浙江房地产集团公司管理流程

1、流程目录、人事行政部行政01会议管理流程 04行政02专项档案管理流程05行政03固定资产采购领用管理流程 06行政04公文管理（发文）流程 07行政05公文管理（收文）流程 08行政06办公用品采购领用管理流程 09行政07网络信息管理流程 10行政08重要档案借阅管理流程 11行政09文书档案管理流程 12行政10秘书日常事务管理流程 13人事01培训计划管理流程 14人事02招聘管理流程 15人事03员工定薪管理流程 16人事04职位说明书管理流程 17人事05绩效考核管理流程 18人事06劳动合同管理流程 19二、市场发展部市场。1集团年度经营计划制订流程 20市场02产品定位报告编写

2、流程 21市场03可研分析工作流程 22市场04销售计划管理流程23市场05销售价格管理流程24市场06销售工作督察工作流程25市场07物业销售流程 26市场08市场推广流程 27市场09广告宣传流程 28市场10合同签定流程 29市场11销售优惠管理流程 30市场12销售资料管理流程 31市场13房屋交付流程 32市场14客户投诉处理流程 33市场15信息管理流程 34三、资金财务部财务01费用报销管理流程 35财务02资产购置管理流程36财务03资产入帐管理流程 37财务04资产调用管理流程 38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点管理流程40财务07资金流入管理流程 41财务08

3、资金流出管理流程 42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 43工程01方案设计管理流程 44工程02初步设计管理流程45工程03施工图设计管理流程 46工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05开工准备工作管理流程48工程06施工图会审管理流程 49工程07工程进度与计划管理流程50工程08设计变更管理流程 51工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程10基础及主体工程结构验收管理流程 53工程11单位工程竣工验收管理流程 54工程12技术资料管理流程 55工程13综合验收及工程移交物业管理流程 56工程14保修期内工程维修管理流程 57工程15材料检验管理流程

4、58五、造价审计部造价01项目成本计划编制流程 59造价02工程项目总承包招标管理流程 60造价03监理招标管理流程 61造价04分包工程招标管理流程 62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程 64造价07工程合同管理流程 65造价08费用签证管理流程 66造价09工程款中期支付管理流程67造价10工程结算支付管理流程 68造价11履约保证金退还管理流程69造价12造价信息管理流程 70造价13审计工作检查考核管理流程 71造价14审计档案资料管理流程 72浙江某房地产集团有限公司会议管理流程编号：彳了政01第 次修改相关部门人事行政部承办受理审核会

5、议通知I 合山港M会议召开会议纪要承办、监督编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导部门审定 纪要发文浙江某房地产集团有限公司专项档案管理流程编号：行政一 02第 次修改相关部门编制日期：2005-09-16修改日期：人事行政部相关领导浙江某房地产集团有限公司固定资产管理流程人事行政部归档、保管编号：行政一 04第次产相关小门已审批编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导人事行政总监审核浙江梨房地产集贸有限惭司去詹案鉴定 公M （发及/管理流届档案销毁清单 编制计划预算人事行政部浙江某房地产集团有限公司签祥如籁解池 办公用品采而怖用管理而财务总监审核编制日期：2005-09-1

6、6修改日期：相关领导娄制日期：2005-09-16修改日期：相关颂导主管领导批办次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导开始人事彳j政总监审核财务总监审核提出采购需求逝那房3索团有罔公司网络信息替理流程市场调查询价编号：行政一 07次修改编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门编制计划预算人事行政部相关领导开始编制米购单）人事行政总监审核财务总监审核撰稿、编辑、审核、报送编I号：行政 。8重要档案借倒管理流程次修改开始相类鄱制重要档案借阅相关部门文书结案编号：彳丁政一10.次修改相关部门沟通、协调编辑、审核OA网站发布领用登记清单浙江某房地彦集团有限公司EIS哪流程立I? L饰雷湍r

7、N 左 齿口Fl jq贝凡作里zrp年度汇总评比-占束.有限公司_收集、整理研日帝|监管理犷程分类、编号 档案鉴定工作预测编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导主管领导审核编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导总裁审批至管领。审核编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导浙江某房地产集团有限公司编号：人事01第 次修改相关部门培训计划管理流程人事行政部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导提出培训需求一一培训需求分析否是制定年度培训计划总裁审批实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核浙江某房地河集团有限公司招聘管理流程编号：人事一 02次修改培训年度分析

