质量管理审查程序

1、文件类别质量程序制订日期2018.11.07发 行 早文件编号BQ-52-003版本次1.03 页数4质量管理审查程序修 订 记 录 摘 要项 次修订日期修订 页次版本 变次修订内容简述123核准审查制 订 者文件类别：品质程序文件编号：BQ-52- 003版本：1.03文件名称：质量管理审查程序页次：1/4制订日期：2018.11.071. 目的：定期对公司的质量管理系统进行评审，以确保体系持续之适宜性、充分性及有效性2. 范围：适用于公司的质量管理体系的评审工作，包括质量方针和质量目标的评审。3. 权责：总经理-负责主持管理审查会议.管理代表-负责召集管理审查会议，并铅总经理报告质理管理体

2、系运行情况，编写相应的评审 报告，纠正与预防措施实施后的追踪与验证工作，质量负责人-负责CCC强制性认证产品的产品一致性审核，追踪改善事宜.部门主管-有责任出席管理审查会议，报告相关对策执行情形4. 参考文件：4.1矫正与预防管制程序4.2持续改进管制程序5. 名词说明：无6. 作业说明：6.1作业流程： 管理审查程序流程（流程BQ-52-003-1）6.2管理审查的计划6.2.1年度管理审查计划6.2.2 一般情况下，管理审查每年进行一次，于12月份对上年度的环境管理体系运行情况进行评审。6.3管理者代表于每年的2 3月份编制年度管理审查计划，提交总经理审批。6.4适时管理审查计划6.4.1

3、在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理审查：6.4.2当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；6.4.3当公司发生重大质量事故或顾客连续投诉时；文件类别：品质程序文件编号：BQ-52-003版本：1.03文件名称：质量管理审查程序页次：2/4制订日期：2018.11.07644当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；645当总经理认为有必要时，如认证前的管理审查。6.4.6管理者代表编制适时管理审查计划，提交总经理审批适时管理审查计划6.5内部稽核报告6.5.1内部质量稽核结束后，管理代表应于10日内将稽核结果整理后呈报总经理.6.6管理审查会通知6.6.1

4、管理代表应于每一年定期召开质量管理审查会一次，可采用口头或书面方式通知参加管理审查会议，内容应包括：时间、地点、研讨内容及参加人员.6.6.2质量管理审查会议由总经理主持，如遇总经理出差期间则由管理代表代理。6.7管理审查内容：6.7.1上次管理审查会议之议决事项执行情形检讨.6.7.2本次或最近一次内部质量稽核与外部质量稽核之不符合事项检讨及改善对策6.7.3质量方针与目标的绩效审查及更新.6.7.4质量系统更新报告（因新技术、新质量理念或新市场策略的需求）.6.7.5重大不符合事项之审查（如:重大质量问题、矫正预防措施）.6.7.6客户回馈（如:重大客户抱怨、满意度调查）6.7.7资源需求

5、鉴定6.7.8流程绩效及产品符合性检讨。6.7.9 CCC强制性认证产品的产品一致性审核。6.7.10对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价与产品质量趋势。6.7.11预防和纠正措施的状况6.7.12改进建议6.8记录6.8.1各项决议需作成会议记录，并由管理代表负责追踪进度及要求限期完成改善事宜，除将结果呈报总经理外，并于下次会议时再提出检讨.6.8.2对管理审查会议中不能结案的不适宜，不充分需要改进的事项.必须再次提出矫正与预防措施,按矫正与预防措施程序处理.直至结案为止.文件类别：品质程序文件编号：BQ-52- 003版本：1.03文件名称：质量管理审查程序页次：3/4制订日期：201

6、8.11.076.9管理报告：6.9.1管理者代表对管理审查的内容进行总结，编写管理审查报告”经总经理审批后，发至相关部部门。7.附件表单、记录7.1管理审查程序流程(BQ-52-003-1)7.1管理审查计划(BQ-54-003)7.2管理审查报告(BQ-54-004)文件类别：品质程序文件编号：BQ-52- 003版本：1.03文件名称：质量管理审查程序页次：4/4制订日期：2018.11.07流程 BQ-52-003-1管理审查程序流程XX精密电子有限公司管理评审计划1. 评审目的、范围：检查体系的持续适宜性、有效性和充分性，评价质量管理体系改进的机会和变更的 需要。2. 参加评审部门/

7、人员：各部门主管及内部审核人员3. 评审内容：1、审核的结果，2、顾客反馈，3、过程的业绩和产品的符合性，4、预防和纠正措施的状 况，5、可能影响质量管理体系的变更,6、改进的建议。4. 各部门评审准备工作要求：各部门按上以评审的内容准备本部门的资料，以供管理评审之用6.计划评审时间:BQ-54-0031.00制表:批准：管理评审报告一. 内部质量体系情况分析1.1 现状分析 年 月 日在管理者代表组织下进行了公司年度内部质量体系审核工作 ,按照ISO9001 ：2015标准要求全面覆盖审核范围 ,逐条逐项进行了检查对照 ,共发出 2份不符合报告 ,并责成相 关部门限期整改完毕 .1.2 纠正

