信息安全管理组织机构和人员安全管理办法

1、信息安全管理组织机构和人员安全管理办法第一章？总则？第1条?为加强本公司信息安全管理工作，保障网络与信息系统的正 常运行，依据有关法律、法规及信息安全标准，特制定本办法。？第2条?本办法适用于本公司的信息安全组织机构和人员职责的管理。第二章？信息安全领导小组？第1条?公司成立信息安全领导小组。领导小组是信息安全的最高决策机构，下设办公室挂靠在公司技术部，负责信息安全领导小组的日常事务。？第2条?信息安全领导小组下设两个工作组：？信息安全工作组？应急处理工作组？第3条?信息安全领导小组的职责主要包括：？根据国家和行业有关信息安全的政策、 法律和法规，批准公司信息安全总体策略规划、管理规范和技术标

2、准；？确定公司信息安全各有关部门工作职责，指导、监督信息安全工 作。第三章？信息安全工作组？第1条?信息安全工作组组长由公司技术部的负责人担任。？第2条?信息安全工作组的主要职责包括：？贯彻执行公司信息安全领导小组的决议，协调和规范公司信息安 全工作；？根据信息安全领导小组的工作部署，对信息安全工作进行具体安 排、落实；？组织对重大的信息安全工作制度和技术操作策略进行审查，拟订信息安全总体策略规划，并监督执行；？负责协调、督促各职能部门和有关单位的信息安全工作， 参与信 息系统工程建设中的安全规划，监督安全措施的执行；？组织信息安全工作检查，分析信息安全总体状况，提出分析报告 和安全风险的防范

3、对策；负责接受各单位的紧急信息安全事件报告，组织进行事件调查， 分析原因、涉及范围，并评估安全事件的严重程度，提出信息安全事 件防范措施；？及时向信息安全工作领导小组和上级有关部门、 单位报告信息安 全事件。？跟踪先进的信息安全技术，组织信息安全知识的培训和宣 传工作。第四章？应急处理工作组？第1条?应急处理工作组组长由公司技术部的主要负责人担任。第2条?应急处理工作组的主要职责包括：？审定公司网络与信息系统的安全应急策略及应急预案；？决定相应应急预案的启动，负责现场指挥，并组织相关人员排除 故障，恢复系统；？每年组织对信息安全应急策略和应急预案进行测试和演练。？?第五章？信息安全人员基本要求

4、？第1条?信息安全管理人员和专（兼）职信息安全技术人员应当政治 可靠、业务素质高、遵纪守法、恪尽职守。？第2条?信息安全管理人员及专职和兼职信息安全技术人员应有计算 机专业工作三年以上经历，具备专科以上学历。？第3条?违反国家法律、法规和行业规章受到处罚的人员，不得从事 信息安全管理与技术工作。？第六章？信息安全人员管理？第1条?信息安全人员的配备和变更情况，应向总经理报告、备案。第2条?信息安全人员调离岗位，必须严格办理调离手续，承诺其调 离后的保密义务。？ 第七章？信息安全人员职责范围？ 第1条?信息安全人员应履行以下职责：？负责信息安全管理的日常工作；？开展信息安全检查工作，对要害岗位人

5、员安全工作进行指导和监 督；负责维护和审查有关安全审计记录， 及时发现存在问题，提出安 全风险防范对策；？开展信息安全知识的培训和宣传工作；？监控信息安全总体状况，提出信息安全分析报告；？及时向信息安全工作领导小组和有关部门、 单位报告信息安全事 件。？第2条?信息安全人员在行使职责时，确因工作需要，经批准，可了 解涉及经营与管理有关的信息系统的机密信息。？第3条?信息安全人员发现本单位重大信息安全隐患，有权向公司总 经理报告。？第4条?信息安全人员发现信息系统要害岗位人员使用不当，应及时 建议公司进行调整。？第5条?信息安全人员必须严格遵守国家有关法律、法规和公司有关 规章制度，严守公司商业

