生产管理控制程序

1、xx公司编号HS/SMK/QP-2-701-2009生产管理控制程序页次: 第 11 页 共 11 页版本号:A/0 1.目的对影响产品质量特性的各生产运作过程的相关因素（包括工艺技术参数）进行合适有效充分的控制，促使产品生产和服务运作处于受控状态，确保产品实现各个环节有序衔接，缩短生产周期，达到降低产品生产成本，保证产品生产加工质量，持续、稳定地达到合同的规定的要求。2.适用范围 适用于对产品实现各个环节有序衔接服务过程和直接影响产品质量的生产加工环节进行管理和控制的部门及相关人员。3.职责3.1销售部负责组织顾客要求（合同/订单）评审工作，做好顾客信息收集和满意度调查工作； 3.2生产部负

2、责生产管理的领导工作，编制生产计划及调度、统计和控制工作，负责并保证全公司的生产设备、工装、夹具、模具正常运行；3.3技术部负责提供与产品关的工艺文件、技术标准和现场技术服务； 3.4各车间接到生产计划单后，组织实施生产。3.5采购部负责对原材料、外购件、外协件的供应商的选择、评估、开发工作，组织采购，确保物资储备，保证生产所需正常供给。3.6品管部负责对外购原材料、外协件的检验、检验车间负责工序中的半成品及最终产品的检验工作。负责收集有关资料，作好数据分析统计工作。3.7仓库负责外购原材料、外协件的及最终产品的进入库手续的管理工作。3.8品管部、车间、仓库对产品的检验和试验状态进行标识和维护

3、。4.总则4.1生产计划的编制，应根据公司的实际和市场营销情况出发，合理安排，做到产、销衔接。4.2过程中的生产调度，应以订单数量和销售量为依据下达生产计划。4.3生产管理的基本要求是：按需、均衡、准时、安全、文明。5. 与产品有关要求的确定和评审5.1与产品有关要求的确定的内容：5.1.1销售部的销售计划订单和来电、传真的订单。5.1.2市场销售的信息动态等情况。5.2与产品相关要求的评审5.2.1销售部对电话订货、传真订货、电子邮件订货、合同订货的要求进行评审，合同评审的记录由销售部负责管理；5.2.2如果是传真或电子邮件订货，经过评审后，由销售部经理或业务人员直接在传真件或电子邮件的适当

4、位置加盖“合同评审章”，视作评审方式之一；5.2.3按本公司“销售合同”表式或顾客的合同表格填写的合同，经由销售部评审同意，由销售部人员签字，盖上本公司合同章，作为合同评审方式之一；5.2.4如果是电话订货，由销售部经理或业务人员将顾客的要求记录在“合同履行登记表”，经评审后总经理直接评审签字，视作评审方式之一；5.2.5如果客户口头要货时（包括电传订单）应填写“顾客口头要货登记表”，若在本公司“标准价”范围内，销售部门可直接向客户报价。若价格低于标准或数量额大应及时向总经理汇报，批准后再向客户报价，视作评审方式之一；5.2.6合同评审的记录由销售部负责通知给生产部；作为生产部安排生产计划单的

5、依据之一；5.2.7若原来合同的信息发生变更，销售部应及时作好合同变更信息的评审，重新评审的记录附在原合同后面，同时立即将“合同更改通知单”发放到公司有关部门人员；5.2.8销售部门应建立“顾客档案”，并定期进行走访、分析并以此作为质量改依据，保持与顾客的联系渠道，掌握顾客需求动态；5.2.9真诚周到地做好产品售后服务工作，对顾客的投诉应按其要求及时妥善处理，并填写“顾客投诉记录表”。5.2.10销售部应做好顾客满意度调查工作，顾客满意度及数据分析的工作见11.2条款的规定；6.生产过程管理与控制6.1生产前的准备6.1.1生产所需的各种技术文件、工艺资料应及时到达使用现场，产品所需的各种材料