8、或改正措施 :a）要求各部门将内部所有的文件及相关记录进行全面清理 ,将之前的文件或不符合贯标要求的记录按文件 控制程序和记录控制程序予以清除或其他相关处理 .b）继续跟踪验证内审中开出的不符合项报告 ,要求整改部门加强全局意识 ,认真贯彻落实纠正及预防措控制 程序.C）加强和提高管理层操作层人员素质，安排中层干部管理培训，安排职工开展业务技能培训和质量管理体 系的再培训 ,以充分满足本人力资源的需求 ,此项工作由人事部拟出相关计划 ,上月交总经理审批 .d）发现的不符合项，各部门应立即限期整改完毕并跟踪记录，由工程部负责验证.1.3 评价或初步结论 :a）本公司质量管理体系的运行基本正常，逐

9、步适应,有效果,充分性已经体现出来.b）我厂体系运行至今未出现重大质量问题，但仍有差距，通过改进计划进一点整改，由工程部落实c）目前或今后一段时间内，本厂的质量管理体系无重大变化或调整. 二.本厂的质量方针和质量目标的实施情况2.1现状:a）质量方针通过会议 文件等形式传达到全体职工，正在努力实现.b）质量目标:得益于体系的正确实施和各部门人员共同努力而得以实现 ，在这一基础上将继续努力保持和加 强完成率 ,进一步巩固成果 .2.2纠正和改进措施a）要求各部门按质量目标的要求，确保质量目标完全实现，b）下一步应该将质量目标分解到部门或个人，各部门制定相应的考核制度， 2.3评价或初步结论本厂质

10、量方针和质量目标正在努力实现 ,目前或相当一段时间内暂无调整和更新 .产品和过程质量趋势 3.1产品质量趋势本厂的产品质量呈稳中有升的总趋势 ,根据统计数据分析产品合格率和顾客满意率均达到了目标设定值 , 不合格的产品不予交付使用 ,确保本公司的产品始终处于受控状态 ,特别是贯彻执行标准后 ,本厂的产品质 量进一步提高 .3.2过程质量趋势由于本厂质量管理体系建立之初 ,各种过程数据相对缺乏 ,各种数据都在相对积累中 ,今后初 ,我们采用统计 技术对产品过程进行分析 ,其产品过程处于受控之中 ,我们应在以后的工作中 ,进一步加强和充分应用过程 控制原理提高产品质量 .3.3评价或初步结论 本厂

11、的产品质量的总趋势呈上升状态 ,过程质量处于受控之中 . 四.服务质量的满意状态和对用户投诉的处理4.1现状分析本厂通过贯彻 ISO9001 ： 2015标准体系 ,服务质量意识进一步加强 ,服务质量水平进一步提高 ,并有专人负 责体系方面的工作 ,这在以前是重未有过的事情 ,通过服务质量满意率的提高 ,加强和各部门的工作责任心 , 严把质量关 ,本厂社会效益己有所体现 .4.2纠正和改进措施a) 今后凡出现用户投诉情况 ,由销售部将用户投诉情况及时反馈到各相关部门,由工程部组织相关部门全权处理,并将处理情况上报至总经理b) 加强用户投诉处理过程中的验证环节,确保用户满意 ,通过纠正和改进增强

12、用户满意 ,4.3评价或初步结论本厂服务质量的满意度和用户投诉处理情况有较大改善,目前尚未发生质量事故和用户大的投诉情况.五 .质量管理体系的适宜性充分性和有效性评价5.1现状a) 本厂推行质量体系之初 ,厂内存在一些问题 ,与市场接轨意识不强 ,目的不明确 ,对文件控制不知如何操作 质量记录不知如何正确填写 ,程序不熟悉 不习惯 ,对质量方针质量目标不理解等问题 .b) 通过内审，厂领导高度重视,专门召开贯标推动会，结合考核办法，强行内部推广实施，使各部门贯标工作有 了较大的改变 .c) 明确了各级人员各自的要求： 对每个职工的要求 ,在运行中,每个职工基本上都能熟悉并理解单位的质量方针、目

13、标,所在部门职能 ,并 明确了本人的质量职责和权限 ,清楚本人的工作所依据的文件 ,熟练掌握自己的工作技能 . 对高层领导 ,在运行中 ,对最高管理者的要求是 ,批准贯彻质量方针 ,目标及实施的方法 ,掌握单位各部门和 重要的接口方式 ,了解单位质量体系基本情况和质量工作状态,组织管理评审 . 部门领导 ,对部门领导的要求是 ,明确理解质量方针 目标,并熟悉本部门的质量职责及相关质量体系文件 和工作的接口 ,掌握本部门质量体系运行的工作情况 ,明确对下属的工作接口 . 部门工作人员 ,熟悉本岗位的职责 ,清楚工作所依据的文件 ,做好所需的质量记录 ,了解与本人有关的工作 接口,熟悉单位质量体系文件和自己工作有关的部分,包括,质量结构,质量责任人等 .5.2纠正措施a） 我厂在质量体系运行中 ,经过全体职工的共同努力和大家的支持配合,基本上完成了我们前期的工作 ,成绩是肯定的 .b）还有很多工作还有不尽完善的地方，存在质量记录的使用，不完整，还有些表格没有统一编号，我们的质量 手册和程序文件在以后的工作中还有待进一步完善 .c）我们按照质量文件要求脚踏实地的去做好自己的工作，我厂将可以适应市场任何变化的能力.六.总结a）本厂质量管理体系的现状是持续有效适宜和充分的.b）