最新质量环境手册(xiu)

1、东莞即辉塑胶电子有限公司DONGGUAN JIHUI ELECTRONICS&P LASTICS P RODUCTS CO.,LTD/环境手册制:版权所有，非经本公司许可不得复印.1 /82版本号：B/0版质量/环境手册文件编号.:JH-QEM文件版本：B/0章节号/章节名称：章节版次：00第1章：目录章节页码:1 OF 31.01.1、八、-刖言质量/环境手册说明版权所有，非经本公司许可不得复印.3 /821.2质量/环境手册颁布令1.31.4质量/环境手册修改控制公司简介、任命书2.0规范性引用文件103.0术语和定义104.0组织环境104.1理解组织及其环境144.2理解相关方

2、的需求和期望104.3确定管理体系的范围114.4管理体系及其过程115.0领导作用175.1领导作用和承诺145.1.1总贝U14版权所有，非经本公司许可不得复印.5 /825.1.2以顾客为关注焦点145.2管理方针185.2.1制定管理方针155.2.2沟通管理方针165.3组织的角色、职责和权限165.3.1职责和权限165.3.2管理者代表165.3.3内部沟通166.0策划206.1应对风险和机遇的措施176.1.1总贝U176.1.2风险措施的策划176.1.3环境因素18质量/环境手册文件编号JH-QEM文件版本B/0章节号/章节名称：章节版次00第1章：目录章节页码2 OF

3、36.1.4合规义务176.1.5环境措施的策划196.2目标及其实现的策划18版权所有，非经本公司许可不得复印.7 /826.3变更的策划247.0257.1217.1.1总则217.1.2人员217.1.3基础设施277.1.4过程运行环境217.1.5监视和测量资源227.1.6组织知识237.2能力237.3意识237.4信息沟通与交流247.4.1总贝U247.4.2职责247.4.3控制要求247.5形成文件的信息257.5.1 总贝U257.5.2编制和更新25.257.5.3形成文件信息的控制运行8.0278.1运行策划和控制278.2产品和服务的要求288.2.1顾客沟通28

4、8.2.2与产品和服务有关的要求的确定288.2.3与产品和服务有关的要求的评审288.2.4产品和服务要求的变更288.3产品和服务的设计和开发288.3.1设计和开发的策划288.4外部提供过程、产品和服务的控制31版权所有，非经本公司许可不得复印.9 /82质量环境手册文件编号JH-QEM文件版本B/0章节号/章节名称：章节版次00第1章：目录章节页码3 OF 3总则8.4.1318.4.2控制类型与程度318.4.3外部供方信息32328.5生产和服务的提供328.5.1生产和服务提供8.5.2标识和可追溯性33版权所有，非经本公司许可不得复印.11 /828.5.3顾客或外部供方财产

5、348.5.4防护348.5.5交付后活动348.5.6更改控制358.6产品和服务的放行358.7不合格控制358.8应急准备和响应369.0绩效评价379.1监视、测量、分析和评价379.1.1总则379.1.2顾客满意389.1.3分析和评价389.1.4合规性评价389.2内部审核399.3管理评审3910.0改进3910.1总则4010.2不合格与纠正措施404110.3持续改进附件一：管理体系程序文件清单附件二:组织架构图附件三:管理目标附件四:管理体系要求与文件对照表附件五：管理体系要求职能分配表附件六：产品工艺流程图附件七：过程清单附件八：部门职能质量环境手册章节号/章节名称：

6、第1章/ 1节：质量/环境手册说明文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 11.0刖言1.1质量/环境手册说明版权所有，非经本公司许可不得复印.12 /82手册内容:1.1.1本手册按照£09001:2015 & IS014001: 2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务 在管理中的应用，包括：1）公司管理体系的范围；2）管理标准、管理体系要求的所有程序文件；3）对管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.1.2手册的使用范围：本手册适用于公司产品所涉及到的过程和部门，产品全部根据客户要求及相关法规标准生产。1.1.3本手册是公司管理体系的法

7、规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工须遵照执行。1.1.4本手册为公司的受控（管制）文件，由总经理颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由文控统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外 人员。1.1.5手册持有者应使其妥善保管。文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 1质量/环境手册1.1.6在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见及时反馈到管理代 表，对手册的有效性进行评审；必要时应对手册予以修改执行 【文件与资料管制程序】 的有关制定。章节号/章节名称：第1章/ 2节：质量/环境手册发布令1.2质量/环境手册

8、发布令1.2.1为了满足顾客的要求和期望，保证本公司产品和服务质量，结合“环保健康， 污染预防”的生产经营理念，承诺减少对质量/环境的负面影响，为不断提高企业全体 员工的质量/环境意识，管理和操作技能，建立完善的管理体系，本公司按照 £09001:2015质量管理体系要求,符合£014001:2015环境管理体系要求及适 用的法律法规及其它要求，编制了管理体系的“质量/环境手册”，“程序文件”和“作 业文件”。1.2.2质量/环境手册是组织管理体系的规定文件。它说明了本公司管理体系的范围， 程序文件的提要，说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系，以及对它们的管理 和控制办

9、法。1.2.3本公司的“管理方针、管理目标”，是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向 顾客所作的产品承诺，是我们全体职工追求的目标和过程活动的准则。1.2.4最高管理者负责对本公司管理体系的建立、保持和改进，组织对职工进行质量 意识教育，树立以顾客为中心的意识。1.2.5这是本公司活动，产品和服务对环境实施的指令性文件，是环境管理的基本准 则，全体员工必须遵循的文件，也是本公司改进环境表现的保证。1.2.6管理体系的“程序文件”和“作业文件”与“质量 /环境手册”具有同等效应, 各部门必须执行，从发布之日起体系开始生效。版权所有，非经本公司许可不得复印.14 /82质量/环境手册章节号/章节名称

10、：第1章/ 3节：质量/环境手册修改控制文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 11.3质量/环境手册修改控制修改履历版本/版次修改内容/记录制定审核批准生效日期B/0首次发放2017-04-10版权所有，非经本公司许可不得复印.15 /82质量/环境册章节号/章节名称：第1章/ 4 节：公司简介、任命书文件编号jh-qem文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 21.4公司简介、任命书1.4.1公司简介本公司创立于1995年03月29日，为塑料模具设计、注塑成型、喷涂二次加工、电子开发组装的专业厂商。经过多年努力，不断改革、创新、研发，已由一个小公司成长为略具规模

11、的中等企业；满意的客户遍及美、欧、日本、马来西亚、泰国等世界主要国家,主要为国际知名企业：SONY PANASONLCTOSHIBA SANYO SHARP KYOCERAXEROX 3M HENNESSYSHINE MONBENTOJISSHO等。本公司依存深厚塑料模具研发、成型注塑工艺之功底，附助精密进口机械设 备及启用现代化电子网络系统，令客户要求和信息随时传输至公司每个部门并形 成一条龙生产体系，服务于客户满意的产品。本公司持续在技术开发和质量形象之提升，为确保所生产之产品符合客户之 需求明确规定质量管理与表证之各项要求与内容。本公司之质量系统，系依循 ISO9001国际质量保证标准制

12、定，内含实施质量保证所需之组织、权责划分、程 序和信息等。本公司希望藉此质量保证系统之持续运作与改善，为本公司创造永续经营的 有利环境及制造令客户满意的产品和服务。址：东莞市长安镇乌沙蔡屋工业区编:523857话权所有，非经本公司许可不得复印.17 /82文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码2 OF 2142任命书为了贯彻执行GB/T 19001-2016/IS09001:2015 ?质量管理体系-要求？及GB/T 24001-2016/IS014001: 2015 ?环境管理体系-要求?,加强对管理体系运作的领导，

13、提高公司的品质要求，由2017年04月10日起特此 任命宝_为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是:1)确保管理体系所需的过程得到建立实施和保持;2)向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求;3)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识;4)就管理体系有关事宜对外联络。总经理:2017年04月10日13 /82版权所有，非经本公司许可不得复印.质量/环境手册章节号/章节名称：第2章：规范性引用文件文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 12.0规范性引用文件GB/T 19001-2016/IS09001:2015质量管理体系-要求GB/T 24001-2016/I

