安全生产规范标准化自评规范标准和自评办法

1、/*安全生产标准化自评标准和自评办法自评/评审单位:自评/评审时间：从.年月日到自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分一、安全 生目标（35 分）1.方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不 低于上级下达的安全控制指标。6*未制定企业安全生产方针、目标和控制指标的， 不得分，方针、目标和控制指标与企业不符的， 每项扣2分。制定实现安全工作方针与目标的措 施。5无目标控制措施不得分；措施未以文件形式发 布实施的，不得分；措施不完善的，每缺一项 扣1分。2.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划 和跨年度专项工作方案。4*未制定长期规划和跨年度计划的，不

2、得分；未 以文件发布生效的，不得分；规划和计划不全 面的，每缺一项扣1分。3.年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年 度专项活动方案，并严格执行。5未制定年度计划和年度专项活动方案的，不得 分；有关人员不了解计划和方案内谷的，1人 次扣1分。4.目标将安全生产管理指标进行细化和分 解，制定阶段性的安全生产控制指标 实施计划。5未将指标细化和分解到各部门、各基层单位的， 不得分；每缺少一个部门或单位分解指标的， 扣2分；未制定阶段性指标实施计划的，不得 分；每缺少一次指标实施计划的，扣1分。自评/评审组组长:自评/评审组主要成员:自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空

3、 项实际 得分一、安全 生）目标（35 分）考核4.目标考核建立安全生产目标考核与奖惩办法。5未建立安全生产目标考核制度或考核办法的， 不得分；考核内容和安全生产目标不符的，每 一处扣1分。定期对年度安全生产目标完成情况 进行监测和考核，并奖惩兑现。5未定期考核的，不得分；考核与安全生产目标 责任书内容不符，每处扣1分；未落实安全生 产目标考核奖惩的，扣1分。小计35得分小计二、组织 机构和人 员（30分）1.安全 管理机 构成立安全生产委员会（或领导小组）， 下属各分支机构分别成立相应的领导 机构。安委会职责明确，实行主要领导 负责制。10未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣 1分；成员

4、未包括主要负责人、分管负责人、 部门（班组）负责人等相关人员的，每缺少一 个组织负责人扣1分。按规定设置与企业规模相适应且独 立的安全生产管理机构。6*未设置安全管理机构的，不得分；成立机构未 以文件形式发布，不得分；机构设置（或人员 任命）与企业生产经营规模不符，不得分。定期召开安全生产委员会会议。安 全生产管理机构和下属各分支机构每 月至少召开一次安全工作例会。6未定期召开安全专题会议的，不得分；无会议 记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求落 实情况的或制订新的工作要求的，不得分；有 未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。2.安全 管理人 员按规定足额配备专职安全生产和应急 管理人员。8

5、*未配备专职安全员和应急管理人员的，不得分； 配备的人员不符合规定的，每人扣 2分；本小 项不得分时，可追加扣除5分。小计30得分小计自评类目三、安全责任体系（40 分）三、安全责任体系（40分）自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分建立、健全安全生产责任制，企业 主要负责人、分管领导、其他负责人、 全体从业人员安全职责明确，制定并 落实安全生产责任制，层层签订安全 生产目标责任书，并落实到位。10未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件 形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横 向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与 岗位工作实际不相符的，每个扣1分；未签订 责任书的，

6、不得分；每缺一个单位（组织）安 全生产目标责任书的，扣2分；本小项不得分 时，追加扣除5分。主要负责人是安全生产第一责任人， 按照安全生产法律法规赋予的职责，对 安全生产负全面组织领导、管理责任和 法律责任，并履行安全生产的责任和义 务。10主要负责人安全生产职责不明确的，不得分； 没有履行主要职责的，每缺一项，扣 3分；本 小项不得分时，追加扣除5分。分管安全生产的负责人是安全生产的 重要负责人，统筹协调和综合管理安全 生产工作，对安全生产负重要管理责任。5分管负责人安全生产职责不明确的，不得分； 没有履行重要管理责任的，每缺一项，扣1分。其他负责人和全体员工实行“一岗 双责”，对业务范围内

7、的安全生产工 作负责。5其他负责人和员工安全生产职责不明确的，不得 分；没有落实安全生产工作责任的，每缺一项， 扣1分。安全生产管理机构、各职能部门、 生产基层单位的安全职责明确并落实 到位。5安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位 的安全职责不明确的，不得分；没有落实安全生 产工作责任的，每缺一项，扣1分。自评项目1.健全责任制1.健全责任制自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分2.责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖 惩，公告考评和奖惩情况。5没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不 得分；考核内容和责任制不符的，扣2分；考核 结果没有公