8、报告相关部门开始填报招聘需求审批表部结束编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导调整招聘需求是否用人部门/单位正职审核分管副总裁审定确认制定招瞿方案发布招聘信息人力资源总监审核总裁或其授权人审批分管副总裁审核填写面试评价记录表 对专业技能方面作出评价应聘资料4姆1、筛选与用人部门/单位绷嬲相初试名萼位相关人员浙招聘面试填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核员工定薪管理流程编号：人事- 03第 次修改相关部门编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导浙江某房人事行政部有限公司编号：人事04第 次修改相关部门主管签字编写或修正职位说明书人事行政部审核通过编制

9、日期：2005-09-16修改日期：相关领导人力资源总监确认员工签署保密承诺编号：人事-05 第 次修改被考核人示通过组织编写及修正浙江某房地产集团有限公司*绩效考核管理流审批编制日期：2005-09-16总裁审批三修改日期：人3亍政部二相关领导与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况无法达成共识绩效辅导，并在考核期间 内为被考核人工作业绩评双方签字，于每季第一个 月10日前完成上季度考 核,上报人事行政部考核结果汇总并整理存档考核结果的应用12月份对被考核人进行年 无法达成共识度能力重质考梭.结果反7*7-达成羹识编号：人事-06第次修改相关部门延长试用或终止试用、.不合格解除

10、劳动合同1t双方签字，制定年度考核总.分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部（结束浙良领产集团有限公司劳动合同管理流程编制日期：2005-09-16修改日期：人事行政部相关领导（开始、-"一一1不同意履行劳动合同Y小 rdTT&rkl 力”n 1T不合格1-终止劳动合同工入续签考核二不同意终止劳动合同.二同意方协商签订并履行劳动合同浙江娄如r集团有限公司 集号忘计划制订流程编,市场一 01第次修改相关部门市场发展部同意 r 解除劳动合同编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导结束浙江某房地营团有限公司产品定位报告编写流程编号：市场一 02次修改编制日期：2005-0

11、9-16修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司可研分析工作流程编号：市场- 03次修改编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导项目公司、相关部门备份传送至相关单位或部门浙江某房地产集团有限公司销售计划管理流程编号：市场- 04第 次修改相关部门项目公司销售部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导销售价格管理流程编号：市场05第次修改编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导分管

12、副总裁审核根据市场情况，合理调整售价人事行政部发文*项目公司按批文执行销售浙江某房地产集团有限公司销售工作督查工作流程编号：市场- 06次修改编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门市场发展部相关领导物业销售流程编号：市场一 07次修改编制日期： 修改日期：2005-09-16相关部门项目公司销售部相关领导签约通知财务部付款逾期末款一次性付款按揭贷款款项到帐相关部门资料归档签订购房合同终止为kf逾期未签约终止合同合同履行完毕交房结束产集团有限公司编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导市场推广流程编号：市场一 08第 次修改相关部门项目公司销售部/策划公司编号：市场一 09第

13、次修改广告宣传流程编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程9 “策划公司”浙江某房地产集团有限公司合同签定流程编号：市场- 10次修改编制日期：2005-09-16修改日期：项目公司/策划公司销售部相关部门相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流（色”）“策划公司”浙江某房地产集团有限公司销售优惠管理流程编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导编号：市场一 11第 次修改相关部门项目公司销售部开始）销售经理确认销售父S璜F蒙苏J财务部审核市场发展部建议市场发展部根据领导意见确定优惠事宜优惠执行办公室、

14、财务部存档浙江某加营销副总审核噪用电筐性审批总裁审批分管副总裁审核产集团有限公司销售资料管理流程编号：市场-12第 次修改相关部门项目公司销售部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导开始惠卡、订购书及其他协议拟订商品房买卖中选房卡优总经理审批项目公司各部门会签法律顾问修正不卖合同报房管处工商局将第审查L 选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查编号：市场- 13第 次修改相关部门房屋交付流程项目公司销售部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导编号：市场一 14第 次修改相关部门项目公司销售部客户投诉处理流程编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导直接责任人进行了解调查,