14、S014001:2015环境管理体系要求及使用指南3.0术语和定义£09000:2015质量管理体系一基础和术语GB/T 24001-2016/IS014001:2015环境管理体系要求及使用指南中的相关术语 及定义。4.0政治环境4.1理解组织及其环境最高管理者应确定与本公司管理目标和战略方向并实现管理体系预期结果的各种 内、外部因素：1 ）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、 生物多样性等相关的、可能影响公司目的或受公司环境因素影响的环境状况；2）外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争 环境，包括国际的、国内的、区域的和地

15、方的各种法律法规、技术、竞争、文化和社 会因素；3 ）公司内部活动、产品和服务、战略方向、公司的价值观、文化、知识、绩效 等相关因素（即：人员、知识、过程、体系）。这些因素可以包括需要考虑的正面和 负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和 适宜。引用程序文件：【组织环境分析控制程序】4.2理解相关方的需求和期望本公司应确定：a）与管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息收集和评审，以便于理解和持续满足相 关方的需求和期望。版权所有，非经本公司许可不得复印.19 /82质量/环境手册文件编号JH-QEM文件版本

16、B/0章节版次00章节页码1 OF 1应考虑以下相关方为:章节号/章节名称：第4章/ 3 节：确定管理体系的范围-顾客；-最终用户或受益人；-业主，股东；-银行；-外部供应商；-雇员及其他为组织工作者；-法律法规及监管机关；-地方社区团体；-非政府组织。理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的管理方针和管理目 标。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。客户、政府主管单位的需求和期望 将成为合规义务。引用程序文件：【相关方需求及期望控制程序】4.3确定管理体系的范围版权所有，非经本公司许可不得复印.21 /82本公司明确管理体系的适用性及其范围。在确定管理体系范围时，组织应考虑：）

17、各种内部和外部因素，见4.1 ；）相关方的要求，见4.2 ；C） 组织的产品和服务。根据本公司产品和服务特点，标准所有条款均适用于本组织并决定全部予以实施。本公司管理体系的范围为：位于即辉电子有限公司的产品所涉及的设计和制造过程和 部门。对本公司的过程，若无文件可清楚描述，则图示方式描述（附件三描述了体系 的总过程），对这些过程的管理，已规定于本公司文件体系的各项要求。4.4管理体系及其过程4.4.1本公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。1）根据IS09001: 2015及IS014001: 2015标准，建立管理体系，为公司管理提供结构化的

18、运行机制。保护环境、保护自然、保护人类自身。通过管理体系的实施,文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 1质量/环境手册采用系统化的方法，加强质量/环境管理，有效地利用能源和资源，在污染预防，遵守 国家和当地的法律、法规及其它要求的前提下，使本公司的绩效不断提高。章节号/章节名称：第4章/ 4节：管理体系及其过程2) 确定公司适用的法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，确定重 大环境因素，制定目标、指标和管理方案，符合法律法规要求并持续改进。公司确定管理体系所需的过程及在整个组织中的应用，且应：a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；b) 确定这些过程的顺序和

19、相互作用；保这些过程的运行和有效控制;d)e)f)g)h)C) 确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关的绩效指标)，以确确保获得这些过程所需的资源； 规定与这些过程相关的的责任和权限；按照6.1的要求确定的风险和机遇；评价过程并实施所需的变更，以实现预期结果； 改进过程和管理体系；)将与公司所处的质量环境和相关方要求有关的问题纳入管理体系;j)将质量环境管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：采购、人力资源、营销和市场等;k)本公司不仅建立适用的质量环境管理体系， 且将保持下去并持续改进。每年底 制订来年的质量环境管理体系工作计划， 对全年的内审、管理评审及培训做统一安排,纳入公司年

20、度工作计划之中。442在必要的程度上，公司应:版权所有，非经本公司许可不得复印.22 /82a)b)保持文件的信息以支持过程运行； 保留确认其过程按策划进行的文件的信息。质量/环境手册章节号/章节名称：第5章：领导作用文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 1版权所有，非经本公司许可不得复印.24 /825.0领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总贝y东莞即辉塑胶电子有限公司承诺为确保东莞即辉塑胶电子有限公司 建立一个完善的管理体系，以不断提升顾 客满意和满足相应法规要求，并实施和改进管理体系，现做出以下承诺：1)2)3)4)通过培训、宣传、会议沟通等相关方式，向公司

