合肥市建设工程三方责任主体行为检查表

1、附件1:合肥市建设工程三方责任主体行为检查表责任主体项目被检内容结 果备注（一）建设单位1、达到规模标准的，依法进行招标； 应公幵招标的，采取公幵招标方式招标； 可以依法不招标的，履行相关核准手续；是口否口2、未设置不合理的招投标条件，未排 斥或限制潜在投标人或投标人是口否口3、未将一个单位工程的施工分解成若 干部分发包给不冋的施工总承包或专业 承包单位是口否口4、不存在将工程发包给不具有相应资 质或安全牛产许可证的企业是口否口5、未将已签订的施工合同范围内的分 部、分项工程或者单位工程另行发包是口否口6、不存在以各种形式要求承包单位选 择其指定的分包单位是口否口7、幵工前是否依法取得建筑工程

2、施工 许可证是口否口8、工程款支付凭证上载明的单位与施 工合同中的单位是否致是口否口9、是否按照合同约定支付工程款是口否口10、项目负责人是否签署了质量终身 责任承诺书是口否口11、其他问题1、在施工现场设立项目管理机构是口否口2、是否具有相应等级资质证书是口否口3、施工单位是否依据合同约定和有关 规定，派驻项目经理、技术负责人、质 量负责人、安全负责人等专职管理人员是口否口4、项目经理是否具有相应的注册建造 师资格是口否口5、项目经理社会保险是否在施工总承 包单位缴纳是口否口6、项目经理与施工单位是否订立劳动 合同是口否口7、项目经理工资是否由施工总承包单 位支付是口否口8、项目经理是否按合

3、同约定正常到岗 履职是口否口9、技术负责人的社会保险是否在施工 总承包单位缴纳是口否口（二）施工10、技术负责人的劳动合同是否与施 工总承包单位签订是口否口11、技术负责人工资是否由施工总承 包单位支付是口否口单位12、技术负责人是否按合同约定到岗 正常履职是口否口13、质量管理负责人的社会保险是否 在施工总承包单位缴纳是口否口14、质量管理负责人的劳动合同是否 与施工总承包单位签订是口否口15、质量管理负责人的工资是否由施 工总承包单位支付是口否口16、质量管理负责人是否按合同约定 到岗正常履职是口否口17、安全管理负责人的社会保险是否 在施工总承包单位缴纳是口否口18、安全管理负责人的劳动

4、合同是否 与施工总承包单位签订是口否口19、安全管理负责人的工资是否由施 工总承包单位支付是口否口20、安全管理负责人是否按合同约定 到岗正常履职是口否口21、分包单位现场负责人的社会保险 是否在分包单位缴纳是口否口22、分包单位现场负责人的劳动合冋 是否与分包单位签订是口否口23、分包单位现场负责人的工资是否 由分包单位支付是口否口24、分包单位现场负责人是否按合冋 约定到岗正常履职是口否口25、专业分包工程（土方、支护、桩 基、防水等）由中标单位发包，分包单 位是否具有相应的资质与安全生产许可 证书是口否口26、总承包单位不存在将房屋建筑工 程的主体结构分包（钢结构除外）是口否口27、专业

5、分包单位不存在再分包（劳 务作业除外）是口否口28、劳务分包作业由中标单位发包， 劳务单位具有相应的资质与安全生产许 可证书是口否口29、劳务分包单位不存在将其承包的 劳务再分包是口否口30、材料、设备米购合冋是否由中标 单位签订是口否口31、材料、设备租赁合冋是否由中标 单位签订是口否口32、专业分包工程款支付凭证上载明 的付款单位是否与发包单位致是口否口33、专业分包工程款支付凭证载明的 累计支付金额是否与分包合同约定内容 相匹配是口否口34、劳务分包工程款支付凭证上载明 的付款单位是否与发包单位致是口否口35、劳务分包单位不存在计取主要建 筑材料款、周转材料款或大中型施工机 械设备费用是

6、口否口36、材料、设备米购款项支付凭证上 载明的付款单位是否与施工单位致是口否口材料、设备米购款项支付凭证上载明的 累计支付金额是否与项目实际与合同约 定内容相匹配是口否口37、材料、设备租赁款项支付凭证上 载明的付款单位是否与施工单位致是口否口38、材料、设备租赁款项支付凭证上 载明的累计支付金额是否与项目实际与 合同约定内容相匹配是口否口39、施工单位自有机械设备、周转材 料的，是否具有相应证明材料是口否口40、项目负责人是否签署了质量终身 责任承诺书是口否口41、其他问题（三） 监理单位1、现场是否设立项目管理机构是口 否口2、是否具有相应等级资质证书是口 否口3、项目监理机构总监是否取