6、秘密。？ 第八章？要害岗位人员管理？ 第1条?信息系统要害岗位人员，是指与重要信息系统直接相关的系 统管理人员、网络管理人员、重要应用开发人员、系统维护人员、重 要业务操作人员等岗位人员。？第2条?重要信息系统，是指涉及公司生产、建设与经营、管理等核 心业务且有保密要求的信息系统。？第3条?要害岗位人员上岗前必须经单位人事部门进行政治素质审查，技术部门进行业务技能考核，工作经历和工作经验考查等，合格者方 可上岗。？第4条?要害岗位人员有责任保护信息系统的秘密，并以签署保密协 议的方式作出安全承诺。？第5条?要害岗位人员上岗必须实行“权限分散、不得交叉覆盖”的 原则。系统管理人员、网络管理人员、

7、系统开发人员、系统维护人员 不得兼任业务操作员；系统开发人员原则上不应兼任系统管理员。?第6条?对要害岗位人员应实行定期考查制度，要害岗位人员应定期接受安全培训，加强自身安全意识和风险防范意识。？第7条?要害岗位人员调离岗位，必须严格办理调离手续，承诺其调离后的保密义务？。涉及公司业务保密信息的要害岗位人员调离单位，必须进行离岗审计，在规定的脱密期后，方可调离。？第8条?要害岗位人员离岗后，必须即刻更换操作密码或注销用户。第九章？要害岗位安全责任？第1条?系统管理员安全责任？负责系统的运行管理，实施系统安全运行细则；？严格用户权限管理，维护系统安全正常运行；？认真记录系统安全事项，及时向信息安

8、全人员报告安全事件；对进行系统操作的其他人员予以安全监督。 ？第2条？网络管理员安全责任？负责网络的运行管理，实施网络安全策略和安全运行细则；？安全配置网络参数，严格控制网络用户访问权限，维护网络安全正常运行；？监控网络关键设备、网络端口、网络物理线路，防范黑客入侵，及时向信息安全人员报告安全事件；？对操作网络管理功能的其他人员进行安全监督。？第3条?系统开发员安全责任？系统开发建设中，应严格执行系统安全策略，保证系统安全功能的准确实现；？系统投产运行前，应完整移交系统源代码和相关涉密资料；？不得对系统设置“后门”；？对系统核心技术保密第4条?系统维护员安全责任？负责系统维护，及时解除系统故障

9、，确保系统正常运行；？不得擅自改变系统功能；？不得安装与系统无关的其他计算机程序；？维护过程中，发现安全漏洞应及时报告信息安全人员。？第5条?业务操作员安全责任？严格执行系统操作规程和运行安全管理制度；？不得向他人提供自己的操作密码；？及时向系统管理员报告系统各种异常事件。？第6条?各要害岗位人员必须严格遵守保密法规和有关信息安全管理 规定。？第十章？第三方人员管理？第1条?第三方人员包括软件开发商，硬件供应商，系统集成商，设 备维护商和服务提供商，以及实习学生和临时工作人员。？第2条?应对第三方人员的物理访问和逻辑访问实施访问控制，根据 其在系统中完成工作的时间、性质、范围、内容等方面的需要

10、给予最 低授权。？第3条?第三方人员的现场工作或远程维护工作内容应在合同中明确 规定，如工作涉及机密或秘密信息内容，应要求其签署保密协议。第4条?一般情况下第三方人员的现场工作，如数据库、系统、漏洞 扫描、入侵检测、白客渗透以及其他软件的安装等，不许接入自带的 设备。？第5条?第三方人员的现场工作应在本单位信息部门有关人员的陪同 和监督下完成。第三方人员自带设备接入信息系统应得到特别授权， 其操作应受到审计。？第6条?第三方人员工作结束后，应及时清除有关账户、过程记录等 信息。？第十一章？培训与教育？第1条?信息安全人员应定期参加下列信息安全知识和技能的培训：信息安全法律法规及行业规章制度的培训；？信息安全基本知识的培训；？信息安全专门技能