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文档简介

1、NO工作流向仓库按不合格控制工作流向科研所车间科研所0K仓库工作流向生产部物资供应部科研所生产车间生产制造中心科研所工作流向米购计划工作要点1、提出采购申请1、编制物资供应计划1、审批1、米购产品标识控制过程控制程序生产设备控制1验收1、检验1、入库工作要点保管发放标识1、正确使用标识1监督管理工作要点1、编制生产作业综合计划1、米购1、检验1、按设计生产2、关键过程控制1、生产调度2、设备管理1、工艺监督，产品验收工作要点工艺文件编制1、选型1、批准1、订购2、组织相关部门验收3、安装调试1、正确使用和维护1、检修2、处理设备事故3、设备管理4、备品备件1、提出报废申请1、审查1、批准1、实

2、施工作流向工作要点检验和实验1、传递合同，设计输入1、确定分配工艺文件编制任务2、编制工艺文件并经校对、审批1、实施1、跟踪验证NO工作流向工作要点物资管理部仓库科研所验证g入库1、米购1、验收或送检1验收按不合格控制程序O N1入库原材料领用生产产成品自检、复检1、巡检、终检1、入库检验、测量和试验设备控制工作流程工作要点物资供应部*1、出采购申请1、审核1、审批1、米购生产制造中心0K1、验收仓库使用部门1、入库1、领用生产制造中心工作流向1、标识、检定、封存、启用、报废不合格品控制程序工作要点科研所1、2、组织科技生产人员评审整理评审结论1、审批工程技术中心经理科研所工作流向1、处置纠正

3、和预防措施控制程序工作要点1、反馈质量投诉1、制定纠正措施/预防措施1、批准工程技术中心经理1、实施1、验证质 量 体 系内审组工程技术中心A责任部门1、发现不合格项1、制定纠正/预防措施内审组长责任部门内审组工程技术中心1、批准1、实施1、验证1、整理信息，提交管理评审工作流向质量记录工作要点1、表或记录草拟2、确定编码1、审核2、登记备案1、印制1、使用、记录、保存1、归档、贮存内审工作要点1、编制年度内部质量审核计划1、审批科研所工作流程职能部门 综合管理中心 总经理 综合管理中心工作流向维修营销中心安装服务部科研所营销中心安装新的统计方法培训服务科技部工作要点1、提出培训需求2、编制培训计划3、审批4、实施工作要点1、传递顾客要求1、工艺文件材料计算1、实施安装2、用户意见1、质量评价，差旅费审核1、保存记录统计技术

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