7、得建设行 政主管部门颁发的国家注册执业资格证 书，是否到岗履职是口否口4、实际监理合同是否与中标书、备案 监理合同的监理内容致是口否口5、项目监理机构和人员配备是否符合 投标文件和监理规划要求；监理合同签 订后，项目监理机构人员变更是否征得 甲方同意，变更手续是否齐全是口否口6、根据社保清单认定项目监理机构监 理人员是否通过中标监理单位缴纳社会 保险是口否口7、是否编制监理规划和监理实 施细则是口否口8、施工组织设计、专项施工方案是否 审核是口否口9、是否审查施工承包人报送建筑材 料、建筑构配件和设备的质量证明材料， 抽检进场的建筑材料、建筑构配件的质 量是口否口10、工程造价控制，工程款拨付

8、是否是口经总监理工程师审核签字否口11、现场工地例会记录、日志、月报 是否规范、完整是口否口12、外地来肥监理企业是否办理了登 记备案，是否在肥设立管理机构，配备 相应的管理人员，是否健全各项管理制 度是口否口13、对分包单位的资质进行核查情况是口否口14、见证取样制度的实施情况是口否口15、对重点部位、关键工序实施旁站 监理情况是口否口16、检验批、分项、分部（子分部） 工程质量验收情况是口否口17、质量问题通知单签发与质量问题 整改结果的复查情况是口否口18、项目负责人是否签署了质量终身 责任承诺书是口否口19、其他问题检查组成员检查签 字：日期:附件2 :合肥市建设工程质量安全检查表工程

9、名称所在区域监督机构负责人监理单位项目总监施工单位项目经理质量安全检查内容检查结果1、所在区域监管机构安全监督检杳情况。是O 否O2、施工、监理单位对项目部安全检杳制度落实情况。 领导带班制度落实情况。是O 否O3、防尘等专项治理文件转发学习情况；施工现场防尘 落实情况。是O 否O4、项目经理、专职安全管理人员、设备管理员是否持 证上岗；安全员数量是否足够，是否坚持在岗履责；劳务 分包与专业分包单位是否按规疋配备安全管理人员。是O 否O5、电工、电焊工、建筑起重机械操作工等特种作业人 员是否持证上岗。是O 否O6、工人进场前三级安全教育情况，每天安全技术交底 落实情况。是O 否O7、施工现场围

10、挡坚固、整洁、美观，道路硬化、畅通， 无污水、泥浆污染环境；有无车辆冲洗设施，有无在建工 程、伙房、库房兼做宿舍的。作业区、材料区、与办公区、 生活区是否分离。是O 否O8、安全带、安全帽、安全网是否符合国家标准。作业 人员是否按规定正确佩戴和使用劳动防护用品。是O 否O9、超过定规模的危险性较大分部分项工程施工方案 是否按照规定进行专家论证。是O 否O10、深基坑自然放坡的坡率疋否与方案相付， 疋否有塌 方现象，是否有排水措施，深度超过2米的基坑周边是否 设置防护栏杆。是O 否O11、脚手架防护高度是否超过作业面；脚手架外侧是否 采用双道扶手栏杆；脚手架外立面是否用安全立网全封 闭；悬挑脚手

11、架一次搭设高度不得超过20米，悬挑梁是否采用不少于16号型钢，悬挑层是否用硬质材料封闭严 密；脚手架外侧是否按规定张设安全平网。是O 否O12、爬架是否经过安装告知、 检测、验收等手续；防坠、 防倾装置是否按要求安装和使用，架体构造是否符合规范 标准；与建筑结构之间的缝隙是否设置脚手板全封闭；物 料平台是否与架体各部位和各结构构件相连。是O 否O13、高处作业吊篮是否经过检测、联合验收、使用登记 手续；安全锁、超咼限位等安全装置是否灵敏有效；安全 锁是否超过标定期限，配重块破损或未固定，钢丝绳是否 有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污，操作人员超过2人或未经培训合格。是O 否O14、现场临时用电是

12、否采用一S接零保护系统；是否实 行“三级配电、二级漏电保护”和“一机、一闸，一漏、 一箱”；交流电焊机是否装配了防二次侧触电保护器。外 电线路是否有防护措施。是O 否O15、模板支撑系统是否按专项施工方案控制立柱冋距， 设置纵横向水平杆、剪刀撑；是否存在钢木混搭、立柱搭 接错接、与脚手架相连等情况；高大模板工程钢管和扣件 是否经现场抽样检测合格。是O 否O16、大于250洞口是否按文件要求设置贯穿于混凝土 板的钢筋防护网片；电梯井口是否设置咼度在1.5m至1.8m固定栅门；各种临边洞口防护措施是否到位。是O 否O17、塔吊、人货电梯是否履行安拆告知、检测、联合验 收等程序，是否按期维护保养；塔

