半成品仓库流程完整

1、半成品仓库流程（可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）半成品仓库管理流程、制定目的1、明确生产部门与仓库部门的权责范围。2、规范公司的半成品入库管理。3、规范公司表单传递，保证财务记录的真实性、完整性和准确性。 、车间半成品入库作业流程及要点1 、车间对生产完工的半成品开具“半成品入库单”。2、“半成品入库单”一式三联，第一联仓库作为收货依据，第二联 申请入库部门留存，作为生产统计的依据；第三联财务部门作为 记账依据 .3、“半成品入库单”必须注明生产批号、产品名称、规格型号等详 细资料。4、车间通知质检部门进行半成品检验工作。5、质检部门根据公司制度，采用抽样或其他检验方法进行半成品

2、检验，经质检合格的半成品方能办理半成品入库手续。6、车间根据质检结果，填写完全的“半成品入库单”后，提请质 检部门在“半成品入库单”上签字确认。7、车间将“半成品入库单”及实物转入公司仓库。8、仓库部门收到“半成品入库单”后，应先审核是否有经质检部 门进行检验确认， 对于经检验注明的不合格品， 如确需存入仓库， 必须分别存放，并在入库单及实物上明确注示。9、仓库部门点检后，根据实际收货数量在“半成品入库单”上的实际入库”栏内填写收货数量，同时在“半成品入库单”上签字确认。10 、每日工作结束前， 仓库管理人员必须将当日的所有 “半成品入 库单”归集整理好，登记入账。11 、仓库人员每日根据“半

3、成品入库单”填写“半成品收、发、存 日报表”的本期入库数。12 、仓库每月根据 “半成品收、发、存日报表” ，应于月末指定时 间前将本月“半成品收、发、存月报表”整理完成，同时将电子 报表传至财务部门。13 、财务部门收到仓库管理部门报送的 “产成品（半成品） 入库单” 及“半成品收、发、存月报表”后，应及时进行核对，登记产成 品明细账，对数据有误差的部份应及时与仓库管理部门联系、并 要求差错方进行修正。三、控制重点1、仓库收到“半成品入库单”时，应先审核是否经质检部门进行检验，对质检不合格又确需入库的，是否有明确标识及注明；2、仓库必须对当日的“半成品入库单”及时登记入账。3、仓库必须及时整

4、理入库单据、填报“半成品日报表”并于指定 时间前报送财务部门。4、财务部门必须每月核对仓库报送的资料，必要时到仓库进行实 物核对。四、车间领用半成品作业流程及要点1、车间根据生产任务，需要领取仓库半成品时，必须填写“半成品领料单”（现阶段由半成品仓管代填） 。2、“半成品领料单”一式三联，第一联领料部门留存，第二联仓库部门作为发料的依据，第三联财务部门会计作为记账依据，3、“半成品领料单”填写必须齐全，内容包括：领料部门（人员） 物料名称、物料批号、物料规格、单位、请领数量。车间领料时 需按批分品规整批领用。4、仓库部门根据“半成品领料单”上请领数量发料，并在“实发 数量”一栏内填写实际发料数

5、。发料完成，仓库发料人在“领料 单”上签名确认，并将“领料单”第一联交领料人。5、每日工作结束前，仓库管理人员必须将当日的所有“半成品领 料单”归集整理好。6、仓库每日根据“半成品领料单”填写“半成品收、发、存日报 表”，并于月末指定时间将电子报表传至财务部门。7、仓库部门需严格按照整批领用原则。五、控制重点1、仓库接到车间的“半成品领料单”后必须对审核以下几个方面：1 ）“半成品领料单”是否有领料部门的主管签核。2）“半成品领料单”上物料名称、物料批号、规格型号等要素是 否填写齐全。2、仓库发料必须凭经核准的“半成品领料单”发货；3 、发料完成，发料人、领料人均须在“半成品领料单”上签字确认

6、。4、仓库人员必须在每日工作结束前将当日的所有“半成品领料单” 归集整理好，登记明细账及日报表，并于月末指定时间报财务部 门。5、车间领料时是否按批分品规整批领用产成品 半成品入库单时间：No:缴库部门：生产批号NO产品名称规格型号单位缴库数量实收数量备注“-11 ,仓库主管：仓库收料：质检:缴库人:时间:序1收入发出数结存生产批号酒店仓库管理细则通过制定仓库管理制度， 仓库管理制度指导和规范仓库 人员日常作业行为，通过仓库管理制度的奖惩措施起到激励 和考核人员的作用。现制定管理细则如下：1、仓库管理的分类：酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、 蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓

7、，商场部的百货仓、 工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油 气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具 仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、 汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。2 、物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都 要进行验收，并做到： 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； 发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、 型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其 中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交 材料会计。