15、填写处理办法信息管理流程编号：市场- 15编制日期：2005-09-16次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导浙江某房地产集团有限公司费用报销管理流程编号：财务一01第 次修改相关部门资金财务部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导否退回报销人否编号：财务一02第 次修改相关部门资产购置管理流程资金财务部编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导资产入帐管理流程编号：财务一03次修改 相关部门资金财务部编制日期: 修改日期: 相关领导2005-09-16不领开始用浙江某房地产集团有限公司收到供应商到货通知资产调用管理流程复核发票和验收单相关领导2005-09-16资金财

16、务部_内修改 相左部心发票确认否调入部门填写申请单调出炳璇噩涧用单按发票金额入帐暂估入帐;需要资产管理部门验收移交资产调用浙江财务转帐结束编号：财务一05次修改 相关部门提出资产处理意见资产管理部门负责人审核a_财务部经理审核S通过董事长审批产集团有限公司资产处置管理流程资金财务部编制日期:修改日期: 相关领导2005-09-16不需要通过报废资产处理一通 过董事长审批按规定向税务部门申报编号：财务一06第 次修改相关部门资产盘点管理流程编制日期：2005-09-16修改日期：资金财务部相关领导下发盘点要求和表格资产盘点编写资产盘点报告 否差异原因分析并形成处理意见报告按审批意见落实差异处理财

17、务部经理审核资金流入管理流程编号：财务一07第 次修改编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导浙江某房地产集团有限公司资金流出管理流程编号：财务一08第 次修改相关部门编制日期：2005-09-16修改日期：资金财务部相关领导部提供。2、在工程一02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是设各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司 工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办 同本条解释。3、在工程一02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工

18、程一04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程一01方案设计管理流程执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程一08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在 20万元以上。除此以外均属于一般变更。浙江某房地产集团有限公司方案设计管理流程编号：工程一01次修改相关部门编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导集团公司总师办分公司签订设计集团市场发展部、造价审计部参与分公司壕

19、菊内审分公司办理申报手续分公司收集方案申报过程中的意见编号：工程一02初步设计管理流程编制日期：2005-09-16修改日期：分（子）公司总师办次修改相关部门相关领导初步设计内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、总师办复审分公司工程部办理 正式护版殍缄集 团总师办备案设计调整，出正式扩初文件集团总工审定编号：工程一03次修改相关部门集团造价审计部、总师办复审设计合同集团总师师办复审（ 结束 ）浙江某房地产集团有限公司施工图设计管理流程编制日期：2005-09-16修改日期:分（子）公司总师办, 分析编写施工到设计任务书开始准的扩初设计文件初步选定设计单位施工图设计任务书内部初审地质勘察委托

20、及相关资料收集委托设计院进行施-L.图设计施工图设计内部初审办、造价审计部备案集团造价审计部、总设计调整，出正式施工图市场发展部备案分公司工程部办理 正式施工图集团总 申报手续 师办、造价审计部、分公司分管领导审查分公司分管领导审查限公司相关领导集团总工审定集团总工审定总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编号：工程一04第 次修改相关部门分（子）公司总师办编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导集团总工审定分公司工程部办理 正式图纸集团总师 申报手续亦、造价审计部、市设计调整，出正式施工图场发展部备案浙江某有限公司开工准备工作管理流程编号：工程一05第 次修改相关部门分（子）公司

21、工程部编制日期：修改日期：相关领导2005-09-16f 开始 、分公司造价审计部分渊瑙健娜部拆迁，场地上«返申请3森、用电质量、安全监督申请，施工许可证申办世1的-L柏怀 分公司总师办组织 集团总师办复审 施工图会审制订工程项目管理实施总体计划.施工组织设计报集团总师办备案对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规博缸单值班露施维蠲江作进幼幅查第审救工施，ffi轴孀h）等审批开令）（ 结束 ，浙江某房地产集团有限公司施工图会审管理流程编号：工程一06第 次修改相关部门分（子）公司总师办编制日期：修改日期：相关领导2005-09-162005-09-16组织施工图内部初审组织相关单位进

22、行图纸会审根据图继会审纪亳 内容做好跟寐头工作（ 结束浙江某房地产集团有限公司分公司工程部查看图纸分公司工程部收集施工单和看图纸集团总师办、造价审计部参分公司工W缆嚏瞰集、整理图纸会审纪要集团总师办、造价审计部复审图纸会审纪要图纸会审纪要报集团总师办、造价审计部备案组织各相关单位审查图纸组织各相知豌塞图纸会发放稔编制日期:修改日期:工程进度与计划管理流程编号：工程一07第 次修改相关部门分（子）公司工程部相关领导工程项目实温贵法计W卜已审批集团总师办审核4编制谨舁度进度计划集团总工审定集团公司下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月进度计划经集团总师办审核后、集团下达季度工程实集团留司垂螂

