ISO9001体系各部门运行全表格

1、受控文件清单编号:表号：LC/Q-423-01序 号文件编号文件名称归口部门版 本发布日 期实施日期备注1234567891011121314151617181920审核/日期:清单负责人:表号：JTT/Q-4.3.3-02编号:文件名称内容简述:文件审批单文件编号生效日期相关部门/人评审会签:发放范围:备注：此表格适用于需多部门会签才能发布的重要或秘密级文件。如果仅是单部门文件，只需要文件封面上填写编制、审核、批准即可。编制:审核:批准:表号：JTT/Q-4.2.5-03编号:文件名称:文件更改单修改章节:修改前内容：（如填不下可后附更改前原文档，但需写明纲要）修改后内容：（如填不下可后附更

2、改后新文档，但需写明纲要）申请理由:申请人:申请修改部门:审核意见:组织评审。评审结果如下:修改更改方案。意见如下:同意。不同意。理由如下:审核人:主管领导批准意见: 同意。不同意。理由如下。签字/日期:文件修改记录文件名称：文件编号：版本号：修改 单号修改 章节号修改内容修改人 及日期批准人 及日期生效期 /备注编号:表号：JTT/Q-423-04表号：JTT/Q-4.2.3-9编号:文件发放回收登记表序 号文件编号文件名称版次发放号发放记录收回记录备注部门签收日期数量签回日期数量文件归档表序号编号文档名称版本移交部门移交人经手人交接日期备注文件借阅登记表序 号文件编号文件名称版次借阅记录归

3、还记录备注部门借阅人日期签回日期文件（记录）销毁清单办公室 意见序号文件编号文件名称版本销毁日期签字：年月日管理者 代表 意见签字/日期：办公室 处理 结果签字/日期：质量记录清单表号:编号:序号记录编号记录名称保存期限保存部门备注清单负责人:信息联络单表号编号:信息来源时间信息属性抱怨 变更 业务 通知、公告 其他联系人 信息内容:联系方式确认人/日期:记录人/日期:表号信息来源信息属性联系人信息内容:信息联络单编号:时间抱怨 变更 业务 通知、公告 其他联系方式确认人/日期:记录人/日期:管理评审计划编号:表号:管理评审签到表地点时间序号姓名部门职务签到表号:编号:注1:本表应该打印“姓名

4、”、“部门”、“职务”后由与会人员签到。表号:主持人地点参加人员会议记录备注）会议记录编号：记录人时间表号:评审目的:管理评审的依据:评审会议时间、地点:评审参加部门、人员:评审内容摘要:会议资料:评审结论:序号管理评审报告编号:改进、纠正和预防措施及责任部门措施要求责任部门完成时间备注编制/日期:审核/日期:批准/日期:表号:编号:序号部门分解的指标现况是否达到备注考核人/日期:审核/日期:培训记录表编号:培训教师:表号:时间：年 月 日培训题目:地点:培训方式:参加培训人员名单及签到（共人）:培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:有效性评价:评价人:年 月曰备注:记录人:年 月曰年度培

5、训计划编号:表号:编制/日期:审核/日期:批准/日期:序 号培训项目及培训内容培训对象培训 时间培训 方式教师考核 方式预计 课时备注表号:编号:特殊工种人员名册序号姓名性别所在部门工作岗位资格证书编号有效期限发证机关备注基础设备一览表编制:日期:审核:日期:序 号设备编号设备名称规格型号生产厂家验收购入日期安装地点备注生产设备定期维护保养记录日期设备名称保养周期设备状况维护内容维护人备注设施维修记录设备名称设备编号出厂编号型号规格申请部门/申请人故障发生 时间和现象维修/保养记录责任人/日期：验收记录验收人/日期：备注表号:编号:表号:编号:生产环境温、湿度记录表日期时间温度C湿度纠偏记录记

6、录人日期时间温度C湿度纠偏记录记录人表号:编号:设备保养检修计划序 号设备编号设备名称保养检修内容时间或周期保养/检修人备注编制/日期:批准/日期:设施购置（报废）申请单表号:申请类别编号：设备监视和测量装置购置报废其他设施设施名称数量型号（规格）使用部门申请原因：资金预算预计到货时间主要技术参数:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）申请人:审核:批准:日期:日期:日期:设备设施验收移交单设施名称出厂编号型号/规格本公司编号生产厂家到达日期主要技术参数随机附件及数量随机资料设施安装 调试情况调试人/日期：设施验收结论主验收人/日期：参加验收人员验收人/日期接收人/日