6、应备齐备足；安排好各种劳动力（包括操作工、检验人员）；6.1.2由客户提供样品或图纸要求本公司新模具的产品，由销售部门有关人员填写“开模申请单”，技术部门同模具加工单位签订“模具加工协议”进行模具加工；新开模过程的检验结果由模具检验人员记录在“模具加工检定表”中；6.1.3模具的使用过程均应记录，生产部对使用的模具必须建立“模具台帐”，模具应标识，模具使其处于良好的技术状态；模具维修后应将维修的结果记录在“模具档案卡”中；6.1.4生产部确保生产所需的设备符合要求，每年度生产部对使用的设备编制“年度设备维修保养计划”；6.1.5设备的使用过程均应记录；生产部对使用的设备必须建立“设备台帐”；设

7、备维修后应将维修的结果记录在“设备维修记录表”中； 6.1.6品管部确保生产所需的计量器具使其处于良好的技术状态，负责记录“计量器具配备分布汇总表”用来统计公司计量器具的配置，并建立“计量器具分户管理台帐”，每年度由生产部对使用的计量器具编制“计量器具周期检定计划表”；根据计量器具检测等级要求，由品管部门分送相应的计量鉴定部门鉴定，送检人员填写“计量器具送检/取回登记表”；计量器具检定/维修后的结果应记录在“计量器具历史记录卡”中；计量器具的封存、启用、调动、降级和报废均应办理“计量器具处置申请单”；6.2生产部应随时跟踪生产进度，发现问题及时解决并协调好各部门之间的接口关系。6.3采购部编制

8、“合格供方评定计划表”（附表一）对合作的供应商进行评估，并且评估的结果记录“供方推荐/考核评定表”中，建立“合格供方目录”，向评定合格的供方寄送“合格供方录用/撤消通知书”与供方建立长期稳定的协作，并随时与供方就供货的质量问题进行沟通与联络；采购部采购员采购材料时，需填写“采购通知单”，报总经理批准后实施采购；6.4生产计划的编制依据分别为：6.4.1生产部应根据来电、传真订单或销售部的“出货计划单”安排“生产计划单”；6.4.2各车间接到生产计划单后，凭生产计划单向仓库保管员领取材料，组织操作者实施生产，仓库保管员要严格控制材料的领发，必须根据“生产计划单”上可领数量进行发放；6.4.3如生

9、产计划调整时，生产部应及时填制“生产计划调整通知单”；6.4.4零件加工完毕经检验员检验合格后由检验员在检验单的存根上签字，以便追溯；6.5由生产部主持每周一召开生产调度会议，检查在生产过程中发生的各种情况并采取措施及时解决，协调好生产中横向的衔接关系，各车间主任应及时把生产情况报告生产部并及时处理好车间发生的各种问题；6.6如加工产品需要加班的由生产部经理决定，报总经理批准，加班人数由检验员统计并报财务部备案以便核算工资；6.7各车间应及时、准确、真实地记录生产进度和结果，任务完成后由相关部门经办人签字以便追溯；6.7.1蜡模车间接到生产部的“生产计划单”后，车间调度员填写“注蜡派工单”，通

10、知蜡模人员加工，蜡模成型完成后，由车间的统计员将蜡模焊接的结果记录在 “焊接产品原始记录”、6.7.2搪壳车间搪壳工序完成后将模壳发放的内容由车间的统计员记录在：“模壳发放记录”中；搪壳完工后转入熔炼焙烧工序，模壳焙烧的结果由车间的统计员记录在“模壳焙烧”中；6.7.4造型工序完成后，造型工序的加工结果分别由车间的统计员记录在“树脂砂造型”和“树脂砂报废”中；粘土砂的造型结果由车间的统计员记录在“粘土砂合格及报废数”中；6.7.5清理工序完成后，清理工序的统计员将产品的清理结果记录在“清理原始记录”中；6.7.6需要热处理的产品，其加工的过程由车间操作者记录在“热处理原始记录表”中；6.7.7

11、产品打磨工序的结果由统计员记录在：“大车间打磨记录”、“综合车间打磨报表”中；6.7.8砂铸工序的流水线加工过程的结果由车间统计员记录在：“砂铸造型作业日报”、“砂铸混砂作业日报”和“机器造型不良品统计表”中。7原辅材料的检验和各车间工序的检验控制7.1原辅材料、外购件、外协件的入库前，按检验员签发合格的“进货验收/检验报告单”入库，顾客提供配件经过检验员检验和仓库保管员清点数量后登记入“顾客财产登记表”中；7.2各车间根据生产计划领取生产所需的零件、技术图纸及工艺要求，组织安排生产；7.3各车间工序应进行首检，巡检记录，产品首件检测和巡检的情况记录在“首件产品检验记录表”表中；7.4生产过程