8、告和奖惩的扣2分。小计40得分小计四、安全 生产投入（35 分）四、安全 生产投入（35分）1.安全 生产费 用1.安全 生产费 用建立安全生产投入保障制度。10无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生 效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检 查等内容，每缺一项扣2分。保证安全生产费用投入，专款专用； 制定并实施安全生产费用的使用计 戈建立安全生产费用使用台帐。15安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科 目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得 分；无使用计划的，不得分；计划内容缺失的， 每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一 项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分； 无安全费用使用台

9、账的，不得分；台账不完整 齐全的，扣2分。2.相关保险给从业人员缴纳足额工伤保险费用， 保障受伤害从业人员享受工伤保险待 遇。10未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得 分；有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的， 每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得 分；伤残等级鉴定每少一人，扣 2分；赔偿不 到位的，不得分。小计35得分小计自评 类目自评 项目五、法1.法律法规律法与安全规、标管理制准规度范（70 分）1.法律法规、标准规范自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分建立识别和获取适用的安全生产法 律法规、标准规范的制度。5*无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的， 不

10、得分。缺少识别、获取、评审、更新等环节 要求的，扣2分；未明确主管部门职责的，扣 2分；各职能部门及时识别和获取适用的 安全生产法律法规、标准规范与其它 要求，向归口部门汇总，并发布清单。5未及时识别和获取的，不得分；每少一个部门 定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的， 扣2分；无清单的，扣2分。及时将识别和获取的安全生产法律 法规、标准规范与其它要求融入到企 业安全生产管理制度中。5未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣 2分。及时将适用的安全生产法律法规、 标准规范与其它要求传达给从业人 员，并进行相关培训和考核。5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分

11、； 无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训 和考核的，扣1分。自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分五、法 律法规 与安全 管理制 度（70 分）2.规章制度按照相关规疋建立和发布健全的安 全生产规章制度，至少包含下列内容： 安全生产职责、安全生产投入、文件 和档案管理、隐患排查与治理、安全 教育培训、特种作业人员管理、生产 设备设施管理、建设项目“三同时”管理、检维修安全管理、重大危险源 监控、危险作业管理、相关方管理、 职业健康管理、劳动防护用品管理、 事故管理等。10制度未以文件形式发布的，不得分；每缺一项 制度的，扣2分；制度内容不符合规定或与

12、实 际不符的，每项制度扣2分；无制度执行记录 的，每项制度扣2分。将安全生产规章制度发放到相关工 作冈位，从业人员应掌握相关内容。5未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣 1分。3.操作规程修订完善各岗位的安全生产操作规 程，并发放到相关岗位人员。5*无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规 程不齐全、适用的，每缺一个，扣1分；未发 放的，不得分；每少发一个岗位的，扣 1分。对从业人员进行安全操作规程的学 习和培训；从业人员严格按照操作规 程执行。5未培训和考核的，不得分；每缺一次培训和考 核的，扣1分；员工未掌握相关内容的，每人 次扣1分。4.评估每年至少一

13、次对安全生产法律法规、 标准规范、规章制度、操作规程的执 行和适用情况进行检查、评估。5未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的， 不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣 1分：评估结果与实际不符的，扣 1分。自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分5.修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、 生产安全事故案例、绩效评定结果等， 对安全生产管理规章制度和操作规程 进行修订，确保其有效和适用。5未及时组织进行修订的，不得分；无修订记录 资料的，扣2分。五、法律 法规与安 全管理制 度（70 分）建立安全文件和档案管理制度，明 确职责、流程、形式、权限及保存要

14、 求等事项。4无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的， 不得分；未明确编制、使用、评审、修订等责 任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣2分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形 式等的，每处扣1分。确保安全规章制度和操作规程编 制、使用、评审、修订的效力。5未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节 记录资料的，扣1分。6.文件和档案管理建立主要安全生产过程、事件、活 动、检查的安全记录档案，并加强对 安全记录的有效管理。主要有安全生 产文件、安全生产会议、安全生产培 训、安全费用使用、劳动防护用品采 购发放、危险作业审批、重要设备管 理、相关方管理、安全设备设施管理、 安全检查和整改、安全

15、活动、职业健 康管理、应急演练、事故管理、有关 强制性检测检验报告、技术图纸等记 录。6*未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范 的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。小计70得分小计自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分六、队伍 建设（90 分）1.教育培训管 理建立安全生产教育培训制度，定期 进行教冃需求分析，并制疋安全教冃 培训计划。5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生 效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的， 扣2分；有与国家有关规定不一致的，不得分。 未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求 的，扣2分；识别不充分的，扣1分；无培训 计划