7、期备注表号编号:产品名称规格及型号数量单位交付日期特殊要求生产负责人签字：日期：备注表号产品名称规格及型号数量单位交付日期特殊要求生产负责人签字：日期：备注表号产品生产计划编号：产品生产计划编号：表：编号：顾客要求确定与评审表产品名称规格顾客名称数量信息来源明示的要求和隐含的要求（数量、价格等）：填写/日期:法律法规要求:填写/日期:附加要求:填写/日期:评审内容:以上要求是否确定已确定未确定，意见附后页与以前不一致的表述是否解决已解决未完全解决，应补充，附后页公司是否有能力满足以上要求有能力还需采取措施才能满足要求，附后页评审人员签字: 营销科/日期: 加工科/日期: 品质保证部/日期：其他

8、相关部门（人员）/日期: 评审结论:同意签订合同 需要采取措施后签订合同，措施附后 不同意签订合同批准/日期:说明：书面合同用。表：合同名称合同变更表编号:合同编号销售负责人更改前的合同条款填表日期更改后的合同条款相关部门意见:部门负责人:年 月曰主管副总意见:主管副总:年 月曰表号:编号:合同台帐序 号合同 编号产品规格数量客户名称签定 时间签定人交货期完成情况回款 情况备注台账负责人:口头合同台账日 期顾客名称联系人联系电话品种规格数量交货 时间评审人备注填表说明：此表有接受口头合冋的人员负责填写，当有疑问时交由部门经理复评，必要时召开评审会 议。评审人:编号:供方调查表编号：请贵企业认真

9、、如实填写本表，加盖公章后于 前随同贵企业营业执照、生产许可证等相关证件寄/传回本公司，谢谢。（如为选择项目请在方框 内打2）序号：1企业名称：2负责人或联系人姓名：3地址：邮编：4电话：传真：5企业成立时间：6主要产品：7职工总数：其中技术人员人，工人人8年产量/年产值（万元）：9生产能力：10样品生产周期：11生产特点：成批生产流水线大量生产单台生产12主要生产设备：齐全、良好基本齐全、尚可不齐全13使用或依据的质量标准：a. 国家标准名称/编号b. 国际标准名称/编号C.其他14工艺文件：齐备有一部分没有15检验机构及检测设备：有检验机构及检测人员，检测设备良好只有兼职检验人员，检测设备

10、一般无检验人员，检测设备短缺，需外协16测试设备校准情况：有计量室全部委托外部计量机构17主要客户（公司/行业）18新产品开发能力：能自行设计开发新产品只能开发简单产品没有自行开发能力19职工培训情况：经常、正规地进行不经常开展培训20是否经过产品或体系认证：是（指出具体内容）：请后附证书否企业负责人签名：日期：年 月日供货统计记录表供方名称所供产品名称供货情况记录序号规格/型号数量到货日期单价产品质量备注表号:编号：表号:编号:供方评定记录名 称拟供产品样品及小批供货情况及供货试用结论评审项目具有有效的营业执照/生产许可证/卫生许可证质量体系认证情况技术力量和职工素质生产设备资金状况有长期固

11、定可靠的原料供应检验机构及检验手段生产场地及环境设施是否满足要求通讯和交通运输条件10生产能力是否满足供货产品要求11是否接受我方质保条件要求12是否重合同、守信用13先期报价水平有非法人没有已认证进行中没有优良一般欠佳先进一般落后充足一般没有有不确定没有健全不健全没有满足一般不满足优良一般较差能不确定不能接受不确定不接受是一般否高中等低评价印象：满意度在内标V”部门结论供销部技检部文件审查须实地考察须限期整改初选不合格待定初选合格同意送样不可以列入可以列入评审人员签字 / 日期评审性质:初审主持人:总经理:复审注：各部门在空栏内表达评审意见，满意的打“V”，不满意的打“X”。表号:编号:供方

12、产品质量反馈表供方名称联系人地址邮编电话传真供货名称、规格/型号、数量及质量情况:要求的应急措施:要求的整改措施:填写:批准:日期:验证结果:供方整改情况验证日期:验证人:注：本表一式两份，寄（传）至供方一份，本公司留存一份。供方接到本表后，按要求实施整改措施，并将整改措施及结果报本公司，本公司 对其措施的可行性、有效性进行验证。表号:编号：合格供方名录序 号物资名称规格型号供方 类别供方（厂家）联系人联系电话批准/日期:（注：供方类别分为 A类、B类）编制/日期：审核/日期:表号:编号:采购计序 号物资名称规格型号单位计划采购量采购要求交货日期备注编制/日期:审核/日期:批准/日期:编号:编