23、检查每年年底执行季度计划L月度计划工程部对工程进自,进行日常检查每月末、季末编制季1月完成情况汇总严重偏离噂遗!月棚和月度计划镶物对捌目标 r填写计划调整审批表集团总师办复审进行原因分析分公司少管领导审核集团总工审定对年度计划执行情况进行总结并编制年编号：工程一08次修改相关部门监理单位审查分公司分公靠售部审计部审查重大变更的联系单及修改图纸上报集团总师办、造价审计部备案编号：工程一09.次修改相关部门施工单位提出设计变更度完成情况汇总表浙江某房地产集团有限公司设计变更管理流程编制日期：2005-09-16分（子）公司总师办开始监理客户提出设计单位提出设计单位提出变更分公司,剑助、瘁查 设计建

24、设单位提出设计变更变更变更修改日期：相关领导设计单位审查、签署设计变更意见浙江某房结束团有限公司质量缺陷修补及质量事故处理流程分（子）公司工程部开始分公司分管领导审核一般变更集团总工审定编制日期:修改日期:相关领导2005-09-16上报集团总师办编号：工程一10第 次修改相关部门在工程实施过程中发现质量可题会同监理工程师进行分析力质量事故质量缺陷质量事故区域暂停施工、报施工单位编制缺陷修补方案分公司浙诙某房地产集团育限公同b批保护现场，抢救伤员，伤亡按批准方案修补并记录，验事故按规定上报建设行政主管部门另行处理收合格同意下道工序施工分（子）公的工程部编制日期:修改日期:2005-09-16相

25、关令导次修改修改口期:相关部门分（子）金司工程部浙江某房团有限公司单位工程已按合同.已完成编号：工程一12.次修改相关部门施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格2005-09-16相关领导编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导监理单位出具 一_预验收评估报编号:生程一g第 次修改项目综合性验收及脑移殳物业管理流律工程技术资料经二程部和监理 其它 资料 单位审查通过并报送质监茶门 联系 图单 纸编制日期：2005-09-16修改日期：浙江某房地产集团有限公司保修期内工程维修管理流程编号：工程一14第 次修改相关部门分（子）公司工程部

26、编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导由一般工程质量问产（非结构原因）p起业主的投诉政府物业销售其它配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总部门公司部门部门受理浙江某席地美乙集团尾T限公口k理保修期内保修期外材料检验管理流程；编号：工程一15第 次修改相关部门相关部门非业主原因发现的质量问题因业主原因产生因业主原因（予左痴J工程郭开始的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题。斯江某煨地产集团有限小司 通知施工单位限期修补业主自行修补，物业项目成本计划编制流程按进度提出材料进场讦划联系业主进行维修- 检查维修结果、业主满意分（子）公司造价审计部若是政府受理的投诉，问题处理结果应

27、向政府进行回复。浙江某房地西集团有限公司分（子输输H瓶湎计部合格材料同项目成本- 意在工程中不合格 I内部会审材料严使用编制招标文件幅改、编书禁使用,编制届底I正式招标文件.I *发布招标公告、接受报名 组BWMftWRW位般雷晒刎计划提 接受标书标答疑开标、评标结束编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导编制日期：2005-09-16修改日期：相关领导编号：造价一03第 次修改相关部门集团造价审计部复审集团总师办参与考察集团造价审计部参与询标、确定中标单位分公司分管领导审定中标单位集团造价审计部备案监理招标管理流程编制日期：2005-09-16修改日期：分（子）公司造价审计部相关领导编号：造价一04第 次修改相关部门分包工程招标管理流程编制日期：2005-09-16修改日期：分（子）公司造价审计部相关领导浙江某房地产集团有限公司编号：造价一05第 次修改甲供材料与设备采购招标管理流程编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导编号：造价一06第 次修改相关部门甲定乙供材料与设备定价管理流程编制日期：2005-09-16修改日期：分（子）公司造价审计部相关领导分公司工程部审查施工单分公司