16、的，不得分；培训计划中每缺一类培训的， 扣1分。依据培训计划组织开展教育培训。10未按计划进行培训的，每次扣2分。建立健全安全教育培训考评档案， 详细、准确记录培训考评情况。5未建立档案的，不得分；档案资料不完整的， 每次扣2分；记录不详细的，每处扣1分。对培训效果进行评估，改进提高培 训质量。5未进行效果评估的，每次扣2分；未根据评估 作出改进的，每次扣2分。2.安全生产管 理人员主要负责人和管理人员，必须具备 与所从事的生产经营活动相应的安全 生产知识和管理能力，须经考核合格 后方可任职，并按规定进行再培训。10主要负责人和管理人员未经考核合格上岗的， 不得分；未按规定进行再培训的，每人次

17、扣2分。专（兼）职安全员具备专业安全生 产管理知识和经验，运用专业知识和 规章制度开展安全生产管理工作，须 经考核合格后方可任职，并按规定进10安全员未经考核合格上岗的，不得分；未按规 定进行再培训的，每人次扣2分自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分六、队伍 建设（90 分）行再培训。3.操作 岗位人 员对操作岗位人员进行安全教育和生 产技能培训和考核，考核不合格的人 员，不得上岗作业。对新从业人员须 进行“三级”安全教育。10未经培训，或培训考核不合格而上岗作业的， 每人次扣2分；新从业人员上岗前未经三级安 全教育培训的，每人次扣2分。在新工乙、新技

18、术、新材料、新设 备设施投入使用前，对有关操作岗位 人员进行专门的安全教育和培训。5在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入 使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教 育培训的，每人次扣1分。操作岗位人员转岗、离岗六个月以 上重新上冈者，进行基层单位级、班 组级安全教育培训，经考核合格后， 方可上岗工作。5未按规定进行培训考核合格就上岗的，每人次 扣1分。4.特种作业人 员特种作业人员经行业主管部门培 训，取得特种作业操作资格证书，方 可上岗作业，并按规定进行再培训。5无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次 扣2分；证书过期未及时审核的，扣1分。建立特种作业人员档案资料。5未建立特种作业人员

19、档案资料的，不得分；档 案资料不全的，每缺一人扣1分。5.其他人员对相关方作业人员进行安全教育培 训。5未进行培训的，不得分。相关方作业人员进入作业现场前，5相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分应由作业现场所在单位对其进行进入 现场前的安全教育培训。场的，不得分；教育培训内容未根据具体作业 活动的特点，或无针对性的，每处扣 1分。对参观、学习、检查等外来人员进 行相关安全知识教育和告知。5未进仃安全教冃和危害告知的，不得分；内容 与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品 的，不得分；无专人带领的，不得分。小计90

20、得分小计七、生产 设备设施（160分）1.生产设备设 施建设建立“三同时”管理制度，安全设 备设施应与建设项目主体工程同时设 计、同时施工、同时投入生产和使用。8无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生 效的，不得分；未进行“三同时”管理的，不 得分；未对“三同时”进行评估、审核认可手 续就投用的，不得分；设计、评价或施工单位 资质不符合规定的，不得分；项目未按规定进 行安全预评价或安全验收评价的，扣 5分；初 步设计无安全专篇，扣5分；变更安全设备设 施未经设计单位书面同意的，每处扣 2分；安 全设备设施未同时投用的，每处扣 2分；安全 预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未 报安全生产监

21、督管理部门备案的，不得分。主要生产场所建构筑物，应符合消 防法和建筑设计防火规范的相 关要求，配置消防设施、灭火器、应 急照明、应急疏散指示标志等安全设 施，道路沿线广告牌的设置应符合国 家标准或行业标准。所有建构筑物按 建筑物防雷设计规范的规定设置 防雷设施。8有一处不符合规定的，扣2分；构成重大火灾 隐患的，除本小项不得分外，追加扣除 10分。 未按建筑物防雷设计规范（GB50057的规 定设置防雷设施的，不得分；防雷设施不完好 的，每处扣2分。高速公路路基、路面、桥隧等构造 物和沿线交通安全设施、管理设施的 设计、建设应符合公路工程技术标10高速公路路基、路面、桥隧等构造物和沿线交 通安