13、号:生产记录表格特殊（关键）过程确认报告编制/日期:审批/日期:过程名称确认时间确认人员确认内容:1. 编制的程序、规程（作业指导书）是否具有适宜性和可控制过程质量的指导性?2. 主要设备及其完好程度?3. 操作者的能力和经验是否具备?4. 记录能否反映质量控制状况，是否需要补充内容，以证实控制的全面性?5 检测手段是否满足要求?下次再确认的时间:拟定下次再确认的时间为年 月份，但在设备大修或出现重大质量问题等情况下, 提前对该过程进行再确认。监测和测量设备一览表表号:编号:序 号设备编号名称规格型号测量范围精度或等级使用部门生产厂家验收日期备注统计/日期:复核/日期:监视和测量设备检定计划表

14、号:编号:序 号设备编号设备名称型号规格精度使用 地点检定周期上次检 定日期计划检 定日期检定单位备注表号:顾客满意度调查表编号：顾客名称电话/传真联系人对本公司质量的满意度（60):口感:(40) 30 27 24 18 15包装质量:(10) 20 18 16 12 10其他项目:(10) 10请分别说明原因:供货及时性：(20) 20 18 16 12 10 1服务水平：(10) 10 9 8 6 5 1回访等其他项目：(10) 10 9 8 6对本公司服务的满意程度（40）:请分别说明原因: 5 1其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等:时间:顾客签章:

15、请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司销售部。传真:表号:编号:顾客满意度分析报告顾客满意度调查表情况，满意的趋势及不满意的主要方面:（可附图表）年月份进行了一次集中的顾客满意度调查，调查覆盖了本公司主要的顾客，调查采用发放顾客满意度调查表的方式进行，共计发放调查表份，回收份，回收率。调查结果汇总如下:重新验证意见:每家顾客实际评分80分以上为满意，依据调查结果显示，本公司总体的顾客满意率为 顾客提出的改进建议及要求:管理者代表/日期:1.已解决 正解决 未解决 2.有待解决的事宜:3.限定重新解决时间:管理者代表/日期:年度内审计划表号： 审核目的:编号:审核范围:审核依据:审核方法:审核

16、时间安排:编制/日期:审核/日期:批准/日期:审核实施计划表号:编号:审核目的: 评价已建立的质量管理体系是否符合IS09001:2000标准的要求并得到有效的实施;识别质量管理体系持续改进的机会;迎接第三方认证机构的现场审核。审核范围:审核依据:IS09001: 2000质量管理体系要求； 本公司的质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导文件）；适用的法律、法规和其它要求。审核组:组员:组长:审核时间安排:日期时间审核部门审核条款审核员注：确保各部门的负责人和所有的审核组成员按时参加首、末次会议。编制:审核:批准:表号:编号:年 月曰内审检查表序号审核依据检查事项及检查方法检查或跟

17、踪记录备注IS09001 条款审核时间:受审核部门:审核条款：审核员:表号:编号:内审首（末）次会议签到表会议时间会议地点应到人数实到人数序号部门职务姓 名备注备注：受审核部门审核员不合格报告负责人审核日期不合格事实描述:不符合标准条款：不合格类型：严重 一般 轻微 审核员:日期:部门负责人：日期：不合格原因分析:建议的纠正措施:审核员：纠正措施实施情况:日期:纠正措施验证情况:部门负责人:日期:部门负责人:日期:部门负责人:日期:审核员:日期:不合格项分布表编制/日期:审核/日期:内审报告编号:表号：JTT/Q-8.2.2-07审核目的:审核范围:审核依据:受审核部门及审核日期:审核组:审核

18、过程综述:不符合项统计与分析（包括数量、类型、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、 存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价结论（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进 体系运行的机制及措施等）：审核报告分发范围:编制/日期:审核/日期:批准/日期:过程检查记录主管部门：被检查部门：检查人员：检查日期：序 号检杳内容检查结果是否需要采取相 应的纠正或纠正 措施1达到效果纠正纠正措施2达到效果纠正纠正措施3达到效果纠正纠正措施4达到效果纠正纠正措施5达到效果纠正纠正措施6达到效果纠正纠正措施7达到效果纠正纠正措施表号：JTT/Q-8.2.3-01编号:注：纠正和纠正措施的完成情况由负责部门跟踪。原辅材料检验报告序号：表号： JTT/Q-8.2.4-01半成品及成品检验报告表号：JTT/Q-8.3-01不合格品名称不合格发现部门不合格情况描述:不合格原因分析:采取的纠正措施:责任人：不合格品处置要求:批准人:备注：不合格品评审/处理报告编号:评审人:日期:纠正措施实施情况验证:验证人:日期:批准: