质量管理制度汇编

1、中铁二十一局集团新建海南西环铁路XHZQ-2标段质量管理制度编制:审核:审批:中铁二十一局集团第四工程有限公司新建海南西环铁路XHZQ-2标项目部二一三年一月质量管理制度质量例会制度1. 项目分部应每周组织召开一次工程质量例会， 由项目分部 质量负责人主持，工程技术、质检、物资、试验、架子队等部门 （单位） 负责人参加。 重点是通报一周工程质量情况， 分析质量 形势或发展动态， 针对存在问题， 研究制定解决办法和提出改进 措施、建议，做好会议纪录，并抓好跟踪整改验证工作。2. 项目技术、试验、质检、物资等部门负责人，要根据工程 进度和质量控制的重点， 及时组织召开各专业负责人和有关人员 座谈会

2、。重点对施工规范、 技术要求， 操作规程、工艺标准控制、 现场物资管理等工作进行有效沟通和技术研讨，通过座谈提问 （ 或讨论 ） 的形式进一步提高各专业人员技术水平和质量自控能 力， 以工作质量保证工序质量， 以工序质量保证工程质量， 并做 好书面记录。质量检查、申报、签认制度一、总则1. 各级必须支持质量管理人员的工作，赋于质量管理人员 “一票否决权” ，质量管理人员在质量检查、 验收和巡查过程中， 对有关单位违规情况或质量问题可采取责令整改、 返工、 直至停 工、罚款等措施，任何人不得干涉。2. 严格控制施工工艺， 加强检验检查， 各相关单位必须配备 足够数量和相应素质的质检人员， 实行三

3、级检查制度， 自检不合 格不得报请监理检查， 坚持上一道工序未检验或检验不合格不得 转入下一道工序施工， 对施工质量不合格不报验， 努力提高一次 验收合格率。3. 施工人员必须接受质检人员的指导、 检查和监督。 质量安 全部门对经检验不合格的原材料、 半成品以及违反规程规范的作 业和不合格工序实施“一票否决” ，严格过程控制，严禁在施工 中偷工减料，确保施工工序质量和工程质量。二、质量检查内容1. 项目分部质量检查主要内容(1) 质量保证体系、 质量计划书、 质量控制程序、 质量控制 措施、创优规划是否齐全完整，是否具有可操作性；(2) 质量管理机构是否健全，分工和责任是否明确；(3) 工程质

4、量终身责任制是否建立；(4) 质量责任是否落实到人；(5) 各项质量管理制度是否落实；(6) 质量管理的内外业资料是否齐全真实；(7) 工程观感质量及实体质量；(8) 检验评定结果是否真实准确。2. 工区质量检查三个阶段主要内容(1) 开工前检查主要内容 : 现场质量管理制度、施工技术 标准、 图纸会审及现场核对、 工程复测和放样、 主要专业工种操 作上岗证书、现场拌和计量器具设置、 质量技术培训、 技术交底、 关键工序作业指导书、 各种原材料检测试验报告、 控制质量的预 防措施等。(2) 施工过程检查的内容 : 产品标识、 过程标识(隐蔽工程 验收记录和检验批验收记录) 、交底执行情况、工艺

5、控制、施工 工序质量控制、 现场计量情况、 现场实物质量以及其它与质量控 制有关的质量记录等。(3) 完工后检查的内容 : 实物尺寸和强度，质量控制资料、 安全和功能检验资料、 主要功能抽查记录、 单位工程观感质量检 查，质量记录的完整性、准确性、可追溯性，完成数量和部位是 否与设计相符。3. 质量检查时，须填写质量监督检查记录表及存在问 题及处置结果记录表 ，必要时签发工程质量问题通知单限 期整改，情节严重的，同时签发质量处罚通知单予以处罚。4. 验工计量工程项目必须经质量管理部门检查签证， 未经质 量检查签证的工程项目和数量， 不得予以计价和拨款。 有下列情 况之一者不予验工质量签证：(1

6、) 工程质量不合格须返工或待处理者；(2) 未按规定进行试验或试验报告不能判定其质量状态者；(3) 由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；(4) 缺少应有的检验批施工质量验收记录和验收不合格的；(5) 成品、半成品和原材料未经进货检验和试验合格的；(6) 未办理变更设计手续，擅自变更设计施工的。三、定期、不定期检查制度1. 项目分部每半月进行一次质量大检查， 工区每周进行一次 质量检查，对现场质量管理、实物工程质量、关键项目、重点部 位和技术资料 (质量记录) 进行综合检查评比， 并将检查结果予 以通报，对发现的问题及时研究对策，采取措施，限期整改。2. 项目分部、 工区根据施工情况、 上

7、级和业主的质量检查安 排，将进行不定期的质量大检查。四、经常性检查制度工区质检人员经常深入施工现场， 特别是对重点工程和关键 部位，要认真检查，严格把关，发现问题及时纠正，做到“跟踪 检查、复检、抽检” ，必要时派员实施旁站监督。五、工序检查验收制度1. 工序质量控制是施工中重要的一环， 是后道工序对前道工 序的保护， 通过工序质量检查验收， 可以分清质量责任， 避免发 生纠纷。2. 班组自控检查包括自检和交接检验：(1) 自检 :施工过程中各工序应按施工技术标准进行操作， 该工序完成后，按照“谁施工谁负责质量”的原则，现场施工单 位要对该工序质量的控制点进行自我检查， 自检的结果要有记录 并

