基础设施与工作环境控制程序69定稿LZJ

1、受控状态： 受 控修订状态：A/0编 号：Q/HLX-QEOM02-05北京华力兴科技发展有限责任公司程序文件基础设施与工作环境控制程序编制：王金岭审核：曹建军批准：薛江云2005年5月15日发布 2005年5月15日实施北京华力兴科技发展有限责任公司 程序文件基础设施与工作环境控制程序 Q/HLX-QEOM02-05 第6页1 目的对公司的生产设备、工艺装备和与生产相关的设施进行控制，使其处于正常使用状态，确保其过程能力满足产品生产要求，保证产品实现过程能够正常进行，以达到加工合格产品的目的。同时确立、保持和管理产品生产所需的环境和各种条件，对工作场所的环境进行控制，特制定本程序。2 适用范

2、围本程序适用于本公司所有生产设备、工艺装备和相关设施及工作环境的管理和控制。3 职责3.1 企行部负责对设施设备进行归口管理，对设施设备进行验收，对设施设备的维修、改造、报废等状态进行监督检查。负责对设施设备的资产管理和安全性检查。3.2 生产部负责：3.2.1 提出对产品过程所涉及的设施设备的技术要求和数量要求。3.2.2 调研考察，并参与生产设施设备的订购、验收、安装、调试、建帐、维修、更新改造直至报废的全过程管理。3.2.3 对产品过程所涉及的设施设备的维护维修。3.3 公司主管领导负责设施设备（购买、维修、报废）过程审批及各类工作环境所需设施及规章制度的审批。3.4 使用部门负责环境设

3、施设备规章制度及需求识别，制定相应规章制度，负责贯彻实施相关制度并负责效果验证。3.5 企行部负责工作环境控制的归口管理，识别和规划所需环境条件及相关管理制度，并负责对其执行、检查、验证。4 工作程序4.1 基础设施的确定、提供和维护4.1.1 流程图YN各部门设施设备需求表调研选型、选择供方采购申请单实施采购验收合格？审批？入库出库使用维护维修年检合格？验收合格？设备年检报废NNYYNY处置处理4.1.2公司的基础设施包括a） 建筑物工作场所（如办公和生产场所）和相关设施（如供水、电设施）及检测仪器（如放射源检测仪）。b） 过程设备（如机械设备、含有计算机软件的各类控制和测试设备及各种工具、

4、辅具）。c） 支持性服务设备（如运输、通讯、计算机）。d） 必要的环保设施：如下水管道、封闭的垃圾桶等。4.1.2 申请与采购4.1.2.1 设施设备由需求部门领导确定需求后，进行市场调研，确定供方，填写采购申请单（见采购控制程序）或打签报。4.1.2.2 经公司主管领导审核批准后，企行部组织需求部门实施采购。4.1.3 验收4.1.3.1 设施设备到厂后（或安装完毕后）由使用部门、企行部联合验收。4.1.3.2 验收依据包括采购申请单、订购合同发货票、发货票明细表、说明书或随行文件、技术文件等。4.1.3.3 验收内容a） 实物与采购申请单是否相符，与发货票是否相符；b） 文件是否齐全；c）

5、 外观技术指标是否合格；d） 随机备品、配件、工具是否齐全。4.1.3.4 验收结果验收合格的，由库管人员办理入库手续。验收不合格的，按不合格与不符合控制程序执行。4.1.4 设施设备入库出库4.1.4.1 设施设备合格入库后，由企行部进行统一编号，建立台帐，明细表，卡片及设施设备档案，随时做好增减变更记录。4.1.4.2 设施设备入库后，转固定资产管理；需出库时由使用申请部门填写出库单。4.1.5 设施设备使用维修维护及保养4.1.5.1 操作人员必须正确使用和维护保养设施设备，确实做到“四懂”、“三会”：即懂原理、懂性能、懂结构、懂用途；会使用、会维护保养、会排除故障。4.1.5.2 各类

6、设备要分别由相关人员编写相应的设备安全操作规程，汇编成生产安全操作规程，由部门经理审查批准后，操作人员按生产安全操作规程进行操作。4.1.5.3 特殊工种操作人员应遵照有关规定进行培训考核，持证上岗，确保设备正常运行和人身安全。上岗证复印件由企行部存档。4.1.5.4 设施设备由使用部门制定维修保养计划，由部门经理审批，使用部门按计划进行维修保养，由企行部进行检查。设备一般保养由使用部门负责，需由专业维修保养时由企行部、生产部负责。4.1.5.5 重要设施设备操作人员随时注意设施设备运行情况，并填写设施设备记录发现事故隐患及时检查报修。4.1.5.6 生产部负责对设施设备运行进行检查，发现问题

