管理-制度技术文件管理制度

1、技术文件管理制度1 、梁场工程部负责本制度的制定并监督实施 ,负责梁场技术文件的归口管 理。2、技术资料管理工作由工程部负责管理，由专职技术资料员进行技术资 料管理，并及时向工程部长汇报资料收缴情况。3、专职技术资料员负责技术资料分类、分专业分项立卷存档，编制总目 录及卷内目录。梁场的补充资料要与原始资料配套，变更设计要在原图上标识， 签署标识人姓名、时间合并存放。4、技术资料自下而上收集整理。工程部专职资料员要及时收集技术人员 手上的各种电子、书面、照片和影像资料（技术交底、施工日志、技术总结、上 级文件等）并汇总，对下发的各种技术资料要求技术人员学习并作签认记录。5、工作程序5.1 受控文

2、件、资料范围5.1.1 标准：产品标准，材料、配件标准，设计、施工、验收规范，技术要 求等；5.1.2 图纸：产品设计图纸，施工图纸，附属图纸，支座图纸，工装图纸等；5.1.3 工艺文件：施工工艺细则、内控标准、施工组织设计、作业指导书、 工序流程卡、技术交底等；5.1.4 试验方法：试验、测量、检验方法、规程、评定方法等；5.1.5 档案：设备、工装、计量档案、产品档案等；5.1.6 公司、局指、建设、设计、监理等上级单位发来的有关技术文件资料。5.1.7 变更设计文件5.2 技术文件、资料的形式 技术文件包括书面、电子版、影像资料三种形式。5.3 技术文件资料的起草、核稿、批准、发布5.3

3、.1 技术文件资料的起草、核稿（1）技术文件管理制度由工程部负责起草、修改，由总工程师负责审核。（2）梁场施工工艺细则、内控标准、施工组织设计、由工程部负责起草、修 改，试验、物资、设备等职能部室配合，由总工程师负责审核。（3）各工序作业指导书、关键工序控制要点等由工程部负责起草、修改，由 总工程师负责审核。（4）技术交底由技术员起草、修改，由工程部部长复核。5.3.2 技术文件资料的批准、发布（1）梁场施工工艺细则、内控标准由梁场总工批准、发布。（2）施工组织设计由梁场总工批准、发布。（3）技术文件管理制度和其它技术文件均由梁场总工程师批准、发布。5.4 技术文件资料的修改5.4.1 梁场施

4、工工艺细则、内控标准、施工组织设计的修改，由上级领导或 梁场职能部门提出修改意见， 梁场总工批准，梁场工程部长负责下发修改通知单5.4.2 各工序作业指导书由梁场职能部门或场区作业工班提出意见，梁场总 工程师批准，梁场工程部长负责下发修改通知单。5.4.3 其他文件的修改，由原拟稿部门提出意见，原批准人重新审批，相关 部门负责下发修改通知单。5.4.4 施工图纸的修改，由梁场总工程师依据设计单位签发的变更手续，在 原设计图上作更改标识，并传递到所有图纸持有人手中，包括该图纸的复印件。5.4.5 各部门收到文件更改清单后，由工程部资料员负责将文件更改 清单传阅到所有文件持有人手中， 直接在原文上

5、进行修改。 经修改过的内容要 加盖本单位印章，写清“已更改”字样，进行标识。5.4.6 梁场内控标准、施工工艺细则多次修改后，由梁场工程部负责换版重 新印发。5.5 文件的管理5.5.1 文件5.5.2 文件发放（1 ）梁场施工工艺细则、 内控标准由工程部负责发放， 发放对象为梁场场长、 梁场总工、梁场副、各职能部门。（3）施工图纸、作业指导书、技术交底、施工规范、检验评定标准由工程部 负责分部门分工序发放，并做好记录。设计图纸只在工程部存档。（4）关键岗位的人员必须持有现行有效版本。5.5.3 文件签收工程部备有文件收 / 发文登记本，对上级来文，本级下发的文件，建设、设 计和监理单位等外来

6、文件要分类进行登记，并做好记录。5.5.4 文件标识（1 ）体系文件要加盖 “受控”印章 ,作废文件由工程部统一收回进行销毁，并 做好记录。需留存的要加盖“作废、保留资料”印章进行标识。（2）其他文件到期作废要留用的，特别是施工规范、检验评定标准等，一定 要加盖“作废、保留资料”印章，并与其他文件分开保存。5.5.5 文件更新 对文件进行定期评审，必要时予以修订与更新，并由授权人确认其适宜性， 更改后的文件发布前应得到再次批准。遇到下列情况时文件要修订并更新：（1）产品标准发生变化；（2）法律法规和其它要求发生变化；（3）相关方发生变化；（4）管理评审提出要求；（5）内外审提出要求。5.5.6

7、 文件复印（1 ）梁场内控标准、 施工工艺细则因破旧或其它原因影响正常使用的可由使 用部门主管向梁场总工程师提出申请， 经批准后到工程部领取， 同时要将原件收 回；电子版输出时需经总工批准，指定专人进行校核，确保无误后编号发放，做 好发放登记和文件控制。（2）图纸的复印，需经梁场总工程师批准， 在监控情况下复印， 经总工校核、 签字，工程部做好图纸复印发放登记。（3）其它技术文件不能满足使用时，所在单位负责人向工程部提出申请，经 工程部长批准后方可复印，同时收回原件，做好发放登记。（4）受控文件资料复印后，必须重新加盖“受控”印章。5.5.7 文件资料的处理（包括清理、留用、销毁、归档） （1

8、）内控标准、工艺细则在新版发行时，旧版文件由工程部资料管理员统一 回收销毁，做好记录。2）每半年由工程部组织，对各职能部门、各作业工班所持技术文件进行次清理， 发现过期版本或影响正常使用的， 全部收回进行销毁， 同时将现行有效 版本进行下发。需留存的加盖“保留资料”印章，作废的文件当场销毁，并做好 记录。对已不应用（该项目完工）技术文件，统一收回归档。（3）梁场竣工后文件和资料应作如下清理：a、梁场竣工后，由总工组织对梁场竣工资料（技术部分）的编制进行督促、 检查、指导，保证竣工（技术）资料的规范、 系统和完整， 及时地移交有关单位， 同时，按公司有关档案文整要求编制一份合格、 完整的竣工资料及时地移交公司 办档案室存档， 由公司办档案室按移交规定进行接收归档， 并按档案管理办法进 行整理、保管。企业标准、工艺细则、施工组织设计、特殊过程作业指导书、施 工日志同竣工资料一起归档。b、建设、监理、设计院来文，与工程技术、质量、安全、环保等有关的原 始文件同竣工资料一起归档。c、集团