某公司纸品不合格品控制程序

1、纸品不合格品控制程序1.0目的：对不合格品能有效识别、隔离、记录、鉴定、标示、重工处理，确保不合格品得以适当有效管制，让产品质量满足客户的要求。2.0适用范围：凡原材料、半成品（纸板、纸箱）、成品（纸板、纸箱）整个过 程所产生的不合格品及客户退货均属之。3.职责3.1品质部：负责不合格品鉴定、标示、降级使用确认3.2储运部：不合格品隔离、送验通知。3.3生产部：制程中不合格品标示、隔离、返工3.4不合格品报废处理范围和权限的规定，据客户投诉退货处理程序中6.2.3和625进行实施。4.定义：不合格品：不满足规定要求的产品5.流程图:责任人/部门流程图资料/表格各部门/供应商品质部/生产部/储运

2、部有关责任部门品质部/生产部 /储运部/营业 部NG让步放行/转序原纸检验规范纸板检验规范纸箱检验规范成品纸箱检验报告原纸退货单/让步放 行/例外转审批报告/废 品处理报告补数通知 单不合格品标示卡客 户投诉退货处理报告产品标识与追溯管理规 定成品仓工作指示品质异常联络通知单 供应商品质异常联络 单*退货/报废 OK入库记录*NG品质部 /生丿部 /储运部/营业 部退货通知单原纸不 良作退标签生产边料 及废品登记日报表原 纸退货单6.程序内容：6.1不合格品的判定、标识和评审6.1.1由品质部根据原纸检验规范、纸板检验规范、纸箱检验规范、 成品检验控制程序、制程检验控制程序对不合格品进行判定。

3、6.1.2品质部按原纸检验规范对进料（原纸、纸板）进行检验，对检验 判定不合格的物料由检验员对不合格品按产品标识与追溯管理规定进行标识。6.1.3品质部/生产部按纸板检验规范、纸箱检验规范对半成品的纸 板、纸箱进行检验，检验发现之不合格品填写不合格品标示卡。6.1.4品质部按纸板检验规范、纸箱检验规范对成品纸板、纸箱进 行抽检，检验发现之不合格品填写不合格品标示卡。6.1.5所有判定、标识不合格品，应及时隔离并处理。6.2不合格品的评审，品质部、营业部对不合格品区的不合格品，依据成品 纸箱检验报告、纸板生产检验日报表以及客户对产品质量的要求等进行评审，如评审合 格时应改判合格。6.3不合格品的

4、处理6.3.1进料不合格品处理1) 来料检验不合格时， 由仓管员、品质员共同签名开出 原纸退货单 现场退货，退货数量由仓管员直接在供应商送货单中扣除，同时由 品质员开出供应商品质异常联络单 ，通知供应商，并要求供应 商在 24 小时内回复相应的对策和不良原因分析，以作为评估该供 应商当月的供货合格率。2) 因来料检验不合格，但生产又急需，且其缺陷不足于影响品质 或影响不大(客户能接受)时，品质部通知采购、营业部、生 产部经理共同商讨确认，在不影响产品质量、正常生产的情况 下，由品质部填写紧急放行 /例外转序审批报告与生产部、 营业部经理签名确认，审批后方可放行投入生产。3) 生产过程中发现进料

5、不合格，生产部应立即停止使用，并将此原 纸贴上原纸不良作退标签 ，由品质部、储运部按照产品标识与追溯 管理规定对不合格物料追溯和复检，办理退货手续。4) 经品质部复检并通知采购与生产部共同确认物料不合格时，由品 质员开出原纸退货单，由品质部、储运部、财务部共同确认后办理退货手续。6.3.2 工序不合格品处理6.3.2.1 纸板工序不合格品的处理 1) 当坑机在生产的过程中出现不合 格品时，由生产部放置于不合格品区。2) 捡纸员挑选出不合格品的单坑次纸板和双坑次纸板， 进行过磅后送 往公司指定的次纸板堆放区摆放，由生产部降级使用。3) 坑机驳皮纸和废原纸筒由生产部拉出后， 捡纸员监管过磅后直接打

6、废纸包4) 所有过磅的废纸板、剥皮纸和废原纸筒捡纸员应登记于生产边料 及废品登记日报 表中，由品质部负责人审核后汇总，再交与生产部生管将当天损 耗数据张贴于坑机 公告栏 .。6.3.2.2 纸箱工序不合格品的处理1) 报废：不合格品数超过订单范围的，由生产部放于不合格品区， 进行下一次生产试机用。如不合格品在订单数量内的，而且一定 要求补数的，由生产部经理在补数通知单上签字，并提供造 成不合格品责任人给品质部，由品质部在客户退货投诉现场事 故通报中进行登记处罚。2) 返工：对可返工的不合格品，由品质部填写不合格品标示卡 和品质异常联络通知单 ，通知生产部返工， 返工后经品质员检 验合格后，方可

7、转下道工序，不合格时，重新从 61 开始。3) 例外转序、降级使用： ：工序中的不合格品、半成品如为客户急 需，且其缺陷将不影响客户正常使用或为客户所接受时，由品 质部填写紧急放行 /例外转序审批报告 ，经营业部会签意见 后，经理审批后，可放行下道工序。6.3.3 成品不合格处理6.3.3.1报废：1) 在合格品够订单数时，多余之备品由生产部自行处理。2) 不合格品数在订单数量内须报废的按 6.3.2.2 执行.3） 现场产生 50（张）个以下不良品由品质部处理， 并将过磅重量记 录于笔记本中交经理审核， 若数量在 50 张（个）以上的不良品， 由品质部填写废品处理报告 ，将处理报告交生产部或

8、营业部 负责人签名作实， 经副总经理审批之后， 再由生产部或储运部进 行处理；6.3.3.2 让步放行：如客户急需之产品， 在不影响客户使用的前提下或 客户答应接受时，由品质部填写让步放行条 ，经营业部 /生 产部会签后方可放行。6.3.3.3 返工 :可返工之不合格品 ,由生产部负责人现场监督返工 ,返 工后经品质员检验合格，盖 PASS 章后按照成品仓工作指示方可入库，不 合格时重新从 6.3.3 开始。6.3.4 客户退货的处理：按客户投诉退货处理程序 6.2 要求执行。7相关文件：客户投诉退货控制程序CH-QEP-27制程检验控制程序CH-QEP-23成品检验控制程序CH-QEP-24原纸检验规范WI-QC-19纸板检验规范WI-QC-21纸箱检验规范WI-QC-20产品标识与追溯管理规定WI-QC-23成品仓工作指示WI-ST-098相关表格：成品纸箱检验报告RE-QC-14纸板生产检验日报表RE-QC-15客户投诉退货处理报告RE-QC-16客户退货投诉现场事故通报RE-QC-26补数通知单RE-QC-18紧急放行 /例外转序审批报告