21、传达满足顾客和法律、法规 要求的重要性，以提升顾客满意为目标。制定方针、并确保各层次建立目标。定期对体系的有效性进行评审。提供必要的资源（人力资源、基础设施和工作环境等）以保证产品满足要求, 体系有效运行，并得到持续改进并不断增强顾客满意。承诺人:5.1.2最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过:以顾客为关注焦点a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;b)确定和应对能够影响产品、服务符合性的风险和机遇作出评估;C）始终致力于增强顾客满意。版权所有，非经本公司许可不得复印.33 /82总经理确保公司全体员工以提升顾客满意为目标。以上要求贯彻于工作的每一层次。质量

22、/环境手册章节号/章节名称：第5章/ 2节：管理方针文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 15.2管理方针5.2.1制定管理方针总经理制定管理方针，并确保：? 与本公司的宗旨符合。? 包括对满足要求和持续改进管理体系的承诺。? 提供制定和评审体系目标的框架。? 在组织和各层次上达到沟通和理解。? 在持续性方面得到评审。管理方针在质量/环境手册中予以控制。并宣传管理方针与质量/环境手册规定的 方针内容一致。品质是事业成功及客户满意的基础，所以本公司的管理方针是：质量环境方针品质方针：大家齐心,领导决心,持续改善，客户放心.1.1大家齐心1.1.1 全员参与是质量管理体系

23、实施的基础.1.2领导决心1.2.1 领导作用是质量管理体系实施的保障.1.3持续改善1.3.1 持续改善是质量管理体系实施的要求.1.4客户放心1.4.1 客户满意是质量管理体系实施的目的. 环境方针：遵守法则，污染防治；目标管理，持续改进；文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 1质量/环境手册培训宣导，内外沟通；节约资源，减少浪费; 安全作业，避免事故；全员参与，保护环境;章节号/章节名称：第5章/ 3节：组织的角色、职责和权限5.2.2沟通管理方针管理方针应：1)2)3)4)以文件的信息，可获得并保持； 在组织内得到沟通、理解和应用； 目标指标的制定提供指导和框

24、架； 遵守国家和当地环境法律、法规和其它要求，体现污染预防和持续改进的 思想；管理目标会在管理评审时予以检讨并作为持续改进的重要依据，各部门目标见【管理目标】(见附件)。5.3组织的角色、职责和权限5.3.1职责和权限5.3.1.1公司组织架构图(见附件二)成为组织内各岗位关系。5.3.1.2对各岗位的职责和权限予以规定，形成部门职责。5.3.1.3架构图和职责权限确保相关人员清楚并执行，以促进有效的质量管理。5.3.2管理者代表管理体系过程的建立、实施和保持。 确定管理体系的业绩及所需要的改进。 组织、指挥、监督、协调各部门体系运作。 就管理体系有关事宜的内外部各方面的联络工作。 在本公司内

25、提高各级人员对顾客要求的意识。 引用文件：【部门职能】公司管理者代表由本公司管理人员兼任，负责如下事项:1)2)3)4)5)5.3.31)内部沟通公司进行有效沟通，沟通方式有：会议、讨论、书面通知、口头联络等，确保管理体系的过程有效实施，异常情况得到控制，各项问题圆满解决。2）本公司不定期召开会议，会议由管理代表召集并主持，各部门负责人参加,会议主要讨论生产与质量/环境方面的问题，会议程序包括：上次例会问题检讨、 各部门提出问题、提出解决方法、决定完成日期及责任人，会议记录由行政 部保存。质量/环境手册章节号/章节名称：第6章：策划文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF

26、 16.06.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则策划管理体系，本公司依据4.1和4.2的要求，确定需要应对的风险和机遇，以:a)b)c)d)确保管理体系能够实现其预期结果;增强有利影响；避免和减少不利影响；实现改进。6.1.2风险措施的策划：为确保管理体系有效运行并持续改进。可通过确定其需要应对的风险和机遇，策 划措施进行处理。这些风险和机遇可能与环境因素、合规义务有关。和相关方的需求和期望，这些都可能影响环境体系。例如：由于员工文化或语言的不同，未能理解当地的工作程序而导致的环境泄漏;a）因气候变化而导致的可影响组织的建筑物或场地的洪涝；由于资金投入不及时；通过政府财政资助引进新技术，可能

27、改善空气质量； 旱季缺水可能影响排放控制设备的运行能力。紧急情况可能导致有害环境影响或对公司造成其他影响。在确定潜在的紧急 情况（例如：火灾、化学品溢出、恶劣天气）时，应当考虑以下内容：b)c)d)e)现场危险物品（例如：易燃液体、贮油箱、压缩气体）的性质;紧急情况最有可能的类型和规模；附近设施（例如：工厂、道路）的潜在紧急情况应对风险的策划应做到以下 几点：a）应对这些风险和机遇的措施；b）如何：1）在管理体系过程中整合并实施这些措施（见 4.4 ）;2）评价这些措施的有效性。文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 13）对风险和机遇的措施应与其对产品和服务是否潜在影

28、响。 具体见【风险及机遇控制程序】。质量/环境手章节号/章节名称:第6章/ 1节：环境因素6.1.3环境因素6.131 总贝y建立【EMS环境因素识别与评价控制程序】，对公司的活动、产品或服务中能够 控制及可对其施加影响的环境因素进行识别，并从已识别的环境因素中判定对环境具 有重大影响或可能具有重大影响的因素，以便在建立环境目标时，对与这些重大影响 有关的因素加以考虑。6.132 职责1、各部门负责本部门的环境因素识别，并将结果汇总到行政部。2、行政部对识别的环境因素进行汇总， 组织评价确定重要环境因素。6.133 控制要求1、环境因素的识别范围必须覆盖公司活动、 产品或服务中的各个方面，包括

29、公司自身产生的和可施加影响的相关方产生的因素。2、识别环境因素应考虑的情况：1）过去曾经发生的、现在或过去发生仍持续存在、将来要发生的事故或环境影响。2）生产设备运行正常、异常、紧急状态时产生的环境因素。3)4)5)6)7)8)9)向大气排放的污染物。向水体排放的污染物。 固体废弃物污染。噪声对周围环境的影响。对周围居民生活的影响。能源资源的消耗和原辅材料的利用效率。产品生命周期3、重要环境因素的确定必须考虑法律、 法规的要求，环境影响的范围和程度，发生的频率，污染物负荷系数，资源消耗等。4. 行政部负责建立获取渠道，及时获取、确定、更新适用于本公司的环境法律法 规及其它要求并分解到各部门，被

30、员工所获取。6.1.4合规义务6.1.4.1 总贝 y质量/环境手册章节号/章节名称：第6章/ 1节：合规义务文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 1建立并保持【法律、法规获取和识别控制程序】及【合规性评价控制程序】，以获取并确定适合于本公司活动、产品与服务的国家和地方的环境法律法规和其它 要求，跟踪其变化以及时更新。6.1.4.2 职责行政部负责建立获取渠道，及时获取、确定、更新适用于本公司的环境法律法规 及其它要求并分解到各部门，被员工所获取。6.1.4.3控制要求1、按程序获取并确定本公司适用的环境法律、法规和其他要求。2、建立环境法律、法规和其它要求的清单。3

31、、跟踪环境法律、法规和其它要求，一旦有变化要及时更新并传达。4、当公司的活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应资料。5、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度 相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。引用文件：【法律、法规获取和识别控制程序】、【合规性评价控制程序】6.1.5环境措施的策划公司高层应策划环境管理体系中应采取的措施，以管理其重要环境因素、合规义 务，以及识别的、公司优先考虑的风险和机遇，以确保环境管理体系的有效运行。 策划的措施可包括建立环境目标，或可独立或整合融入其他的环境管理体系过程。 也可通过其他管理体系提出一些措施。引