12、的检验：各车间检验员按照“过程检验规程”（附表二）的要求，对产品生产过程的质量进行检验；7.4.1 注蜡过程的检验结果记录在“注蜡检验记录”中；7.4.2清理过程的检验结果记录在“清理原始记录”中；7.4.3热处理过程的检验结果记录在“热处理检验记录”中；7.4.3大车间的检验结果分为合格品和不合格品，合格品转入下一道车间，不合格单独标识，并刚不合格的内容记录在“大车间报废”中；7.4.4综合车间打磨过程的检验结果记录在“综合检验记录”中；7.5成品由品管部检验员按技术图纸要求和“产品最终检验标准”（附表三）规定的要求对每批成品进行全检，检验的结果记录在“产品最终检验报告”中；8. 生产过程的

13、标识和可追溯性控制8.1品管部、车间、仓库对产品的检验和试验状态进行标识和维护；8.2各车间根据生产计划生产所需零件，每个加工场所旁边将放周转箱，把所加工好的产品放在周转箱内，同时作好产品的“在制品标识卡”，并且确定产品的检验和试验状态标识；8.3首件生产时车间负责人应做“首件产品封样标识卡”的封样标识，并通知技术部首件检查负责人；8.4技术质量部进行产品开发试制或样品制作时，应做“样品确认封样标识卡”的封样标识；8.5成品应有标识，标识卡内容包括订单号、产品名称、材质、数量、包装工、检验员；8.6如顾客有要求提供合格证时，最终检验员应将产品完成包装时放入“产品合格证”；8.7产品测量记录栏中

14、的检验章只准经授权的测量人员在指定的范围内使用，任何人无权擅自使用检验章，由技术部经理负责发放，记录在“检验章发放登记表”中。 9.仓贮管理控制9.1领发料控制9.1.1所有货架摆放整齐，标识清晰，各种原辅材料、半成品成品等应按指定区域堆放；9.1.2原辅材料、外购件、外协件的入库按质检部签发合格的“进货验收/检验报告单”办理入库手续，开具“原材料入库单”；9.1.3领用原辅材料、外购件、外协件办理领用手续，开具“领料单”，领用原辅材料、外购件、外协件还应做到“先进先出”的原则；9.1.4半成品的入库应有检验员检验合格的检验记录，由仓库保管员凭合格检验记录开具原材料入库单并点清数量；9.1.5

15、成品的入库凭最终检验员签字的合格检验记录，由仓库保管员凭“产品最终检验报告”开具“成品入库单”并点清数量；9.1.6产品发货交付时，销售部门有关人员开具“发货通知单”或对“车间生产计划单”进行确认后，通知仓库备货；9.1.7仓库保管员收到“发货通知单”或“车间生产计划单”后，应核对库有产品是否准确，并将应交付的产品进行装箱并填入“产品装箱清单”；9.1.8成品出库凭本“送货单”发货，双方当面点清，收货人在“送货单”上签字，门卫凭此单放行，办好接手续；9.1.9模具领用由注蜡车间主任、按生产部下达的生产计划内容提前两天向模具管理员提出所需的模具计划，模具管理员按此计划做好模具自检工作，注蜡操作工

16、安些计划领取模具，并在“模具领用登记表”上签名，办好领用手续，必要时向操作工技术示范，确保模具质量在状态下进行；模具在完成生产计划后，操作工应及时清理干净，办理入库手续，并签名。9.2 仓库管理9.2.1仓库内严禁吸烟，并有防火、防潮/湿、防盗措施，保持仓库干燥、通风，谨防物品受潮；9.2.2仓库内物品堆放有序，保持仓库整洁、通道畅通、搬运方便；9.2.3仓库主管部门应每月对库房进行一次检查并作好记录，发现保管不妥或物品贮存超期、变质现象，应重新对产品进行检验，合格的放回原处，如不合格的应单独标识，报有关部门进行处置；9.2.4仓库保管员每月底做好库存月报表，并做到库存产品帐、卡、物三者一致，