22、全设施（标志标线、视线诱导标、隔离栅、 防护网、中间带必须连续设置中央分隔带护栏 和必需的防眩设施：桥梁与高路堤路段必须设自评类目设备设施（160分）自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分准（JTGBO）等规定。置路侧护栏；互通式立体交叉及其周边地区路 网应连续设置预告、指路标志；车道边缘线、 分合流路段宜连续设置反光突起路标；出口分 流三角端应设置防撞设施）、管理设施（设置 较完善的信息采集、交通异常判断、交通监视、 诱导及主线控制、信息处理和发布等设施）不 符合公路工程技术标准（JTGB01等规定 要求的，有一处不符合规定的扣1分，扣完为 止。变电、配电、发电、供电等设

23、备设 施应有可靠的保护接零或接地措施， 符合国家标准，配置火灾自动报警器、 烟雾火警信号装置、监视装置、灭火 装置、应急照明和防止小动物进入等 安全设施。自备发电机应设置发电机 房。自备发电机不应与供电网联接， 并可靠接地。柴油发电机的环境温度 及柴油机的运行温度定子不得超过 75C（E级）、转子不得超过80C（ B 级）。8变电、配电、发电、供电等设备设施的安全设 施不符合要求的，每项扣2分。未设置发电机房的，不得分；未进行验收合格 就使用的扣2分；接地、温度不符合要求的， 每项扣2分。供水、污水处理设备设施及管件符 合国家标准或行业标准，配置灭火器、 应急照明等安全设施。4供水、污水处理设

24、备设施及管件不符合国家标 准或行业标准的，每处扣2分；安全设施不符 合要求的，每项扣2分。用电、用气、用油设备设施符合国 家标准或行业标准。用电设备设施不 私拉乱接电线，不超负荷使用；用气、 用油设备与安全附件连接牢固，气、 油储存器具、地点安全可靠；用电、 用气、用油场所配置灭火器、故障自 动保护装置等安全设施。6用电、用气、用油设备设施不符合国家标准或 行业标准的，每处扣2分。私拉乱接电线、超 负荷使用电气设备的，每处扣2分；用气、用 气、油储存器具安放地点不安全的，每处扣2分；用电、用气、用油场所未按照规定配备配 置灭火器的，每处扣2分。1.生产设备设施建设自评 项目自评类目七、生产 设

25、备设施（160分）自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分监控、通讯、收费等设备设施符合 国家标准或行业标准，配置灭火器、 防静电、防雷、温控、UPS电源等安全 设施。5监控、通讯、收费等设备设施不符合国家标准 或行业标准的，每处扣2分；没按规定配备灭 火器、防静电、防雷、温控、UPS电源等安全 设施的，每处扣2分。收费区域生产设备设施符合国家标 准或行业标准，配置安全岛、减速带、 挡车器、挡车杆、防撞护栏、警示灯、 信号灯、警示标志标牌、防雷接地装 置、灭火器等，且符合相关标准，设 有覆盖安全重点部位的视频监控设 备，并保扌寸头时监控。5收费区域生产设备设施不符合国家标准或

26、行业 标准的，每处扣2分；收费区域未配置安全岛、 减速带、挡车器、挡车杆、防撞护栏、防雷接 地装置等安全设施的，或配置配备不符合要求 的，每处扣2分；收费区域未按规定设置警示 灯、信号灯、警示标志标牌、灭火器等的，每 处扣1分；收费区域视频监控区域不能覆盖安 全重点部位的，每处扣1分。服务区生产经营区域设备设施符合 国家标准或行业标准，配置消防设施、 灭火器，设有覆盖安全重点部位视频 监控设备，并保持实时监控；停车场 区化分布科学、合理，标志标线、标 牌设置规范清晰。5服务区生产经营区域设备设施不符合国家标准 或行业标准的，每处扣2分；未按规定配置消 防设施、灭火器的，或消防设施不符合要求的，

27、 每处扣2分；视频监控不能全覆盖安全重点部 位，每处扣1分；停车场区化分布不合理的， 每处扣1分；停车区域标志标设置不规范、清 晰的，每处扣1分。清排障、养护作业和除雪设备设施 符合国家标准或行业标准，清排障和 养护作业专用车辆安装标志灯具并喷 涂明显的标志，配备 GPS卫星定位系 统，配置灭火器、标志标牌等安全设 施。8清排障、养护作业和除雪设备设施未按照规定 定期检测的，或使用检测检验不合格设备的， 不得分；清排障和养护作业专用车辆未安装标 志灯具并喷涂明显的标志的，未配备 GPS卫星 定位系统的，每辆车扣2分；排障、养护车辆 未按规定配置灭火器、安全警示标牌的，每项施建设1.生产设备设自