32、用文件：【环境目标、指标和管理方案控制程序】6.2目标及其实现的策划6.2.1本公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。目标应:a)d)e)与管理方针保持一致；b)可测量；c)考虑适用的要求;与提供合格、环保的产品与服务以及增强顾客满意相关；予以监视；f)予以沟通 g)适时更新。根据公司产品和服务特点，确定公司的管理目标:总经理建立管理目标，并确保目标在各层次分解以实现总目标要求。1)成品一次交验合格率98%2)因客户投诉质量问题导致产品需回收次数W2次/年3)客户满意度90分总经理:日期：2017年04月10日其他分解质量/环境目标及部门目标见附件三质量/环境手册章节号/章节名

33、称：第6章/ 2节：控制要求文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 16.2.2策划如何实现管理目标时，应确定:a)b)c)采取的措施; 需要的资源; 由谁负责；d)e)何时完成； 如何评价结果。623控制要求6.2.3.1 目标指标和管理方案的制定1)2)3)4)目标指标和管理方案应符合管理方针。目标指标和管理方案的制定应充分考虑本公司的重要环境因素和国家与地方的环境法律、法规和其它要求，各相关方的要求。管理目标的制定和管理方案还应考虑技术和经济可行性， 避免制定技术和经济 上达不到的目标。管理方案应明确实施的进度和完成的时间。 管理方案应规定 责任部门和责任人，列出

34、所需的资金预算。管理目标要尽量具体，指标要尽可能量化，并制定可测量的环境绩效参数。5)管理目标指标和管理方案的制定每年进行一次，由管理者代表负责组织。6.2.3.2 目标指标的检查与修订1)2)管理者代表对公司的目标指标和管理方案的实施情况进行检查，作好记录，必要时汇报检查结果给总经理。每年度应进行一次对目标指标和管理方案的检 查。各部门季度对本部门目标指标和管理方案的实施情况进行检查和控制。3)当目标和指标和管理方案需要修订时，由行政部汇总，报管理者代表进行修订, 各部门要根据修改结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。4)引用文件：【环境目标、指标和管理方案控制程序】目标和指标和管理方案的

35、变更和修订必须经总经理批准。质量/环境手册章节号/章节名称：第7章：支持文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 16.3变更的策划6.3.1当公司确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施(见4.4 )。应考虑:a)b)c)d)变更目的及其潜在后果； 管理体系的完整性；资源的可获得性； 责任和权限的分配与再分配。6.3.2 管理体系更改的策划需更改相应的文件，并按【文件与资料管制程序】更改,新文件从生效日期起执行，各部门负责人予以跟踪，确保更改在受控状态下进 行，保持管理体系的完整性。7.07.1资源应及时确定并提供所需的资源，资源包括人员、信息、供方、

36、基础设施、工作环 境及财务资源等，为满足管理体系和产品实现的要求改进适时的调整及补充。7.1.1总则为了使管理体系的有效实施、保持并持续改进以达到并提升顾客满意。7.1.2人员本公司确定并提供所需要的人员，以有效实施管理体系并运行和控制其过程7.1.2.1 人员安排根据公司各部门需求，从教育、培训、技能、经历方面提出资格要求，确保与 产品要求符合性相关的人员满足岗位需求。质量/环境手册章节号/章节名称：第7章/ 1节：能力、培训和意识文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 17.122能力、培训和意识a）管理代表对人员提出资格要求，对实际工作中达不到资格要求或需提高的须

37、实 施相应的措施如培训，相关部门及行政部负责安排这些培训的落实。培训每次执行均需记录。培训员或行政部每次培训通过各种方式考核，确保培训及人员资格的有效性。b）c）d)这些培训及考核应使员工达到：1）明确自身工作内容。2）意识到所从事活动的重要性、和其他各项工作的关系以及如何为实现目 标做出贡献。本公司也会通过宣传、会议等方式达到以上要求。培训结束并考核后，培训人相关记录交行政部，行政部将培训结果进行记录并e）f）保存。引用文件：【人力资源控制程序】7.1.37.1.3.1基础设施维修人员对全公司设备及新购入的设备编号统计并记录。7.1.3.27.1.3.37.1347.1.3.5维修人员每年需

38、制订设备的保养计划。由维修人员技术员或指定责任人根据设备保养年度计划执行保养并记 录，切存档。设备发生故障，维修人员执行维修并记录结果。对工作场所、设施、硬件，应明确需求，并予以提供，需要时给予维护; 委外相关部门对设施进行定期的维护；使整个质量管理系统能够运行。引用文件：【设施、设备管制程序】。7.1.4过程运行环境本公司确定、提供并维护过程运行所需的环境，以获得合格产品和服务。1)2)3)4)5)车间物料、产品标识清楚，整齐摆放在相应区域。生产过程中的文件、记录保存整齐、完整、分类清晰、便于查找。操作员负责自己岗位区域及设备的清扫工作，做到厂房整齐、清洁。本公司执行5S （整理、整顿、清扫

39、、清洁、教养）现场管理。工作环境需要特殊的条件（包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温 度、湿度、照明或天气等）要求时，按照相关的要求执行。质量/环境手册引用文件：【5S工作环境管制程序】、【车间清洁消毒管理程序】。章节号/章节名称：第7章/ 1节：监视和测量资源文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 17.1.5监视和测量资源7.1.5.1 总则当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求时，应确保所提供的资源:a)b)7.1.5.21.2.3.适合特定类型的监视和测量活动； 得到适当的维护，以确保持续适合其用途。测量溯源各部门依实际需求、提出测量、监控设备申购。

40、申购由使用部门提出并经总经理、总经理批准后即可采购。 新购测量、监控设备交货时，按照【监视和测量装置管制程序】4.维修人员确认设备是否进行调校控制，及该设备的测量能力是否与测量要求一 致，并确定校验期，若未校验，在使用前应进行校验，校验后使用。5.校验应追溯国家或国际标准，如校验不合格即退还经销商处理。6.7.8.验收合格的测量、监控设备，交由申购部门使用，并要求使用人员按照操作说 明书使用防止使用不当导致校准失效。维修人员拟定年度校验计划，于校验日期前以书面或邮件方式通知使用单位， 准备送件校验。校验方式a)内部校验：由训练合格的校验人员执行，其校验方法应追溯国家或国际标准。b)9.送外校验

41、：由本公司认可之校验单位或仪器设备之原供应商执行校验，应追 溯国家或国际标准；校验结果及标识测量、监控设备校验合格后，需贴校验合格标签。a)b)校验不合格由维修人员贴示“暂停使用”标签、将其送修重校或报废处理；C)对于测量、监控设备在有效时间内，发现损坏不准确时，必须对以往所验版权所有，非经本公司许可不得复印.35 /82d)e)f)10.质量/环境手册章节号/章节名称：第7章/ 1节：组织知识文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 1产品做追踪，以确保其数据之正确性，保证产品的品质，并记录评估结果及不合格状况。测量、监控设备不需校验时，必须贴于“免校”标签。测量、监控

42、设备于使用中必须视实际使用状况调整校验频率。测量、监控设备在使用或搬运中，必须避免重摔或碰撞，如有此情形发时, 需重新校验判定，以维护其正确性。引用文件：【监视和测量装置管制程序】版权所有，非经本公司许可不得复印.43 /827.1.6组织知识公司应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。为应对不断变化的需求和发展趋势， 公司应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。组织知识可以基于:a）教训、b)内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的 获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、

43、产品和服务的改进结果）； 外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。引用文件：【组织知识管制程序】7.2能力人力资源建立并保持人力资源控制程序，明确培训需求，确保可能对质量及环境产生重大影响的岗位的人员能够胜任他所担负的工作，以满足管理体系的要求:1）确定影响管理体系绩效的工作人员所需的能力；2）确定在适当的教育、培训或经验的基础上能够胜任;3）确定与环境影响及管理体系相关的培训需求，对有关工作人员采取进行内外培 训等措施确保其具有所需能力，并对采取的措施有效性进行评价；4）保留证明其具有所需能力的文件记录信息等。7.3意识意识到所从事活动的重要性、和其他各项工作