8、与施工记录和检验批质量验收记录一致。(2) 交接检验 : 对于不能形成检验批的工序，在其完成后， 完成方与承接方进行交接检验， 未经检查或经检查不合格的工序 不得进行下道工序施工。3. 在班组自控检查的基础上， 架子队施工技术负责人进行复 检。4. 架子队施工技术负责人进行复检后报工区， 工区专职质检 员进行内部终检，内部终检合格后，报请监理工程师检查认可， 内部检查不合格， 不得报请监理工程师检查。 特别是不同专业工 序之间的检查， 必须经监理工程师检查认可， 凡是报请监理工程 师检查验收的工序都要在规定的时间内完成，并做好记录。六、旁站监督检查制 专职质检人员和工程技术人员必须对隐蔽工程、

9、关键工序、 特殊过程和重点部位的施工全过程进行旁站监督和检查， 有旁站 要求的施工项目，及时报请监理旁站监督。七、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签证 制度1. 按照验标规定， 工程施工质量验收按检验批、 分项、分部、 单位工程质量检查的顺序进行申报和验收。 检验批的检查验收签 证是工程质量验收的基本单元， 也是其他分项、 分部和单位工程 验收的基础。2. 检验批质量合格、 验收签证、 主要取决于主控项目和一般 项目的检验结果， 其实测值必须在允许偏差范围内， 一般项目有 允许偏差的抽检点，合格点率应达到 80%及以上，且其中不合格 点的最大偏差不得大于规定允许偏差的 1.5 倍。

10、3. 检验批的质量检查， 以工区专职质检员 （质检工程师） 的 检查评定为基础，并且由技术负责人、工程负责人审核签字后、 申报给监理工程师审核、签证、验收。4. 工程施工质量检查签证验收的程序依次为检验批、 分项工 程、分部工程、 单位工程。 签证验收工作按其所处阶段分别由监 理单位或建设单位组织进行。质量资料管理制度一、总则1. 为加强项目的质量资料管理，确保工程质量具可追溯性， 制定本制度。2. 项目分部、 工区、架子队质量安全管理部门均要安排专职 人员管理质量技术内业资料。 所归档的资料要求齐全、 真实、 客 观地反映现场的情况。3. 各类质量文件的收发、分类、编号、编写、审核、批准、

11、发布、评审与更新、作废文件的处理、外来文件的控制、文件的 管理和归档、 文件和资料的上报均执行集团 （公司）管理体系文件 中的文件控制程序。4. 各类质量记录建立、收集、填写、更改、标识、查阅、借 阅、流转、归档、贮存、保存期限、处理、移交均执行集团（ 公司）管理体系文件中的记录控制程序。二、质量技术资料的收集包括1. 根据工程特点、 工作需要， 收集、整理与质量管理相关的 法规、标准、制度、办法等其他要求，形成法律法规清单，为日 常工作提供支持和依据。2. 本项目相关质量管理办法、制度和措施，贯彻执行情况， 取得效果、存在问题等。3. 铁道部、质量安全监督站、建设单位、设计单位、监理单 位、

12、公司内部的文件、通报、通知、电传等有关质量文电资料。4. 质量责任书 。5. 质量教育培训资料（计划、内容、授课人员、学习人员、 考试成绩、发证情况、评价） 。6. 各类质量检查记录及其发现问题的整改处置情况的记录。7. 各类质量验收、评定资料。8. 本单位质量监督检查人员、特种作业人员等信息资料。9. 施工中评优获奖、上级领导 / 地方政府检查评价、内部竞 赛评比等文件资料。10. 质量事故发生、调查、处理的相关记录。11. 项目专项施工技术方案、项目现场应急预案。12. 各类质量控制方案、措施记录。13. 各类质量总结、质量活动总结、汇报、通报、质量报表 等资料。14. 质量考核、奖惩资料

13、。15. 质量分析例会记录。三、质量资料管理制度1. 安质部负责质量记录的统一管理。2. 物资部负责厂家资料的收集、 整理；负责各种开箱资料的 整理收集， 向材料领用单位发放所领材料、 设备的质保资料复印 件，将所有质保资料的原件定期交资料管理人员。3. 工程部资料管理人员负责对各种质保资料原件、 验收单进 行定期收集整理、编号并存档。 收集各种试验报告原件，并整 理、分类、存档。 对甲供设备的资料进行复印并发放到使用单 位。4. 安质部负责监督质保资料和试验报告传递流程有序正常 运转。收集、整理各种验收资料，并按月向资料管理人员移交。5. 各单位按项目分部规定的内容和时间， 及时收集上报各类

14、 资料及数据。6. 工程施工中必须做好施工质量信息记录， 施工质量信息记 录与质量活动同步进行， 对收集的各类资料及数据进行整理分析， 形成文件，文件要如实反映有关的质量情况和数据， 内容要客观、 具体、完整、真实、有效，字迹要清晰，要具有可追溯性，签署 要齐全。不得编制虚假施工质量、技术资料。7. 形成文件后按职责分工报有关领导审批后报送上级主管 部门。各级领导要履行签字手续，不得用电脑打印名字。8. 各类上报资料、 文件、报表均在进行书面上报的同时， 发 送一份电子邮件至项目分部质量安全部邮箱。9. 由施工技术、 质检、测试人员或施工负责人等质量资料责 任人员按时收集质量信息记录交由质量信

15、息资料管理员整理保 存。10. 质量信息资料应及时收集、整理归档，所有资料均要分 类建目录、 按顺序装盒， 所有质量信息资料要建立总目录， 每月 进行一次梳理。11. 所有质量信息资料 （含图纸）必须建立有效的收发登记， 并双方进行签字确认。12. 进入竣工文件的质量信息资料，在资料收集时，质量资 料管理人员必须按竣工文件规定的份数进行收集归档。13. 上述所有资料均要采用碳素墨水书写或针式打印或符合 归档规定的喷墨 （原装墨水） 打印； 除施工日志以外的资料纸张 均要采用A4纸，不低于80克。14. 对质量资料管理的奖罚规定：项目分部每月定期对工区 的质量信息资料管理进行一次检查， 对收集齐

16、全、 整理归档符合 要求的单位， 给予总工程师、 工程部长、 质量信息资料管理人员 物质奖励，否则给予处罚并限期整改达标，并定时进行验证。质量管理教育、关键岗位培训及持证上岗制度一、总则1. 人员的教育培训要紧贴施工、管理实际，遵循专业对口、 按需施教、学用一致、讲求实效的原则，坚持全员培训、紧缺人 才优先培训、 重点人才重点培训， 做到需求与储备、 当前与长远、 普遍提高与重点培养、培训质量与办学效益相结合。2. 项目分部应积极建立学习培训制度， 定期组织管理人员学 习管理和业务知识； 积极派人参加各种类型的培训班， 开展专业 培训活动， 提高管理人员对标准化管理的认识和实施能力， 提高 业

17、务素质； 有计划地做好建设人才培训、 培养和储备工作， 对有 一定管理经历的人员进行新知识培训， 对有专业知识但缺乏实践 经验的人员进行现场培训。3. 为实现对人力资源的规范化管理， 确保从事影响产品质量、 环境和职业健康安全的工作人员能满足相应岗位能力的要求， 以 实现人力资源的合理配置和有效利用，制定本制度。4. 本制度适用于从事影响产品质量的工作人员， 其工作可能 对环境产生重大影响的人员， 以及可能影响工作场所内职业健康 安全人员的管理。二、组织机构及职责1. 项目分部部要成立以总工程师为组长的岗位培训领导小 组，副组长为其他项目分部领导， 组员由项目分部有关部门负责 人组成。2. 项

18、目分部、各工区职责(1) 负责项目分部、各工区人员培训以及政策性文件的制 定；(2) 审定各作业队的培训需求，制定年度培训计划并组织 实施；(3) 负责组织完成上级布置的各项培训任务；(4) 负责对各作业队教育培训工作进行指导、 督促、检查、 考核。3. 作业队(1) 负责按照项目分部教育培训规划、结合本作业队实际 制定教育培训工作规划并组织买施；(2) 负责按照项目分部要求提报培训需求计划、落实送培 人员、上报报表和材料等工作；(3) 负责对外部劳务队伍及临时性用工人员培训的指导、 检查：(4) 负责本作业队人员岗前培训、岗位培训和培训经费管 理等工作。三、岗位培训的类型1. 岗位培训是人员

19、教育培训的重点， 包括政治理论和专业知 识、能力培训，提高履行职责所需要的政治素养、知识和技能。 岗位培训分为岗前培训、在岗培训和适应性培训。2. 岗前培训包括： 新进人员上岗前培训， 领导干部任前培训， 技工岗前培训，特种作业人员岗前培训、持证，关键岗位管理、 技术人员岗前培训、持证。3. 在岗培训： 根据岗位职责的要求， 以更新知识为主要内容 的定期规范化培训。 重点包括日常安全教育、 法纪条规教育、 岗 位技能提高以及新技术、 新工艺、 新设备、 新材料的实施和应用 等培训。4. 适应性培训：根据工作实际需要， 随时开展的各种应急性、 针对性培训。5. 继续教育是针对专业技术人员补充、

20、扩展和更新知识的培 训。高、中级专业技术人员每年学习时间累计不少于 40 学时， 初级专业技术人员累计不少于 32 学时。四、主要培训组织形式1. 主要采用短期培训的形式进行。2. 短期培训主要包括新员工培训、 岗位培训、 继续教育、 适 应性培训和职业技能培训等形式。3. 新员工培训：以项目分部概况、简史、规章制度、企业方 针、职业道德、安全质量意识、相关法律法规、技术操作规程等为主要内容的岗前培训4. 岗位培训：以关键岗位管理人员 ( 队长、技术员、安全员、 质检员、物资员、设备员、统计员 ) 、班组长、特种作业人员培 训作为重点，坚持“先培训、后上岗”制度。5. 规范化培训与适应性短期培

21、训相结合， 转岗教育和晋升培 训相一致。6. 职业技能培训： 以国家职业技能标准为依据， 科学设置课 程，有效开展初、中、高级的职业技能培训。五、岗位培训的工作程序1. 按照培训需求分析、 培训计划制定、 培训实施及培训效果 评估等程序组织实施， 项目分部人员必须按照项目分部的安排按 时参加有关培训。2. 确定培训需求： 根据项目分部人员现有能力与岗位所需能 力之间的差距， 在此基础上确定培训目标需求。 根据国家、 行业 和企业对持证上岗作业的要求， 提出项目分部的持证岗位培训需 求。3. 制定培训计划： 编制项目分部人员年度、 季度和临时培训 计划。对每个培训班次制定详细培训方案， 包括培训

22、时间、 地点、 对象，培训目标、培训内容、 培训形式、 培训教师、培训费用等。4. 组织实施培训： 按照培训计划所规定的要求组织实施培训。5. 评估培训效果。 培训主管部门在各类培训工作结束后均应 对培训效果进行评价，培训评估结果反馈组织培训的相关部门， 以便培训工作的持续改进。六、教育培训的实施1. 基本要求(1) 关键岗位人员： 施工员、质检员、安全员、材料员、试 验员、测量员、机械员、预算员、统计员、计划员、劳资员、定 额员、财会员等。(2) 关键岗位人员上岗前必须经过培训经考试合格取得上 岗证后方可上岗， 未经过培训， 没取得上岗证一律不得上岗。 关 键岗位人员可自行组织培训，有条件的

23、也可委外培训。2. 关键岗位的培训(1) 施工员培训由项目分部具体负责组织实施，培训主要 内容：技术规范，质量验评标准，施工图要求，施工工艺流程， 工程质量通病防治等。培训时间为每年I2次。(2) 质检员培训： 由项目分部具体负责组织实施， 培训主要 内容：质量验评标准，检验批、分项、分部、单位工程的检验方 法，规范标准中的各种参数等。培训时间为每年 I 2次。(3) 安全员培训： 由项目分部具体负责组织实施， 培训主要 内容： 国家劳动安全卫生法律法规、 安全技术标准、 工地安全制 度、典型事故案例和应急处理措施等。 培训时问为每年 23 次。(4) 材料员培训： 由项目分部具体负责组织实施

24、， 培训主要 内容：学 >-j 各种工程材料的特性分类，物资供应及计划管理知 识，物资验收、保管、发放、运输、消耗管理等。培训时间为每年 1 2 次。(5) 试验员培训： 由中心试验室具体负责组织实施， 项目分 部协助配合，培训主要内容：检验试验标准，检验试验参数，检 验试验报告，检验试验仪器操作方法，检验试验仪器校正周期， 高性能配合比的配制、 路基填料的控制等。 培训时间根据需要适 时组织。(6) 测量员培训： 由项目分部具体负责组织实施， 培训主要 内容：测量仪器使用及校正方法，高程测量、角度测量、距离测 量、高程控制测量、平面控制测量方法，测量误差平差、曲线测 量要素的计算， 测

25、量精度的控制要求等。 培训时间根据需要适时 组织。(7) 机械员培训： 由项目分部具体负责组织实施， 培训主要 内容：机械操作规程、机械维修保养知识、机械设备管理规定、 机械安全装置等。培训时间根据需要适时组织。(8) 预算员、定额员培训： 由项目分部具体负责组织实施， 培训主要内容：铁路工程概预算的编制方法，人工、材料、机械 费用的基本计算， 国家及地方铁路定额知识， 各种费率的取值计 算等。培训时间根据需要适时组织。(9) 统计员、计划员培训： 由项目分部具体负责组织实施， 培训主要内容： 计划统计的岗位职责， 计划统计的基本要求， 工 程的现场情况， 工期网络进度图的编制方法等。 培训时

26、间根据需 要适时组织。(10) 劳资员、财会员培训： 由项目分部具体负责组织实施， 培训主要内容： 劳资、财会岗位知识， 劳动人工费的计算， 国家、 地方、单位的各项财务规定， 会计核算的方法， 劳务计价的原则， 财务科目的确定等。培训时间根据需要适时组织。3. 特殊工种的培训(1) 电工、电焊工、架子工、 起重工、爆破工、 场内机动车 驾驶员必须进行专业安全教育和操作技能培训， 考核合格取得特 种作业操作证后方可上岗， 没有取得操作证不得上岗从事特种作 业。(2) 特种作业人员的培训、发证由当地政府有关部门负责。(3) 上岗前需经项目分部再培训， 培训主要内容： 工程特点、 环境特点、安全操

27、作规程、安全规章制度等。4. 其他培训(1) 采用新的施工 (生产)方法、新设备、新材料时， 由项目 分部组织制订新的安全措施、 新的安全操作方法和新的岗位安全 知识教育。(2) 调换新工种必须经项目分部组织再培训，主要内容为： 进行现场安全注意事项、 安全技术操作规程、 本工种使用的机械 设备工具性能和安全管理知识等的教育培训。5. 安全教育(1) 严格执行国家、 地区对员工教育培训的有关规定， 认真 贯彻落实国家的法律法规， 适时组织项目分部人员和特种作业人 员的培训工作。(2) 进行三级安全教育：1) 一级安全教育由项目分部安全质量环保部对项目分部 所有人员进行劳动保护、安全生产法规、方

28、针、政策、安全规章 制度、安全纪律和遵章守纪教育， 时间每年累计不少于 15 学时。2) 二级安全教育由项目分部负责，对现场所有的人员进 行安全知识教育， 并结合施工性质进行安全规章制度、 高空作业、 现场安全用电、 事故报告、 劳动纪律教育， 时间每年累计不少于l 5 学时。3) 三级安全教育由作业队负责，教育内容为现场安全注 意事项、 安全技术操作规程、 本工种使用的机械设备、 工具的性 能和安全管理使用的知识、 个人防护用品的正确使用方法、 时间 累计不少于 20 学时。4) 作业人员“三级”安全教育经考核合格后才能进入操作 岗位。6. 培训记录(1) 凡参加过培训的人员由项目分部组织建

29、立登记和培训 记录。(2) 关键岗位的人员培训记录均以文字形式，记录内容包 括时间、地点、培训的主要内容，培训人员名单等，记录要求完 整、真实。七、教育培训的检查及考核1. 项目分部、 各工区必须认真履行人员培训质量、 培训结果 的监督和检查职能。 检查主要内容包括： 培训需求提出的针对性， 培训计划的合理性， 培训实施过程的完整性、 真实性， 培训方式 方法的实效性， 持证上岗培训的时效性， 培训上报数据的准确性 以及培训计划的落实情况等。2. 项目分部、各工区要加强对培训工作的定期检查和日常督 导。八、持证上岗要求1. 关键岗位作业人员必须持相应岗位的技能等级证书上岗；2. 特种作业人员必

30、须持国家安全生产监督管理部门发出的 “特种作业人员操作证”上岗。3. 工班长应持班组长岗位证书上岗。4. 环保员、职业健康员应持集团公司发出的岗位证书上岗。5. 炊事员必须经卫生防疫站体检合格，持健康证上岗。项目创优规划管理制度1. 项目要根据承担工程特点制定高标准的创优目标和方针。2. 成立以项目经理为组长， 总工程师为副组长的管理领导小3. 项目分部各工区成立创优小组， 负责创优工作的具体实施， 主要负责优质工程的申报资料， 及时收集施工过程中的有关原始 资料、图片（包括音像资料） ，按照要求整理、装订成册。4. 完善技术交底和作业指导书的发放及现场指导制度。5. 紧紧依靠科技进步，提高工

31、程质量。针对路基、桥梁、隧 道施工中的一些技术难题、 复杂问题， 组织力量， 大力开展科技 攻关，广泛采用新技术、新工艺、新材料、新检测检验手段，实 现工程建设上水平、上台阶。6. 广泛开展全面质量管理活动， 进一步提高全员质量意识和 创优意识。 充分发动群众， 围绕创优规划开展全面质量教育， 提 高全员创优的积极性和自觉性， 把创优规划通过具体操作者落实 在每一个工序中，同时开展QC攻关活动，通过PDCA循环，提高 工程质量各单位要把克服质量对每出现的一个通不达标不允许进入下先安排施做一批项目7. 强化过程控制， 坚决克服质量通病。 通病作为提高工程质量的一项重要工作来抓， 病都要高度重视，

32、 坚决整改， 整改不彻底、 道工序。8. 不断提高施工工艺， 以工艺保质量。作为工艺标准示范段。 要求做好实施计划书， 认真作好工艺示范 标准段的施工， 一次通过监理验收， 并及时总结， 为大面积施工 提供数据、参数及科学依据。9. 落实各项安全防护措施， 确保施工安全。 各单位在抓施工 质量的同时要高度重视安全工作， 始终坚持 “安全第一， 预防为 主”的方针， 确保各项安全措施落实到位， 杜绝职工 （ 含民工 ） 因 工死亡事故和重大责任事故。10. 做好环保、水保工作。环保、水保达标是国优工程评比的一项重要内容， 要高度重视环保、 水保工作， 施工中要坚持“三 同时”的原则，严格执行项目

33、环水保制度。11. 建立“三检”制度，并监督检查落实。12. 加强内业管理，确保创优资料的准确性、完整性。13. 加强项目质量计划实施的检查、监督工作。14. 建立完善的奖罚制度。样板工程引路管理制度1. 每项工程正式施工前， 均推行首件认可制度。 通过首件的 施工试验， 总结技术参数和工艺标准， 并进行施工工艺评审， 统 一工艺标准，以点带面，指导大面积展开施工。2. 每项不同施工工艺、 不同架子队伍施、 不同施工设备施工 的工程项目均宜进行样板引路。3. 首件样板工程施工过程中， 各工区主要管理及操作人员必 须随工作业，由项目分部总工负责组织实施。4. 对拟创样板的首件工程施工完成后， 由

34、项目总工组织相业 主、监理、 设计和施工四方相关人员按 铁路工程施工质量验收 标准中“单位工程观感质量评定”标准验收，对经验收合格、 质量保证资料齐全的实体工程确定为样板工程， 之后方可全面展 开施工。5. 对经验收未达到样板工程标准的， 必须组织分析原因， 制 订改进措施，以提高创样板工程施工能力。6. 各类工程样板质量标准确定后， 后续工程必须按照样板工 程的施工工艺、 方法等组织施工， 确保后续工程质量不低于已确 定的样板工程质量标准。7. 后续工程施工过程中， 由于质量意识下降、 过程管理不严 等造成质量标准降低， 将查找追究责任人员或架子队伍责任， 并 执行相应处罚规定。8. 对评选

35、出的“样板工程” ，项目分部应给予一定奖励。工程质量事故报告、调查和处理制度一、总则 为及时有效地调查处理铁路工程质量事故，达到汲取教训、 改进管理之目的，特制定本制度。二、铁路工程质量事故分类1. 铁路建设工程质量事故是指由于建设责任导致工程质量 达不到规定标准，需作返工、加固处理，或造成人员伤亡、财产 损失，或对铁路行车安全造成一定影响的事故。2. 铁路建设工程质量事故分为特别重大事故、 重大事故、 大 事故、一般事故。3. 具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故(1) 直接经济损失 1000 万元及以上；(2) 一次死亡 10 人及以上；(3) 直接导致运营线路发生行车安全特别重大事

36、故或对运 输生产和安全产生重大影响。4. 具有下列情形之一者，属工程质量重大事故(1) 直接经济损失 300 万元及以上， 1000万元以下；(2) 死亡 3 人及以上， 10人以下；(3) 直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生 产和安全产生很大影响。5. 具有下列情形之一者，属工程质量大事故(1) 直接经济损失 30万元及以上， 300 万元以下；(2) 死亡 1人及以上， 3 人以下；(3) 直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或 对运输生产和安全产生较大影响。6. 具有下列情形之一者，属工程质量一般事故(1) 直接经济损失 30 万元以下；(2) 直接导致运营线路发生一