28、评 项目自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分七、生产扣2分；此项不得分时，追加扣10分。®车辆符合国家标准或行业标准，并 符合安全要求，配备安全锤、警示牌、 灭火器等安全设施。5车辆没按规定进行检测，或使用检测检验不合 格车辆的，不得分；车辆安全锤、警示牌、灭 火器等安全设施配备不符合要求的，每处扣 2 分。 建立生产设备设施变更管理制度， 履行变更程序，并对变更的过程进行 隐患控制。5未建立变更管理制度的，不得分；发生变更时， 未严格履行变更程序的扣2分；未实行隐患控 制的，不得分。建立生产场所建构筑物管理制度， 定期对主要生产场所建构筑物

29、（包括 沿线广告牌）进行检查、维修，维修 前应制定检维修方案，并做好相关记 录，对建构筑物防雷装置、消防设施、 应急照明、应急疏散等设施进行检测、 检杳。8未建立生产场所建构筑物管理制度的，不得分； 未制定建构筑物检查、维修计划的，不得分； 未有建构筑物检维修记录的，不得分；检维修 记录与检维修计划不相符的，每处扣 2分；未 对建构筑物防雷装置进行定期检测的，每处扣 5分；建筑物的消防设施、应急照明、应急疏 散检测检验不合格的，每处扣2分。自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分设备设施（160分）2.设备 设施运 行与管 理建立高速公路路基、路面、桥隧等

30、 构造物和沿线交通安全设施、管理设 施管理制度，制定检维修计划，定期 检查、维修和保养，维修前应制定检 维修方案，安全设施不得随意拆除， 因检维修拆除的，检维修完毕后应立 即复原。10未建立高速公路路基、路面、桥隧等构造物和 沿线交通安全设施、管理设施管理制度的，不 得分；未制定检维修计划的，扣 5分；检查、 维修、保养记录与检维修计划不相符的，每处 扣2分；检维修拆除的安全设施，检维修完毕 后未立即复原的，每处扣2分。建立供电、配电等机电设备设施管 理制度，建立设备设施台帐，专人负 责管理，制定检维修计划，定期检查、 维修和保养，维修前应制定检维修方 案，安全设施不得随意拆除，因检维 修拆除

31、的，检维修完毕后应立即复原。8未建立供电、配电等机电设备设施管理制度的， 不得分；未建立设备设施台帐的，扣 5分；未 制定检维修计划的，扣5分；检查、维修、保 养记录与检维修计划不相符的，每处扣 2分； 检维修拆除的安全设施，检维修完毕后未立即 复原的，每处扣2分。建立供水设备设施管理制度，建立 设备设施台帐，专人负责管理，制定 检维修计划，定期检查、维修和保养， 维修前应制定检维修方案，安全设施 不得随意拆除，因检维修拆除的，检 维修完毕后应立即复原。4未建立供水设备设施管理制度的，不得分；未 建立设备设施台帐，扣2分；未制定检维修计 戈不得分；检查、维修、保养记录与检维修 计划不相符的，每

32、处扣1分；检维修拆除的安 全设施，检维修完毕后未立即复原的，每处扣 2分。自评类目设备设施（160分）自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分建立用气、用油、用电设备管理制 度，建立设备设施台帐，专人负责管 理，制定检维修计划，定期检查、维 修和保养，维修前应制定检维修方案， 安全设施不得随意拆除，因检维修拆 除的，检维修完毕后应立即复原。10未建立用气、用油、用电设备管理制度的，不 得分；未建立设备设施台帐的，扣 3分；未制 定检维修计划，不得分；检查、维修、保养记 录与检维修计划不相符的，每处扣 2分；检维 修拆除的安全设施，检维修完毕后未立即复原 的，每处扣2分。建立三

33、大系统（监控、通讯、收费） 设备设施管理制度，建立设备设施台 帐，专人负责管理，制定检维修计划， 定期检查、维修和保养，维修前应制 定检维修方案，安全设施不得随意拆 除，因检维修拆除的，检维修完毕后 应立即复原，建立三大系统网络防范 措施，不得与互联网相连，有安全应 急和故障恢复措施，做好关键数据备 份，及时升级防病毒软件及安装操作 系统漏洞修补程序，加强密钥管理。5未建立三大系统（监控、通讯、收费）设备管 理制度的，不得分；未建立设备设施台帐的， 扣2分；未制定检维修计划，不得分；检查、 维修、保养记录与检维修计划不相符的，每处 扣1分；检维修拆除的安全设施，检维修完毕 后未立即复原的，每处