13、吊、人货电梯、龙门架 与物料提升机主要限位保险是否有效，附墙装置是否按使 用说明书设置，垂直度、自由端咼度是否符合标准规范要 求；人货电梯防坠器是否在有效标定期内，且未超过5年报废期限；龙门架与物料提升机使用高度是否超过33M或11层，不得超过5年使用年限。是O 否O18、钢制卸料平台、人货电梯和物料提升机楼层卸料平 台是否编制专项施工方案；钢制卸料平台应设置两道独立 卸荷钢丝绳，不得设置在脚手架等设施上，且两侧封闭防 护严密；人货电梯和物料提升机楼层卸料平台应层层独立 设置刚性连墙件，两侧封闭防护严密，接口处应设置定型 化内幵防护门，且不得与脚手架等设施相连。是O 否O19、施工现场是否制定

14、消防安全管理制度，宿舍，办公 用房防护等级是否符合规范要求，高层建筑（30M 或10层与以上）是否按要求设置消防器材和消防水源；职工宿 舍是否安装限流保护装置。灭火器是否失效，配置是否合 理。是O 否O主要 问 题检查人员签 字：年 月日附件3 :合肥市轨道工程质量安全检查表工程所在名称区域监督机构负责人监理 单位项目总监施工单位项目经理质量安全检查内容检杳得分资质、体系建 设与人 员1. 专业分包、劳务分包符合要求，2分；2. 建立健全安全质量管理体系与责任制，职责明 确，3分；3 .建立健全安全质量管理制度，3分；4 .项目经理与专职安全质量管理人员、特种作业人员持证上岗，2分。应急管理1

15、 .建立项目应急救援组织机构和队伍，3分；2. 制定安全生产事故的应急救援总体预案和主要事故的专项预案，并适时组织演练，3分；3. 按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施， 2分。施组、万案 编制1 .有施工组织设计或深基坑、咼大支模等重大工程专项方案，3分；2.施工组织设计、专项方案是否按程序审批，3审批分。安全质1.建立安全质量教育、班前安全质量活动与技术里教交底制度，4分；育、技2.进行三级安全教育、班前安全质量活动与技术术交底交底，建立记录档案,4分。1 .建立安全文明施工措施费用管理制度，编制使安全用计划，2分；费用2.安全文明措施费用按要求提取并落实，2分；3 安全文明措施费用未

16、挪作他用，2分。1 .企业负责人与项目领导按规定带班检杳，建立记录，4分；安全质2.有效幵展日常、定期、节假日安全质量检杳或量检杳专项整治，3分；3.对排杳出的隐患按时整改落实，3分。1.进场材料批次、数量记录完整，检验试验报告材料管等文件齐全，4分；理与2.检测仪器设备按规定检定，检定结果符合要求，检验4分。现场管理1. 临边防护、上下通道设置规范，5分。2. 外电防护、接零保护系统、配电箱幵关箱、电 气防火等施工用电管理规范，6分。3 .大型施工机具操作符合安全技术操作规程，6分。4.钢筋、混凝土、防水等主体结构施工作业符合 设计和规范要求，6分。5 .建立门禁考勤与视频监控系统，5分。安

17、全质量验收1. 三检制度（自检、互检、交接检）制定与执行 符合要求，4分；2. 对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行检查和记录，4分；3. 实体抽杳实测实量不合格的，扣 2-8分。安全防护措施1. 建立安全与职业卫生用品管理制度，3分；2. 现场作业人员按要求规范佩戴安全防护用品，3分；3. 建立安全与职业卫生用品管理档案，2分。检查人员签 字:日附件4 :合肥市建筑市场综合执法督查意见书合建行执2017 号一、督查情况年_月_日，在全市建筑市场综合执法检查中，上 述项目存在以下主要问题:二、督查意见1、 以上问题，必须在个工作日内整改完毕。涉与责任部门、责 任人，必须处理问责，并经单位、法人代表签章。2、由县（市）区、幵发区建设行政主管部门监督问题整改并复查签 章，再书面报送合肥市城乡建委建管处；3、相关县（市）区、幵发区建设行政主管部门，应依法依规追究相 关责任单位与责任人