37、般事故，或对运输生产和安 全产生影响。三、事故现场保护1. 事故发生后项目应由管区负责人负责， 严格保护现场， 采 取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。2. 因抢救人员、 疏导交通等原因需移动现场物件时， 应当作 出标志、绘制现场简图并作出书面记录， 妥善保管现场重要痕迹、 物证，并进行拍照或录像。3. 发生 (发现)较大、重大和特大质量事故， 事故单位要在 48 小时内向所规定单位写出书面报告； 突发性事故， 要在 4 小时内 电话向上述单位报告。四、事故上报1. 项目在事发当日由安质科长通过电话、 传真或邮件上报公司安质科，并通知建设、设计、监理等有关人员。2. 三日内以书面形式正式报

38、告公司安质科， 公司安质科视情 况报集团(公司)安质科。3. 报告的内容包括：(1) 工程名称、 建设规模、建设地点、工期、项目经理、主 管部门及负责人电话；(2) 事故发生的时间、 地点、施工技术科位以及单位名称；(3) 事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初 步估计；(4) 事故发生原因初步分析；(5) 事故发生后采取的措施及事故控制情况；(6) 事故报告单位、负责人及联系方式等。4. 隐瞒事故不报，一经发现加倍处罚五、事故的调查处理1. 坚持“四不放过”原则。(1) 即查不出事故发生的原因不放过；(2) 找不出责任者单位及主要责任人不放过；(3) 拿不出解决办法和防止类似事故再次

39、发生的措施不放 过；(4) 事故处理意见落实不到具体人不放过。2. 发生质量事故， 要按照规定的管理权限组织调查组进行调 查，查明事故原因，提出处理意见，提交事故调查报告。3. 事故调查组的主要任务：(1) 查明事故发生的原因、 过程、财产损失情况和对后续工 程的影响；(2) 组织专家进行技术鉴定；(3) 查明事故的责任单位和主要责任者应负的责任；(4) 提出工程处理和采取措施的建议；(5) 提出对责任单位和责任者的处理建议；(6) 提交事故调查报告。4. 相关单位和个人必须实事求是地向调查组提供有关文件 或材料，不得以任何方式阻碍或干扰调查组正常工作。5. 事故处理(1) 发生质量事故，必须

40、针对事故原因提出工程处理方案， 经有关单位审定后实施。(2) 事故处理需要进行设计变更的，需原设计单位或有资 质的单位提出设计变更方案。 需要进行重大设计变更的， 必须经 原设计审批部门审定后实施。(3) 事故部位处理完成后，必须按照管理权限经过质量评 定与验收后，方可投入使用或进入下一阶段施工。6. 事故处罚(1) 对工程事故责任人和单位需进行行政处罚的，由公司、 建设项目分部及其行政主管部门按照规定的权限进行处罚。(2) 造成一般质量事故， 对相关责任人处以罚款； 造成较大 以上质量事故的， 对主要责任人处以行政处分并罚款； 构成犯罪 的，移送司法机关依法处理。(3) 对隐情不报或阻碍调查

41、组进行调查工作的单位或个人， 由主管部门视情节给予行政处分； 构成犯罪的移送司法机关依法 处理。(4) 对不按规定进行事故的报告、调查和处理而造成事故 进一步放大或贻误处理时机的单位和个人， 由上级行政主管部门 给予通报批评， 情节严重的， 追究其责任人的责任； 构成犯罪的， 移送司法机关依法处理。工程质量问责及奖惩制度一、总则1. 为认真落实质量管理制度， 有效防止施工过程中质量事故 的发生， 根据国家和铁道部、 广铁集团公司有关规定， 结合本项 目分部实际，特制定本制度。2. 切实保障工程质量和国家财产不受损失， 是每个员工应尽 的职责。项目分部各单位必须坚持“百年大计、质量第一”的方 针

42、，认真贯彻国家、 行业、广铁集团公司有关工程质量的法律法 规和规章制度，防止各类质量事故发生。3. 项目分部各单位发生质量事故， 根据事故等级和政府有关部门对事故的定性定责， 追究有关人员的责任， 给予相应的行政 处分。4. 本办法适用于广铁在建项目施工单位。二、事故责任追究形式及程序1. 责任追究的形式包括： 通报批评和行政处分。 行政处分包 括警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看及开除。2. 各单位发生铁路建设工程质量一般事故。 事故单位项目经 理、书记、 总工和责任者要写出书面检查， 并根据事故性质和严 重程度，给予相应行政处分和经济处罚。3. 发生铁路建设工程质量大及以上事故

43、， 连续发生工程质量 事故单位项目经理、 书记、 总工和责任者到项目分部交班， 并根 据集团 （公司） 安全质量事故责任追究办法进行处理。4. 质量事故责任认定， 按照政府或政府授权的有关部门批复 的事故调查组或项目分部事故调查组的 质量事故调查报告 为 依据，按事故等级由集团 （公司 ）或项目分部质量领导小组确认。5. 对事故责任人的责任追究， 原则上按照 质量事故调查报 告提出的处理建议， 经集团 （公司 ）或项目分部质量领导小组确 定，根据事故等级和处理权限由集团 （公司） 或项目分部给予行政 处分。集团（ 公司）或项目分部质量领导小组可以根据事故严重程 度及社会影响大小提出从重或者从轻

44、行政处分等级的建议。6. 对于事故责任人触犯刑律、 涉嫌犯罪的， 由司法机关追究 刑事责任。三、事故责任追究1. 发生铁路建设工程质量一般事故，按以下规定处理：（1） 项目经理、 书记及事故责任者写出书面检查， 并对项目 经理、书记给予通报批评，根据事故严重程度和社会影响大小， 给予责任者通报批评或行政警告处分。（2） 发生铁路建设工程质量一般事故， 项目经理、 书记和总 工，事故责任者写出书面检查， 并对项目经理、 书记和总工给予 通报批评， 根据事故损失大小， 给予责任者通报批评或行政警告 处分。2. 发生铁路建设工程质量大事故； 造成 3 人以下死亡或 300 万元以上 500 万元以下