34、扣2分。未制定建立三大系统网络防范措施的，不得分； 三大系统防范措施洛实不到位的，每处扣2分； 关键数据未备份，未及时升级防病毒软件的， 未及时升级操作系统漏洞修补程序的，每处扣 2分。建立收费区域生产设备设施台帐， 专人负责管理，安全设备设施定期检 查、维修和保养，维修前应制定检维 修方案，安全设施不得随意拆除，因 检维修拆除的，检维修完毕后应立即5未建立收费区域生产设备设施管理制度的，不 得分；未建立设备设施台帐的，扣 2分；未制 定检维修计划，不得分；检查、维修、保养记 录与检维修计划不相符的，每处扣 1分；检维 修拆除的安全设施，检维修完毕后未立即复原2.设备设施运行与管自评 项目自评

35、 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分七、生产 设备设施（160分）2.设备 设施运 行与管 理复原。的，每处扣2分。建立服务区生产经营设备设施台 帐，专人负责管理，制定检维修计划， 安全设备设施定期检查、维修和保养， 维修前应制定检维修方案，安全设施 不得随意拆除，因检维修拆除的，检 维修完毕后应立即复原。5未建立服务区生产设备设施管理制度的，不得 分；未建立设备设施台帐的，扣 2分；未制疋 检维修计划，不得分；检查、维修、保养记录 与检维修计划不相符的，每处扣1分；检维修 拆除的安全设施，检维修完毕后未立即复原的， 每处扣2分。建立清排障、养护施工和除雪

36、设备 管理制度，建立设备设施清单，专人 负责管理，制定检维修计划，定期检 查、维修和保养，维修前应制定检维 修方案，安全设施不得随意拆除，因 检维修拆除的，检维修完毕后应立即 复原。10未建立清排障、养护施工和除雪设备设施管理 制度的，不得分；未建立台帐的，扣 3分；未 制定检维修计划，不得分；排障、养护车辆定 期检验记录不完整的，每缺少一次扣 2分；车 辆没按照规定定期保养的，每次扣2分；检查、 维修、保养记录与检维修计划不相符的，每处 扣1分；检维修拆除的安全设施，检维修完毕 后未立即复原的，每处扣2分。建立车辆管理制度，出车前、行车中、 收车后应进行相关安全检查，专人负责 管理，制定检维

37、修计划，定期检查、维 修和保养，维修前应制定检维修方案， 安全设施不得随意拆除，因检修移除 的，检维修完毕后应立即复原。5未建立车辆管理制度，不得分；出车前、行车 中、收车后相关安全检查记录不完整的，每次 扣1分；车辆定期检验记录不完整的，每缺少 一次扣2分；检维修拆除的安全设施，检维修 完毕后未立即复原的，每处扣2分。3.新设备设施 验收及 旧设备 拆除报 废执行生产设备设施到货验收和报废 管理制度，应使用质量合格、设计符 合要求的生产设备设施。8无该项制度的，不得分；制度操作性不强的， 扣2分。未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣 2分：使用不符合要求的，每项扣1分。拆除、报废的生产设

38、施应按规定进 行处置。5未按规定进行的，不得分；涉及到危险物品的 生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的， 不得分；未执行作业许可的，扣 2分；未进行自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分作业前的安全、技术交底的，扣2分；资料保 存不完整齐全的，每项扣2分。小 计160得分小计八、作业 安全（150分）1.生产现场作 业管理 和过程 控制加强生产现场安全管理和生产过程 的控制。对生产过程及物料、设备设 施、器材、通道、作业环境等存在的 隐患，应进行分析和控制。15未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、 通道、作业环境等存在的风险进行分析和控制， 或分

39、析和控制无针对性的，每处扣 5分。收费区域，未经允许，禁止无关人 员进入；服务区内，未经允许，禁止 无关人员进入操作区；排障、养护作 业按照相关安全规范、规程要求，划 定作业安全区域，禁止任何人员在安 全区域外活动；通讯机房、配电室、 监控（值机）室等严格执行外来人员 管理和登记制度，禁止无关人员进入。10无关人员进入收费区域、服务区操作区的，每 次扣5分；排障、养护作业未按规定划定作业 安全区域的，本项不得分，并追加扣10分；排 障、养护作业人员在安全区域外活动的，不得 分；通讯机房、配电室、监控（值机）室等未 执行外来人员登记的，每人次扣 2分。受限空间（地下安全通道、地下水 泵房、消防水

