质量体系程序adl6

1、XX精工股份有限公司环境治理体系内审程序编号-EP19版次A0EMS程序文件页次1/41目的定期进行内部环境治理体系审核， 以验证环境活动和有关结 果是否符合策划的安排并是否有效， 及时发觉问题，纠正和预防 不合格，确保环境治理体系的持续有效运行和不断地改进。2适用范围适用于内部环境治理体系审核的操纵（简称内审）。3职责3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核打算，报环境治理者 代表批准。3.2环境治理者代表确定审核组成员，任命审核组长。3.3审核组长负责制定审核打算，提交审核报告，内审员负责配 合组长实施内审，并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检 查。综合办公室是内审的实施部门。3.4环境

2、治理者代表对审核报告评审，并将审核报告下发到相关 部门，同时向最高治理者代表汇报，提交治理评审。3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。4 工作程序4.1 每年 1 月初，由综合办公室负责制定年度审核打算 ，经 治理者代表审核， 报总经理批准后实施。 一般情况下每年一次对 公司环境治理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。 如有下 列情况，可临时增加频次。a 发生严峻的环境问题或相关方有严峻抱怨。 ；b 组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、 生产工艺等有较大改变。 ；c 立即进行第二、三方审核。 。4.3 审核的预备4.3.1 组建审核组。a. 审核组长：由综合办公室成员担

3、任。b. 审核组成员：由通过培训，考试合格，取得内审资格证书 且被公司总经理任命的内审员组成。4.3.2 审核组的职责a. 审核组长(1) 代表审核小组对审核实施治理并负有最终责任。制定EMS内部审核打算。(2) 确定审核范围。(3) 确定审核结果。(4) 向环境治理者代表汇报。b. 审核组成员(1) 依照审核准则进行审核。XX精工股份有限公司环境治理体系内审程序编号-EP19版 次A0EMS程序文件页次2/4(2) 审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任。(3) 记录审核中的不符合项，并向审核组长汇报。c. 被审核部门(1) 将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。(2) 提供审核所需的

4、资料及作现场讲明，积极配合审核组审 核。(3) 对审核出的不符合项，提出纠正措施。(4) 实施纠正措施并确认效果后，向审核组长报告。编制审核打算由审核组长依照年度审核打算编制环境治理体系审核打 算，报治理者代表审批后实施。审核打算于审核前七天由IS014001审核组发至各部门。各部门负责人在收到审核通知后， 如对审核打算有异议，可在两天内通知审核组，协商调整。审核 打算的要紧内容包括：审核的目的、依据、范围、日期、受审核 的部门、时刻安排、审核员分工等。a 受审核的范围：覆盖全公司所有部门和分厂所涉及活动、 产品和服务， IS014001 标准 1 7个要素；本公司环境治理体系审核范围是： 位

5、于浙江绍兴县安昌镇盛 陵村的绍兴县方圆染整有限公司纺织产品的印染整理生产经营 和服务活动。b 审核的目的：1 ) 环境治理体系是否符合对环境治理工作的预定安排和ISO14001标准的要求；2) 是否得到了正确的实施和保持；3) 向治理者报送审核结果。c 审核的准则：1) ISO14001 环境治理体系标准；2) 适用于公司的相关法律法规和其他要求；3) 公司环境治理体系文件。4.3.4 审核组预备会议审核员分工、编制检查表、预备不符合报告表式等。4.4 审核实施按审核实施打算审核4.4.1 召开首次会议审核组长负责主持会议，总经理、治理者代表、审核员及受 审核部门领导和陪同人员参加。会议内容要

6、紧是：明确审核目的、范围、介绍审核员分工、 确认审核打算，介绍审核方XX精工股份有限公司环境治理体系内审程序编号-EP19版次A0EMS程序文件页次3/4法和程序、澄清审核打算中不明确的内容等。442现场审核审核员按分工到受审核部门进行现场审核，收集客观证据，填制审核检查表，确定不符合项，内审员依据EMS内审检查表通过面谈、文件批阅和对现场活动与情况的观看，收集证据，对偏离EMS审核准则的表现作 出记录，以便判定。a.通过与部门负责人、主管及操作工的面谈、了解EMS在该部门的贯彻情况。 b.通过查阅程序文件、EMSf关文件、作业指导书执行情况。4.4.3 审核组内部交流现场观看结束后， 审核小

7、组进行审核评议， 审核组长负责主 持，全体审核员参加。交流要紧内容是： 总结审核工作， 研究所有的不合格项及其 分布， 其不符合项事实应得到受审部门的认可； 并开具不符合报 告。报环境治理者代表复审。评价环境治理体系的运行情况，初 步拟制审核报告等。4.4.4 召开末次会议 审核组长负责主持会议。公司级领导、治理者代表、受审核 部门领导人及陪同人员、审核员参加。会议要紧内容为：审核组 长介绍审核总体情况；宣布不合格报告；提出纠正措施；审核的 审核结论；总经理或治理者代表讲话。4.4.5 编制审核报告审核报告由审核组长或其授权的审核员编写。 审核报 告的要紧内容有：a 审核目的和范围；b 审核日

8、期；c 审核的准则；d 审核组成员；e 审核发觉；f 不符合报告；g 审核结论 , 包括对环境治理体系运行符合性和有效性的评价；审核报告经治理者代表审核批准后分发给受审核部门，有关部门和有关人员。4.6纠正措施的跟踪461受审核部门依照不符合报告的内容，制定切实可行的纠正 措施和实施打算，并按“不符合、纠正与预防措施操纵程序”的 有关规定组织实施。各部门负责人负责本部门不符合项的整改，组织人员在1周内提出纠正与预防措施，向审核组长提出复查要求。审核组长接到部门复查要求后，3天内安排内审员验证，验 证结果向审核组长汇报。XX精工股份有限公司环境治理体系内审程序编号-EP19版次A0EMS程序文件页次4/44.7审核员认为责任部门纠正措施的实施为无效时，由责任部门 修改纠正措施打算按461执行。因责任部门人员失职致使纠正 措施不得力时，由审核员报治理者代表处理。4.8内部环境治理体系审核中使用的全部记录由审