45、直接经济损失的公路工程三级重大质量 事故，按以下规定处理：(1) 造成 1 人死亡，或 30万元以上 100万元以下直接经济 损失的铁路建设工程质量大事故； 造成 1 人死亡。 事故责任单位 的项目经理、 书记和总工及事故责任者向项目分部写出书面检查， 对项目经理、书记和总工及事故责任者给予行政警告处分。(2) 造成 2 人死亡，或 100 万元以上 300 万元以下直接经 济损失的铁路建设工程质量大事故； 造成 2 人死亡。 对事故责任 单位的项目经理、 书记、 总工和事故责任者给予行政警告以上处 分。3. 发生铁路建设工程质量重大事故；造成 39 人死亡。视 事故情节轻重， 对责任单位项目

46、经理、 书记、 总工和责任者按国 家法律追究责任， 对够不上追究法律责任的， 给予行政记过以上 处分。4. 发生铁路建设工程质量特别重大事故。 对责任单位项目经 理、书记、总工和事故责任者，按国家有关法律追究责任，对够 不上刑事责任的，给予行政撤职以上处分。5. 单位发生质量责任事故， 未按照有关规定报告， 视同隐瞒 不报的， 或者事故发生在社会上造成恶劣影响的， 对责任单位领 导和事故责任者的责任追究，比照本章上述条款上升一档执行。四、考核奖惩制度1. 依据工程质量事故责任单位承担总责任大小，依据铁 道部的规定进行处罚。2. 因发生工程质量事故造成人员伤亡的，除执行本规定 外，还应执行国家和

47、铁道部有关安全事故处理的规定。3. 有下列情况之一者，按隐瞒事故论处；(1) 发生质量事故后， 不按规定时间上报， 谎报或隐瞒不报 而擅自处理者；(2) 事故发生后， 故意破坏现场， 阻碍、干扰调查工作正常 进行，以及提供伪证者；(3) 事故发生后使用掩饰手段未如实上报者；(4) 有意缩小事故返工损失，降低事故等级者。4. 对于发生质量事故后隐瞒不报的，或不按照要求上报的，将视其情节轻重，对事故单位处以520万元的罚款，对单 位主要负责人处以15万元的罚款。5. 对于积极举报的人员，将给予 20005000 元的奖励。五、附 则1. 本制度中如有与国家相关法律法规相抵触的，以国家 相关法律法规

48、为准。2. 对事故相关责任人员的责任追究，按照事故处理权限， 经项目分部质量领导小组提出处理意见， 由项目分部按规定程序 进行处理，或按程序上报集团 （公司 ）处理。3. 本制度由项目分部安质环保部负责解释。4. 本制度自印发之日起施行。质量保修、回访及后评估管理制度一、保修1. 实行工程质量保修制度， 按照合同规定， 在工程竣工验 收后提交工程质量保修书， 质量保修书中明确保修范围、 保修期 限和保修责任。2. 在保修范围、 保修期限内发生的质量问题， 严格履行保 修义务。 接到建设单位或者运营单位发出的保修通知， 及时到现 场核查情况， 在保修书约定的时间内予以保修。 发生涉及结构安 全或

49、者严重影响使用功能的紧急抢修事故， 接到保修通知后， 将 立即到达现场抢修。3. 按技术标准、 验收标准或保修方案进行保修， 保修完成 后，由建设单位或者运营单位组织验收，直至合格。二、回访1. 工程质量回访对象为： 建设单位、 监理单位、 工程交付 使用单位及直接的顾客群体和新闻媒体、 政府部门、社会公众等。2. 回访的方法， 可以采用各种方式， 如电话、 书信、 电子 邮件、走访调查等。3. 回访时间， 可以是定期或不定期的， 但在工程竣工验收 后一年内至少应进行一次回访。 在工程施工前期、 施工期间、 竣 工验收后的三个阶段， 定期或不定期向建设单位、 监理单位主动 征求意见和建议。4.

50、 在回访前，应精心策划， 确定参加回访的部门和人员、 回访对象和内容， 编写回访题纲， 联系回访对象， 提出回访要求， 做好回访安排。5. 回访过程中， 针对回访对象提出的问题， 认真作答， 能 现场解决的现场解决， 不能现场解决的， 做好解释工作， 将问题 整理，交主管领导批示，及时将处理结果反馈回访对象。6. 每次回访应形成书面记录，必要时将回访记录提交被 回访单位或建设单位、运营单位；建立工程回访档案。三、后评估1. 建立“后评估”机制，在工程项目（单位工程、 标段工 程）建成投入使用后的一定时期， 对项目的运行进行系统地、 客 观的评价， 并以此确定建设目标是否达到， 特别是质量、 安

51、全目 标是否实现， 通过项目后评估， 为未来的项目决策与实施提供经 验和教训，有利于实现各项项目的最优控制。2. 在单位工程建成使用后， 根据先期运行情况、 施工过程 中检查验收及相关过程资料， 对单位工程进行初步评估， 检查其 质量是否达到预期要求。3. 工程竣工后， 根据回访情况， 结合施工过程检查验收与 相关资料， 对工程进行全面后评估， 总结经验教训， 编制项目后 评估报告。特殊季节、条件施工时质量管理制度一、冬季施工质量管理1. 当平均气温降到5 C,或最长气温降到0C,砼进入冬 季施工。2. 在冬季施工时， 要有专人收听天气预报， 合理调整各施 工顺序，对上水管，现场水箱等进行防冻