8、3 、入库存放：（1 ）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品 要平放在层架上。（4 ）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时 在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定 在物品正前方。4 、保管与抽查：1 ）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2 ）抽查： 仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对； 材料会计或有关仓库管理制度人员也要经常对仓库 物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。5、领发物资

9、（1 ）领用物品计划或报告： 凡领用物品，根据仓库管理制度规定须提前做计划，报库存部门准备； 仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；2 ）发货与领货各部门各单位的领货一般要求专人负责； 领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货； 领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭 单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明 细账； 发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。（ 3 ）货物计价： 货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价， 一般按平均价发出。 需调出酒店仓库管理制度以外的单位的

10、物资，一般按 原进价或平均价加手续费和管理费调出。6 、盘点：（1）仓库管理制度物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；（2 ）将盘结果列明细表报财务部审核；（3 ）盘点期间停止发货。7、记账：（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了 然；（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等 设立账户；（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账， 发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否 则要退回仓管员补齐手续后才能入账；5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货 计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务

11、部各一 份；（6 ）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；（7）调出本酒店仓库管理制度的物资所用的管理费、 手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；（ 8 ）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费 等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；（ 9 ）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资， 于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价 后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三 级账；（ 10 ）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等 报送财务部材料会计；（11 ）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对 账，保证账物相符、账账相符。8、建立档

12、案制度：（1 ）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；（ 2 ）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账 和材料会计报表。物品、原材料采购制度1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在 一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用 量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能 解决的不到外地采购”的仓库管理制度规定。3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管 理及外贸管理的酒店仓库管理制度规定。4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会 财务部并报总经理审批同意后，方可采购。5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应

13、坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。6 、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进 行。7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的， 不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则 财务部拒绝付款。8、凡不按上述酒店仓库管理制度规定采购者，财务部 以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经 理处理。物品、原材料盘查制度1 、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自 然溢损和人为溢损分别作出处理。2、自然溢损：（ 1 ）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，

14、经主管审查后， 视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；（2 ）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报 告书，查明原因， 说明情况， 报部门经理审查， 按规定在 “营 业外收入”或“管理费”科目内处理。3、人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。物品、原材料损耗处理制度1、物品及原材料、 物料发生变质、 霉坏，失去使用 （食 用）价值，需要作报损、报废处理。2 、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废 报告表”“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。食品采购管理制度1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货

15、物的月使用量， 制定月度采购计划一式四份， 交总经理审批， 然后交采购部采购。2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管 部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由 仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存 量和最高库存量。3、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货 物采取定期补给的办法。能源采购管理制度1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各 类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式 四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状 况，定出油库、

16、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填 写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采 购组办理。4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必 须另填写请购单，提前一个月办理。5 、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报 价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回 工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。西伟德快可美建筑材料（合肥）原料仓库管理制度程序编号：QM-MM-001版本/修订：01B页数：4生效日期：修改史早节号修改条款修改理由修改人审核批准批准日期1目的规范原料库的管理2适用范围本制度可适用于但不限于机电备件 ，原辅料，办公用品，废旧物料,般化学品等。3

17、 职责仓库人员应严格遵守并执行此文件的要求。4 入库手续4.1 仓库人员应对所入库的物料根据供应商所提供的物料清单 核对物料名称、数量、外包装、及其它应注意事项是否一致，并 签字予以确认。4.1.1 对于机电设备备件应有相关申请人或指定代理人现场予 以确认后仓库人员方可签字入库。4.1.2 原料、辅料及与生产具有关联性的物料应根据相关流程对 应检验的凭检验合格单入库，对于不要求检验的（如包材、低值 易耗品、工具类等）可直接入库。本条所含范围内的物料供应商 均应提供相关质量检验出库单。4.1.3 仓库人员对所发生的进入记录应于发生事项后4 小时内完成登记入帐，确保账、物、卡的一致性。4.2 验收

18、中应注意的问题及采购订单以便核查。5 存储保管5.1 存储保管的原则：以物料的属性、特点及用途规划设置仓 库，并根据仓库的实际情况考虑区域的划分和整合。确保物料先进先出、先失效的先出5.2 物料堆放原则：在堆放安全、可靠、合理的前提下，根据 物料的特点整齐划一，必须做到查点方便，成行成列。5.3 仓库物料的计量应国标通用的计量标准实行，目的是在于 运用不同的计量方法确保物料计量的准确性、可靠性。对于散装 原料需要采购、仓库和生产三部门同时进行计量并签字确认，如 有必要工厂保安在现场监督计量过程。5.4 仓库应做好与采购、生产、销售环节的沟通，在保证生产 供应合理的储备前提下，力求减少库存成本，并对物料的利用、 积压产品的处理提出建议。5.5 建立和健全非