17、控制库存量，提高资金周转率。10.质量控制点的管理措施及方法10.1对关键工序的质量特性、特殊工序的参数采用质量控制点(以下简称质控点)的特殊管理措施和方法，实行强化管理；10.2在质控点设置前，生产部应对本公司产品生产的各个关键过程进行工序能力调查分析， 找出影响质控点质量特性的支配性因素，编制“质量控制点明细表”（附表四），经过确认本公司产品生产关键过程的工序为“制壳、熔炼和热处理”；10.3 质控点确定后，由技术部负责填写“质量控制点设置/撤消登记表”，对质控点的每个特性值详细分析，操作者需要经过培训，确定上岗资格、机器设备需要经过检定、确认，符合要求才能投入使用，确保“制壳、熔炼和热处

18、理”工序所加工的产品质量处于受控状态。质控点应设置明显的标志；10.4质控点上的原始数据应准确、齐全地记录在“制壳工艺操作原始记录”、“熔炼和浇注记录卡”、“熔炼元素理化分析通知单”中；10.5操作者在生产过程中熟悉并掌握工序的各项质量要求和操作规范，必须严格遵守工艺纪律、工艺规程、认真操作、测量，发现异常现象应立即采取纠正措施，如不能排除，应迅速报告车间主任，由车间会同技术，质检部门共同解决，以确保质控点正常运行； 10.6当质控点出现异常情况需采取纠正措施时，应按纠正和预防措施控制程序执行。11.产品实现过程能力的数据分析 11.1品管部收集和分析有关资料和数据，包括监控和测量得到的以及其

19、他来源的资料和数据，并与质量目标和竞争对手或适当的基准指标相比较，以证明质量管理体系的适宜性和有效性，并评价可以实施改进的机会；数据分析资料必须得出以下信息：11.2销售部负责组织顾客满意度/不满意度的定期调查，向顾客满意度发放“客户满意度调查表”，调查的统计结果记录在“顾客满意度信息收集表”，然后编制“顾客满意度的调查报告”的统计结果，对顾客满意度的调查结果进行数据分析；11.3本公司目前所采用的统计技术方法由技术部和品管部根据统计的需要自行决定，也包括排列图和鱼刺图（附表五）；11.4品管部负责开展产品实现过程能力调查，对生产车间的过程能力进行监控，收集和分析有关产品实现监控过程能力的趋势

20、，采取预防措施的机会；持续改进产品实现过程能力；确保产品质量要求的符合性；11.5采购部负责组织供应商供货产品质量要求符合性的有关资料和数据的进行统计，并将统计的结果记录在“供应商供货产品质量统计分析表”中；11.6各部门应将收集和分析有关数据资料分析的结果统一汇总报品管部，经品管部整理后报告给管理评审会议，并用于确定必要的改进措施以支持。12.作业环境控制12.1 作业环境定置管理原则：12.1.1有利于提高生产效率和工作效率；12.1.2有利于安全生产有利于物品放置规范化、标准化、科学化；12.1.3定置区布局合理，清洁整齐，做到人、物、场所三者最佳结合；12.2 劳动环境要求及控制：12

21、.2.1各生产车间根据作业活动过程，划定生产场所，固定工位器具，确保通道畅通、安全；12.2.2员工进入工作场所应佩带上岗证，着工作服和相应的劳动保护用品；12.2.3搞好生产场所的卫生工作，分片包干班组，每个工人保持自己工位器具整齐清洁；12.2.4公司员工养成良好的作业习惯，严防原料或产品掉落地上或磕破划伤；12.3作业环境中的定置管理：12.3.1开展“5S”活动：12.3.1.1“1S”清理，即坚持清理现场可移动物品，不乱放，按区域存放；12.3.1.2“2S”清洁，即使现场使用的一切设备，工位器具，周转箱保持清洁；12.3.1.3“3S”整顿，对乱堆乱放，影响清洁的因素及时整顿；12

22、.3.1.4“4S”定置，把生产现场物品指定区域进行管理；12.3.1.5“5S”考核，把定置管理活动纳入经济责任制中进行考核；12.3.2.现场定置的对象如：半成品、待检品、成品、不合格品、设备及其附件、原材料、周转箱、工位器具，模具，运输工具、卫生工具、吊具、废料垃圾等。办公室定置对象如：办公桌、椅、资料柜、文件、书籍、报刊、办公用品等；12.3.2在厂区行驶的各种车辆保持油不漏，污物不散，车辆进入公司必须按指定地点停靠。12.3.3全体员工应做到“六不”，不随地吐痰；不乱扔果皮纸屑、烟头等杂物，不乱倒垃圾、污水及剩余物；不随意停放自行车；不在公司内乱晒衣物、不攀摘花果；12.4.1生产部

23、每周对工作作业环境进行不定期的检查与考核。13.记录所有与生产实现过程有关的记录由各相关责任部门负责，每月底及时整理，做好归档工作。14.附表14.1 附表一 合格供方评定计划表14.2 附表二 过程检验规程14.3 附表三 产品最终检验标准14.3 附表三 质量控制点明细表14.4 附表四 排列图和鱼刺图表15.附录15.01 HS/SMK/QR-3-701-01 合同评审章15.02 HS/SMK/QR-3-701-02 销售合同15.03 HS/SMK/QR-3-701-03 合同履行登记表15.04 HS/SMK/QR-3-701-04 顾客口头要货登记表15.05 HS/SMK/QR

24、-3-701-05 合同更改通知单15.06 HS/SMK/QR-3-701-06 顾客档案15.07 HS/SMK/QR-3-701-07 顾客投诉记录表15.08 HS/SMK/QR-3-701-08 开模申请单15.09 HS/SMK/QR-3-701-09 模具加工协议15.10 HS/SMK/QR-3-701-10 模具加工鉴定表15.11 HS/SMK/QR-3-701-11 模具台帐15.12 HS/SMK/QR-3-701-12 模具档案卡15.13 HS/SMK/QR-3-701-13 年度设备维修保养计划15.14 HS/SMK/QR-3-701-14 设备台帐15.15

25、HS/SMK/QR-3-701-15 设备维修记录表15.16 HS/SMK/QR-3-701-16 计量器具配备分布汇总表15.17 HS/SMK/QR-3-701-17 计量器具分户管理台帐15.18 HS/SMK/QR-3-701-18 计量器具周期检定计划表15.19 HS/SMK/QR-3-701-19 计量器具送检/取回登记表15.20 HS/SMK/QR-3-701-20 计量器具历史记录卡15.21 HS/SMK/QR-3-701-21 计量器具处置申请单15.22 HS/SMK/QR-3-701-22 供方推荐/考核评定表15.23 HS/SMK/QR-3-701-23 合格

26、供方目录15.24 HS/SMK/QR-3-701-24 合格供方录用/撤消通知书15.25 HS/SMK/QR-3-701-25 采购通知单15.26 HS/SMK/QR-3-701-26 出货计划单15.27 HS/SMK/QR-3-701-27 生产计划单15.28 HS/SMK/QR-3-701-28 生产计划调整通知单15.29 HS/SMK/QR-3-701-29 注蜡派工单15.30 HS/SMK/QR-3-701-30 焊接产品原始记录15.31 HS/SMK/QR-3-701-31 模壳发放记录15.32 HS/SMK/QR-3-701-32 模壳焙烧15.33 HS/SMK/QR-3-701-33 树脂砂造型15.34 HS/SMK/QR-3-701-34 树脂砂报废15.35 HS/SMK/QR-3-701-35 粘土砂合格及报废数15.36 HS/SMK/QR-3-701-36 清理原始记录15.37 HS/SMK/QR-3-701-37 热处理原始记录15.38 HS/SMK/QR-3-701-38 大车间打磨记录15.39 HS/SMK/QR-3-701-39 综合车间打磨报表15.40 HS/SMK/QR-3-701-40 砂铸造型作业日报15.41 HS/SMK/QR-3-701-41 砂铸混砂作业日报15.42 H