52、保护，现场道路、脚手 等应及时清除积水、 冰雪， 采取防滑措施， 冬季施工工地上要备 齐防寒保暖材料。3. 遇到极低气温， 应考虑在砼中掺用外加剂， 使砼早强， 降低砼中的液相冰点， 保证砼受冻前其强度大于临界强度， 冬季 浇砼宜选用引气型减水剂， 以防砼强度降低。 砂石料中不得含有 冰雪。4. 砼施工前应清除模板上的冰雪，砼一般要求正温浇筑， 如果温度低， 应减少砼搅拌车的停等时间， 泵管用草包、 麻袋包 扎，对砼的原材料宜进行加温处理等措施以提高砼浇筑时的温度。5. 砼试块制作按冬季施工规定， 同时制作二组， 一组用于 检验砼受冻前的强度， 一组用于检验转入常温养护二十八天强度。6. 砌体

53、砂浆使用的温度大于等于 5 C,砂浆宜随拌随用， 经过冰冻的砂浆禁止使用，砂浆搅拌时间比常温延长 0.51倍， 以2.53min为宜。7. 冬季施工、 砌体宜在正温下砌筑、 砌筑前应清除表面的 冰霜， 砌筑前不得浇水， 施工时宜用增大砂浆稠度的方法来弥补 干砖对砌体强度的影响。8. 材料堆放，尤其对室外堆放的塑料制品等作好防寒措 施。二、雨季及台风季节施工1. 雨季施工， 要有一定数量 （雨布、 塑料薄膜等） 的遮雨 材料，雨量过大应暂停室外施工。 特别是砼浇捣， 如一定要浇捣， 则须搭设防雨棚。 并及时遮盖砼面层， 雨过后应及时做好面层的 处理工作。2. 工作场地四周排水沟要及时疏通，并备好

54、不少于足够 的抽水设备。雨期、汛期加强抽水，确保施工正常进行。工作场 地、运输道路、脚手及操作平台应采取适当的防滑措施确保安全。3. 砼浇捣前应了解 2-3d 的天气预报，尽量避开大雨，而 且根据结构情况的可能， 适当考虑几道施工缝的留设位置， 以备 浇筑过程中突遇大雨造成的停工。4. 雨天时如必须进行钢筋焊接时，应加设防雨棚后方能 进行。5. 机电设备应采取防雨、 防淹措施， 安装接地安全装置， 机动电闸箱的漏电保护装置要可靠， 机械设备应有防雨棚， 其电 源线路要绝缘良好，要有完善的保护接零。6. 安排落实专用防台、 防汛物资， 放在专用仓库内备用， 不得挪作他用。防台、防汛期间，每天安排

55、不少于 2 人轮流值班， 发现险情及时上报，并组织力量及时抢救。7. 在台风来临之前应对塔吊、 脚手、井架等加强安全检查， 确保附墙与缆风绳安全牢固， 必要时要加缆风绳临时固定。 清除 顶层施工面的可能被大风吹落的物件。 台风来临时应停止一切工 作。三、夏季施工质量管理1. 夏季施工时， 应避免中午施工。 合理调整施工作业时间。2. 夏季温度高， 水分蒸发快， 为保证水泥水化充分及防止 干缩裂缝， 在砼浇筑后 8 小时内覆盖并浇水养护， 时间大于等于 4 天。3. 夏季施工应调整缓凝剂用量， 来推迟砼的初凝时间 （视 当时气温而定） 。在施工时，砼泵管用草包绑扎，并派人不断浇 水降温， 对于原

56、材料宜进行降温处理， 降低泵送速度， 可减少磨 擦力及压力损失。4. 在夏季施工时， 砌筑用的砖要充分浇水润湿， 砂浆随拌 随用，夏季由于温度高，应提高砂浆的保水性、和易性，对砌完 的结构物，待其砂浆初凝后应在其上浇水养护。5. 夏季要防止雷电袭击， 在施工现场的塔吊、 人货电梯、 操作平台应采取适当的防雷装置，避雷针应装在建筑物最高端， 避雷针、接地坶、接地体必须双面焊（长度大于等于6d）,电阻不超过10Q .6. 夏季应做好防暑降温工作， 合理安排休息时间， 尽量减 少中午高温工作时间。四、夜间施工1. 夜间施工要有足够的照明设施。施工场地要做好落手 清工作，不乱堆物，保持工作面上整洁。2

57、. 脚手架的转角、 上人梯上， 各层楼梯口、 洞口等相应安 装 36v 安全照明灯。3. 现场配备手电筒若干，以备检查之用。4. 夜间严禁进行搭、 拆脚手架等高空危险作业， 以确保安 全。如有特殊情况， 需经工地负责人批准， 并采用相应措施后方 可进行。纠正 / 预防控制制度一、总则1. 为消除实际或潜在不合格的原因， 防止不符合、 事故或 事件的发生， 实施纠正与预防措施， 以确保质量、 环境和职业健 康安全管理体系有效运行 , 实现质量、环境和职业健康安全管理 体系的持续改进，特制定本制度。2. 适用于项目分部范围内管理体系运行过程中出现的或 潜在的不合格、不符合、事故、事件的纠正和预防。二、纠正措施1. 纠正和预防措施的信息来源。包括下列几个方面：(1) 日常工作检查时发现的不合格。(2) 业主、监理、上级有关部门检查结果。(3) 内审报告、