施工单位质保体系检查记录表

1、项目名称标段质保体系专项检査施工单位名称:序号类别量目标打质量计划检査项目基本情况1、质量目标与 质虽计划的建立、 实施及动态管理目标明确，讣划详实，实施过程中及时掌握信息，动态调整 目标不明确、计划欠缺、实施不到位：组织机构及人员情况1、组织机构设 置及职责划分情 况2、项目经理、 总工、道路工程 师、结构工程师、 测量工程师、质检 工程师、试验室主 任与合同相比的 变更情况3、项目经理、 总工、道路工程 师、结构工程师、 测量工程师、质检 工程师、试验室主 任的持证情况质量贵任制质 量管理 制度及主要工作流程人员结构符介现场要求，职责权限划分明确人员结构不符或职责权限划分不明确：项目经理：

2、 总 工： 道路工程师： 结构工程师：变更 变更 变更 变更测量工程师：变更 试脸室主任：变更 质检工程师：变更未变更 未变更 未变更 未变更 未变更 未变更 未变更批复 批复 批复 批复 批复 批复 批复未批复 未批复 未批复 未批复 未批复 未批复 未批复均符合合同或招标文件要求有不符合合同或招标文件要求情况:1、岗位、部门 质量管理职责的 建立2、工程质量责 任登记表的建立、 报批1、质量管理制 度及主要工作流 程的建立及实施1、单位、分部、职责建立全面，符合现场要求职责建立不全而或不符合现场要求:建立全而，手续完善建立不全面或手续不完善:质量检查检验制度、试验检测管理制度、信息档案管理

3、制度、 质量控制例会制度等制度建立全面，结合实际建立相关的流程，并按 此实施制度建立不全而、流程不合符现场实际情况或实施不规范：质量保证描施完善、有针对性和可操作性，且落实到位0分项工程、徉工 区、及各质量控制 点的质量保证措 施建立与落实质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或落实不到 位：1、合同管理施工、廉政合同齐全、有效，归档合同不全或无效，未归档2、控制点联测及时、有效、报批 滞后、有误或程序不符3、质量控制 单元划分及时、有效、报批 滞后、有误或程序不符：4、质量教育 培训编制质量教育计划，责成参建队伍建立质虽责任制未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制：5、 材料

4、管 理材 料供应 商的选 择对材料采用全方位、多角度的方式，以产品质量、价格、施工 便利为标准选择，具有完整的比选资料比选不规范或比选资料不完善：明 确采购 程序程序明确，按章执行程序不明确或未按章执行：材 料采购 与进场 皆理按质量标准采购，材料进场后建立收、发、入库台帐 不符合质量标准或台帐建立不到位：工地试验 室备案 已备案未备案：6、工序（关 键工序）质量控制工序流程及责任人明确，设立质S控制点 工序流程、责任人不明确或未设立质量控制点：1、开工报告 （施工组织设计、 施工技术方案）内容完整，施工组织设计及方案有针对性、操作性、合理性， 及时报批，并在实施过程中动态管理内容欠缺、程序不

5、符、缺乏针对性等或未进行动态管理：2、技术交底及 操作人员的培训及时全而的分级交底，并对操作人员培训，留有培训记录 未及时全面的分级交底，未对操作人员培训或未留有培训记 录：量保证措施施工准备阶段质量控制施工阶段质量控制4施 工阶段 质量控 制质 量活 动的开 展现 场控 制情 况3、工程报验 资料4、 试验管试验台账料、标准试验、原始资料及报告料质保书及留样验人员情况5、施工日忠6.监理指令、 监理工程师通知 的回复情况7、会议记录、 纪要8、质量问题处理的相关记录 9、分项工程 评是情况及资料 归档2、混凝土质量 通病的治理情况你施工现场文 明施工情况，料场 标识及管理情况 2、现场拌合站 （栓、水稳碎石、 沥青混合料）运行报验及时，资料完整，规范报验不及时，资料不完整或不规范:齐全，完整不完善:完整规范 缺失，不规范:齐全，规范 欠缺或不规范:与备案人员一致 与备案人员不一致，有变更:记录全而、貞实记录不全面或不符合实际收文规范，签收手续齐全，解决存在问题闭合收文不规范，签收手续不齐全或解决存在问题未闭合:记录，纪要完整，规范 欠完整或不规范:记录明确，闭合 未记录或不闭合:及时，全面滞后或不全:评价、分析、总结、形成文件并实施未结合实际评价、分析、总结，实