公司采购管理汇编9

1、1 1 / / 6 6八、物资采购入库验收治理规定第一条 采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”， 即应按物 资类不、来源和入库时刻等分门不类归档存放。第二条 物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、 品名、规格、数量及入库日期。第三条 内购物资入库1 1材料入库前，保管人员必须对比“采购单”，对物料名 称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后， 将到货日期及实收数量填入“请购单”。2 2如发觉实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员 应立即对通知采购人员和主管。 在这种情况下原则上不予同意入 库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状

2、况， 并请采购部门会签。第四条外购物资入库2 2 / / 6 61 1 材料进厂后，保管人员即会同检验人员对比“装箱单” 及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及 实收数量填入“采购单”。2 2.开箱后，如发觉所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。表 12-912-9 物资采购统计表日期进厂量使用量库存量订购 未到量采购参考量月日数量日期 限制数量可有 日数表 12-1012-10 购料单据汇总签收单公司请购单验收单其他单据张数请购总号张数验收号码张数3 3 / / 6 6总 计总计总计备注3.3.如发觉所装载物料有倾覆、破损、变质、受

3、潮等现象，经初步估算损失在 20002000 元以上者，保管人员应即通知采购人员、 公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。 如未超过 20002000 元，可按实际数量办理入 库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。4.4. 受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入 “进货日报 表”作为入账依据。第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但关于以重量或长度计算的材料， 其超交量在 3%3%以下时， 可在备注栏注明超 交数量，经请示

4、采购部门主管同意后予以接收。4 4 / / 6 6第六条 交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时， 原则上应予以补足。 但经请购部 门主管同意后， 可采纳财务方式解决。 届时保管部门应通知采购 部门联络供应商处理。第七条 急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收 料人员应先询 问采购部门。确认无误后，方可办理入库。第八条 验收与退货1 1 为保证企业产品与服务的高质量， 须高度重视来料质量 标准问题。质量治理部门应就材料重要性及特性等， 适时召集使 用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈 总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。2 2属外观等易识不性质检验的物料，验收应于收料后一日 内完成。3 3属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内 完成。4 4关于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材5 5 / / 6 6料检验报告表”（表 12-1112-11 ）中注明预定完成日期，一般不得超过 7 7 天。5 5检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交 保管人员入库定位。6 6检验不合格的材料， 检验人员在外包装上贴不合格标签， 并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理 方法，转采购部门处理并通知请购单位， 通知保管部门办理退货。7 7