40、箱等）、临时用电、清 排障及养护作业、大型设备检维修等 危险作业现场配备相应安全防护用品（具），及应急照明、应急通讯等设备。8受限空间（地下安全通道、地下水泵房、消防 水箱等）、临时用电、清排障作业、养护作业、 大型设备检维修等危险作业现场未配备相应安 全防护用品（具），及应急照明、应急通讯等设 备的，每处扣2分。受限空间作业、临时用电作业、高 处作业等危险性较高的作业活动实施 作业许可管理，严格履行审批手续。 作业许可证应包含危害因素分析和安 全措施等内容。进行排障、吊装、养 护等危险作业时，应当安排专人进行12未对危险性较高的作业实施作业许可的，每次 扣3分；许可手续不完备的，每次扣 2分

41、；作 业许可没有包含危害因素分析的，每处扣2分； 危险性作业没有采取安全措施的，每次扣2分； 作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措 施无针对性的，每处扣2分；未按作业许可证自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分八、作业 安全（150分）现场安全管理，确保安全规程的遵守 和安全措施的落实。中的要求进行作业的，每次扣除 2分；吊装等 危险作业，无专人负责的，每次扣 3分；本小 项不得分时，追加扣除12分。保持作业环境整洁，消除事故隐患。5作业环境混乱，物料堆放无序，有坑洼积水等 现象，每处扣1分。2.作业 行为管 理对生产作业过程中的不安全行为进 行辨识

42、，并制定相应的控制措施。15每缺一类风险辨识的，扣 5分；缺少控制措施 或针对性不强的，每类扣5分；作业人员不清 楚风险及控制措施的，每人次扣 2分。制定并落实安全生产值班制度。5未制定领导安全生产值班制度的，不得分；领 导值班记录不完整的，每缺少一次扣 1分。进行养护施工、受限空间作业、临 时用电作业、高处作业等危险性作业 时，作业人员应持经过审批许可的相 应作业许可证；作业活动监护人员应 具备基本救护技能和作业现场的应急 处理能力；作业活动监护人员持相应 的作业许可证进行现场监护，不得离 开监护岗位。10进行养护施工、受限空间作业、临时用电作业、 高处作业等危险性作业时，作业现场无审批许

43、可的，每处扣5分；危险作业现场未落实许可 证安全措施的，每处扣2分；作业活动监护人 员不了解基本救护技能和不具备应急处理能力 的，每人次扣2分；危险作业活动监护人员擅 自离开监护岗位的，每次扣5分。应为从业人员配备与岗位相适应的 符合国家标准或行业标准的劳动防护 用品，并监督、教育从业人员按照使 用规则佩戴、使用。10未制定劳动防护用品发放标准的，不得分；未 及时发放的，不得分未建立劳保用品发放记 录的，扣2分；购买、使用不合格劳动防护用 品的，不得分；发放标准不符有关规定的，每 项扣2分；员工未正确佩戴和使用的，每人次 扣2分。作业现场负责人应严格按照规定要 求，科学组织作业活动，不得违章指

44、 挥；作业人员应严格执行规程和作业 许可要求，不违章作业，不违反劳动 纪律。5出现“三违”现象，每处扣2分。自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分八、作业 安全（150分）3.警示标志建立警示标志管理制度，建立警示 标志台帐。10无警示标志管理制度的，叶得分；未建立警示 标心台帐，扣3分；警示标心台账没有载明安 全标志使用场所，每处扣1分。在有较大危险因素的作业场所内和 设备设施上，设置明显的安全警示标 志，进行危险提示、警示，告知危险 种类、后果及应急措施等。5*未按规定设置标识及警示标志的，每处扣2分； 警示标志破损或不符合要求的，每处扣 1分。设备

45、设施检维修、养护施工、清排 障作业等作业现场按规范要求设置警 戒区域和警示标志。5未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警 示标志的，每处扣2分；设置不规范的，每处 扣1分。4.相关方管理建立相关方安全管理制度。10未建立相关方安全管理制度的，不得分。执行承包商、供应商等相关方管理 制度，对其资格预审、选择、服务前 准备、作业过程、提供的产品、技术 服务、表现评估、续用等进行管理。5承包商、供应商未纳入统一安全管理的，不得 分；未将安全绩效与续用挂钩的，不得分；未 对承包商进行规范管理，每项不符合扣 1分。 相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本条 不得分外，追加扣20分。建立合格相关方的名录

