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文档简介

1、（表一）单位名称:检查项目大元集团月度质量制度管理检查表质（检）：2014（）质量管理制度建立情况检杳内容检查情况备注是否1图纸会审制度（可按照集团制度执行）2.施工技术交底管理制度（可按照集团制度执行）3隐蔽工程验收管理4.样板引路制度5.施工质量检查制度6.工程质量验收制度7.质量目标管理制度8.质量例会制度9.施工现场成品保护措施（口按照集团制度执行）10. 工程项目内部验收管理制度（可按照集团制度执行）11.质量管理责任追究制度12.检测设备及计量器具管理制度13.工程回访保修管理制度14.质量事故报告和处理规定15.创优工程预控、检查管理制度16.质量管理、技术管理培训制度检查人：

2、受检单位负责人 检查时间17.其它质量管理制度大元集团月度质量制度管理检查表质（检）：2014（）（表二） 单位名称：编 号检杳项目检杳内容检查情况备注合格差1质量管理制度执行 情况18.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审 台账19是否建立19.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审 表内容是否完整，签字是否齐全20.工程项目图纸会审台账及相关记录文件21.精、尖、特分部、分项工程技术交底二级单位 组织参与情况记录22.二级单位参与工程项目隐蔽验收记录23.年度工程质量检查计划24.工程项目质量检查情况记录及质量问题整改 回复记录25.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是 否建立台账

3、并督导整改26.质量月报上报情况27.二级单位质量管理会议记录及参与工程项目 质量会议记录28.工程分部工程或竣工验收前二级单位组织内 部验收台账、验收情况记录及问题整改情况记录29.工程竣工（中间）验收申请程序是否建全30.工程中使用的检验设备、计量工具台账及检测 设备校检记录31.年度工程质量回访计划32.工程回访台账、回访记录、质量问题处理情况 记录33.工程质量事故台账、事故处理报告、责任追究 情况记录34.创优工程台账35创优工程策划书36.创优工程督导检查记录37质量管理、技术管理培训签到表及培训记录2工程技术管理、质量 管理信息网上录入 情况38.施工组织设计、专项施工方案信息录入39.技术检杳记录及技术检杳整改记录40.质量管理n2过程控制记录

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