44、的关系以及如何为实现目标做出贡献,确保其控制范围内的相关工作人员知晓：a)b)c)d)管理方针；相关的目标；他们对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合管理体系要求的后果。通过管理体系文件，培训、宣导等方式让员工了解重要环境因素， 及与自己所 从事工作相关的实际和潜在环境影响，意识到个人工作的改进对绩效所带来的 好处，同事也要了解不符合管理体系要求的影响， 包括未全部履行本公司的合 规义务所带来的影响。质量/环境手册章节号/章节名称：第7章/ 4节：信息沟通与交流文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 17.4信息沟通与交流741 总则公司建立并保持【信息交流

45、管理控制程序】，确保信息的有效传递和处理。公司 应确定与管理体系相关的内部和外部沟通，包括：a)b)c)d)e)沟通什么； 何时沟通; 与谁沟通; 如何沟通; 由谁负责;742 职责1. 行政部为环境信息的综合管理部门，负责内外部环境信息交流网络的建立 并进行信息交流与管理。2. 公司各部门负责相应活动范围内的信息交流。743控制要求1、1)内部信息公司的方针、管理体系的运行情况由行政部负责及时传达到公司的员工;2)3)管理体系运行中产生的信息，由其产生的单位及时传递到相关部门和人员，并 记录其内容和处理结果；监测结果异常、内审和管理评审的结果应及时地传递到相关部门；4)2、1)获取和更新的法

46、律、法规及其它要求要及时传达到相关部门； 外部信息公司各部门收到外单位有关环境法律、法规和标准时，及时传递到行政部;2)接到相关方信息，接受部门应填写信息交流单，并传递到相关部门，相关部门按规定的要求处理；3）上级或相关方要求提供公司质量环境管理体系信息时， 若非机密，应及时提供;2、公司建立紧急状态下的信息交流渠道。3、信息交流记录由各相关部门保存。4、引用文件【信息交流管理控制程序】质量/环境手册章节号/章节名称：第7章/ 5节：形成文件的信息文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 17.5.1总贝y7.5.1.11)2)7.5形成文件的信息本公司管理体系文件包括四

47、个层次：质量/环境手册（已含管理方针、目标的描述）。根据GB/T19001-2016和GB/T24001-2016的标准及本公司内部管理要求编写程 序文件，阐述公司的管理方针，描述管理体系的核心要素，并提供相关文件的 查询途径，规定管理体系文件的结构及建立和保持过程。3)4)规定工作具体执行的作业文件。本公司文件规定要求的生产活动记录。（包括各项记录的填写格式）7.5.1.2 根据管理体系策划过程中的实际需求，本公司文件间的引用不一定是上层引用紧随其后 的下层文件。如质量/环境手册也可引用作业文件，文件间也可相互引 用，但程序文件必须为质量/环境手册所引用。7.5.1.3 本公司编写的管理体系

48、文件以实用为原则，策划文件时确保文件适宜公司 运作，充分展开管理体系的过程及相互关系，以能够实现公司目标和其他各层次目标 为指导思想，明确管理体系文件要求，并按文件要求运作。7.5.2编制和更新质量/环境手册：根据 £09001:2015标准要求和 £014001:2015标准要求编写。1)2)3)4)5)本手册适用于公司产品的设计、生产及服务所涉及到的过程和部门。本手册对相关程序文件予以引用。本手册及附件三描述了本公司的过程顺序及相互作用。 本手册按【文件与资料管制程序】予以控制。7.5.3形成文件信息的控制7.5.3.1 文件控制1)2)3)本公司制定实施文件管制程序对管理体系所需的文件予以控制，由文控负责 文件的发布、修改、回收，并负责对外来文件的管理。文件发布前得到相关人员批准，以确保文件适宜本公司运作且识别并充分展开 公司相关过程。文件发布前按【文件与资料管制程序】要求得到相关部门审批、需要修改时进 行修改质量/环境手册章节号/章节名称：第7章/ 5节：记录控制文件编号JH-QEM文件版本B/0章节版次00章节页码1 OF 1引用文件：【质量/环境手册】。4)5)6)7)8)9）7.5.3.2 记录控制1）本公司制定并实施了【记录管制程序】，对质量/环境记录的标识、贮存、检索、保护及保存和处置做出规定。2）各部门所有的质量/环境