46、和档案，根 据服务作业行为定期识别服务行为风 险，并采取行之有效的控制措施。5名录或档案资料不全的，每处扣2分；未定期 进行风险评估的，每处扣2分；风险控制措施 缺乏针对性、操作性的，每处扣 2分。对进入同一作业区的相关方进行统 一安全管理，应指定专职安全生产管 理人员进行安全检查和协调并记录。不得将项目委托给不具备相应资质或 条件的相关方。5未进行有效统一协调管理的，不得分；未进行 现场安全检查的，一次扣1分；承包单位、供 应商不具备相应资质的，每处扣 5分，可追加 扣10分。自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分和相关方的项目协议应明确规定双 方的安

47、全生产责任和义务，或签订专 门的安全协议，明确双方的安全责任。5未与承包商签订安全协议，每处扣 3分；安全 责任不明确的，每处扣2分。5.变更建立变更管理制度，机构、人员、工 艺、技术、设备设施、作业过程及环 境等永久性或暂时性的变化，应进行 有计划的控制，对变更过程及变更所 产生的隐患进行分析和控制。5无管理制度的，不得分；制度与实际不符的， 扣1分；无实施计划的，不得分；未按计划实 施的，每项扣1分；变更无审批和验收报告的， 不得分；未对变更导致新的风险或隐患进行辨 识、评估和控制的，每项扣1分；未经书面同 意就变更的，每处扣2分。小计150得分小计1.隐患排查建立隐患排查治理管理制度，明

48、确 责任部门、人员、方法。10无该项制度的，不得分；制度与安全生产事 故隐患排查治理暂行规定等有关规定不符的， 每处扣2分。隐患排查前应制定隐患排查工作方 案，明确排查的目的、范围，选择合 适的排查方法。10未制定方案的，不得分，未明确排查的目的、 范围及方法的，每项扣2分。组织隐患排查工作，对隐患进行分 析评估，确定隐患等级，登记建档， 及时米取有效的治理措施。12没按规定进行排查的，每次扣5分；排查人员 不能胜任的，每人次扣2分；有隐患未排查到 位的，每处扣2分；无隐患汇总登记台账的， 不得分；无隐患评估分级的，不得分；隐患登 记档案资料不全的，每处扣2分。自评 类目自评 项目自评要点标准

49、 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分九、隐患 排查和治 理(130分法律法规、标准规范发生变更或有 新的公布，以及企业操作条件或工艺 改变，新建、改建、扩建项目建设， 相关方进入、撤出或改变，对事故、 事件或其它信息有新的认识，组织机 构发生大的调整的，应及时组织隐患 排查。8法律法规、标准规范发生变更或有新的公布， 以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、 扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对 事故、事件或其它信息有新的认识，组织机构 发生大的调整的，未及时组织隐患排查的，每 次扣2分。2.排查范围与方式排查范围包括所有与生产经营相关 的场所、环境、人员、设备设施和活 动，及时

50、发现安全管理缺陷和漏洞， 消除隐患，检查及处理情况应当记录 在案。10隐患排查范围每缺少一类，扣2分。根据安全生产的需要和特点，采取 日常检查、综合检查、专业检查、季 节性检查、特殊天气检查、节假日检 查等方式进行隐患排查。15各类检查缺少一次的，扣2分；缺少一类检查 表的，扣5分；检查表针对性不强的，每一个 扣4分；检查表无人签字或签字不全的，每次 扣4分。3.隐患治理根据排查出的隐患，进行风险分析， 制定隐患治理方案，对隐患及时进行 治理。15未对排查出的隐患进行风险分析的，每次扣4分；重大隐患未制定隐患治理方案的，每次扣 5分；未对隐患及时进行治理的，没次扣 2分。排查出的一般隐患，立即

51、进行现场 整改。10对排查出的一般隐患，未现场整改的，每处扣 5分。自评 类目自评 项目自评要点标准 分值自评办法自评/评 审描述空 项实际 得分九、隐患 排查和治 理（130分重大隐患在治理前应采取临时控制 措施并制定处置方案，做到治理措施、 责任、资金、时限和预案“五到位”。14重大隐患在治理前没有制定处置方案，米取临 时控制措施的，每次扣5分；隐患治理方案缺 少治理措施、责任、资金、时限和预案“五到 位”的，没项扣2分。建立隐患治理台帐和档案，有相关 的记录。8未建立隐患治理台帐和档案的，不得分；隐患 档案不齐全，每缺少一项扣2分。隐患治理完成后，对治理情况进行 验证和评价，并对隐患排查和治理情 况进行统计分析。8隐患治