7、，有权责令使用者停机，限期整改，整改后经检查同意方可开机使用。4.1.6 设备操作人员4.1.6.1 对设施设备操作人员，按人力资源控制程序，由企行部组织岗前培训，考试合格后方可上岗，特殊岗位应持证上岗。4.1.6.2 设施设备操作人员离职时，应由有关部门检查其所操作设施设备及附件，确认完好后方可办理离职手续，以确保设施设备安全运行及完好。4.1.7 设施设备改造与报废4.1.7.1 对设施设备进行更新改造，应由申报部门提出申请，由公司主管领导指派部门负责组织实施，企行部负责验收。4.1.7.2 设施设备报废的标准a） 国家或有关部门规定淘汰和报废的设施设备；b） 设施设备磨损严重，经大修后技

8、术性能不能满足要求和保证质量的；c） 设施设备虽未严重损坏，但陈旧落后，效率低下，经济效果很差的；d） 大修后虽能恢复性能，但经论证不经济核算的；e） 能耗较高，严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的；4.1.7.3 凡符合报废标准的设施设备，由使用单位提出设施设备报废申请单，低值易耗品由生产部经理审批，设备由主管副总审批，同意后方可执行。4.1.7.4 固定资产类设施设备报废由公司主管领导处置；一般工具由企行部进行一次性变卖处理。4.2 工作环境的规划与实施4.2.1 环境的规划4.2.1.1 企行部负责公司环境条件的规划及统一安排；负责制定环境管理办法，制定审核车间、办公室有

9、关环境的要求及规章制度。4.2.1.2 各部门负责有关环境条件的提出、执行和检查。4.2.1.3 各部门、各车间的环境条件要求应与整体规划要求相一致。4.2.2 硬环境控制过程4.2.2.1 硬环境的设施控制与管理a） 识别与审批：各部门根据生产及管理工作需要，提出所需环境条件要求，经管理者代表批准，责成有关部门采购或执行。b） 各部门定期对环境设施进行检查，符合环境要求的继续使用，不符合的应及时报告企行部整改。c） 检查执行标准：执行国家或有关部门相关标准。d） 设施处置：视情况分别进行修理、更新、撤消（报废）。4.2.2.2 硬环境的管理职责分工a） 生产车间内卫生由生产部负责；b） 各办

10、公室卫生由办公室自行负责；c） 厂区道路、花木、草坪、办公区卫生由企行部负责；d） 公司硬件环境监督检查工作由企行部负责。4.2.3 软环境的控制程序4.2.3.1 软环境包括的内容a） 企业文化：精神、方针、目标、文化生活、文娱、体育。b） 行为准则：规范着装、礼仪风范。c） 工作方法、设备管理规程、工艺纪律、工作程序、顺序、秩序等。4.2.3.2 识别与审批a） 公司级环境管理方面的规章制度由企行部编制，部门经理审核，主管副总批准。b） 各部门根据其生产和工作需要，提出各部门办公用品及设备的使用要求，制定相应规章制度，由企行部汇总报主管副总审批。4.2.3.3 沟通企行部负责以办公会议、通

11、知、简报、个别交谈等形式创造上下沟通的机会，发动全员参与管理。内容包括：思想的沟通与交流，对企业文化建设的建议等。企行部汇总各方面提出的建议，提出改进软环境方面的措施，报主管副总审批。4.2.3.4 执行与管理经批准后的规章制度及沟通方式由企行部按文件控制程序发放、执行。4.2.3.5 检查与验证企行部不定期进行检查和效果验证，效果好的则继续实施；经验证效果不好的，则由企行部组织有关人员分析原因，针对原因，制订纠正及预防措施，寻求改进机会。5 相关文件/支持文件Q/HLX-QEOM02-04 人力资源控制程序Q/HLX-QEOM02-10 采购控制程序Q/HLX-QEOM02-19 不合格与不

12、符合控制程序HLX-QM03-Z63 生产安全操作规程6 报告和记录表式QE为OM02-05-J01 设施设备需求表QEOM02-05-J02 设施设备报废申请单QEOM02-05-J03 办公用品领用单QEOM02-05-J04 设施设备记录QEOM02-05-J05 设备管理台帐QEMO02-05-J06 基础设施巡查情况记录入库单（采购标准表式）出库单（采购标准表式）北京华力兴科技发展有限责任公司 记录和报告表式 QEOM02-05-J01设施设备需求表需求部门填写人填写时间部门负责人所需设施设备名称数量规格型号最迟购置期限预计资金主管领导审批意见：北京华力兴科技发展有限责任公司 记录和报告表式 QEOM02-05-J02设施设备报废申请表申请部门申请人填写时间部门负责人申请报废设施设备名称数量规格型号已使用年限设备原值主管领导审批意见：北京华力兴科技发展有限责任公司 记录和报告表式 QEOM02-05-J03办公用品领用单物品名称：数量日期领用人签名备注北京华力兴科技发展有限责任公司 记录和报告表式 QEOM02-05-J04设施设备记