公司出差管制制度20XX

1、公司出差管理制度20121出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：1、当R出差：出差当R可能往返者。当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权

2、责单位审核批准。2、远途出差：出差必须在外住宿者。远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2-5R办理出差申请，填写出差审批单，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过邮件报请核准）；3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审

3、批；4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管（总部业务人员出差报请公司总经理）审批；二、公司指派出差1、即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差;2、指派出差均由指派人填写外派单，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核

4、批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。第4条：出差费用标准及相关规定:、出差时间核算:1、出差当R12：00以前出发按1天计算;2、出差当R12：00以后出发按半天计算;3、出差当R 12：00以前返回按半天计4、出差当R12：00以后返回按1天计算;5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。第5条：出差费用预支、核销程序一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支，预支金额为核准金额的80%02、出差人员亦可先行垫付出

5、差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；二、出差费用核销程序核销规定1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。4、当R出差者不报销住宿费。5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；7、若出差应报销住

6、宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。核销程序1、员工须在出差结束后3个工作日Z内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。从财务单位领取报销单后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。填好报销单的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：A：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；B：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准；C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准；2、财务单位复核程序财务单位人员按照本制

7、度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；对于出差费用的超标部分不得报销；涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付；3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；(2)报销单中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员(除董事长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊；3、凡随同董事长、总经理出差的

8、所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%；4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。第6条：附则1、本制度由公司人力资源部负责解释。2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。3、本制度自颁布ZR起实施（2010.04.10颁布）。第7条：附表1、出差审批单出差审批单2、出差报告单俱往矣，数风流人物，还看今朝。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫Z臣不懈于内，忠志Z士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报Z于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士 Z气，不宜

9、妄自菲薄，引喻失义,以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明z理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中Z事，悉以咨Z,必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节Z臣，愿陛下

10、亲之、信Z,则汉室Z隆，可计R而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世Z事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军Z际，奉命于危难Z间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝Z明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭弩钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下z职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸Z、祎、允Z任也。愿陛下托臣以讨贼兴复Z效，不效，则治臣Z罪，以告先帝Z灵。若无兴德Z言，则责攸Z、祎、允等Z慢，以

11、彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨®善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。公司出差管理制度修改版1径舟科技公司出差管理制度目的：为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。范围：适用于本公司因公出差的员工。职责：各级管理人对属于的员工出差负有直接管理职责，行政人事部协助各级管理人员对员工出差进行管理。一、出差类型1.1、 市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。1.2、 远途出差：出差必须在外住宿者。1 3、当R出差的员工不得在外住宿，但因实际需要事先呈报给校长，按远途出差办理。1-4自备车辆出差者，公司予以适当

12、的补贴油费1元1公里计算，不再另外报销交通费用。二、出差审核程序2 1、员工当R出差时由部门经理核准。2.2、 长途出差：3日内由部门经理核准，3R以上由校长核准，部门经理以上人员由校长核准。员工出差前，当事人需详细填写出差申请单表L按以下程序进行核准后，交人事行政存档备案，方可外出。申请流程为：出差人一部门经理f校长f人事行政23、员工出差期间不给报销加班费；节假R出差的，经其所属经理批准并由人事行政复核后，可安排调休；2.4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。三、出差时间规定3.1出差时间核算：出差当日12:00以前出发按1天计算;（以车票时间为

13、3. 1.2出差当日12:00以后出发按半天计（以车票时间为3.1.3出差当口13:00以前返回按半天计算；（以车票时间为3.1.4出差当日13:00以后返回按1天计算；（以车票时间为3.2此外涉及到乘车时间，以滞留2个小时为准。3.3出差当R16:00以前返回的员工需要到公司继续上班。四、差旅管理1、公司安排任何人出差，不准有任何理由拒绝、推脱、调整,要绝对服从公司安排。4,所有出差人员必须服从领导，必须以达到最好的宣传效果为目的。不得擅自、单独行动，不得偷懒耍滑，不得损害公司形象，不得因为任何原因而影响整个宣传效果。2、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得

14、因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。五、出差借款与报销1、出差人可凭核准后的出差申请单附表1向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；出差人员必须提交出差事由及经费使用申请预支表（附表2）,由所在部门负责人签字后报校长审批。原则上每人每R不超过本人出差补助标准的总计。2、返回后三个工作RZ内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。员工出差旅费，要有各项花费的详细数据和报销凭证，不得虚报，如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。差旅费报销审核程序：按统一规范粘贴发票或报销单（出差人签字）f部门经理审核签字（需

15、审核出差报告）f会计审核（相关票据及数额）f校长审核签字（涉及招待费用及一些特殊费用）一出纳处报销（核对借款金额）六、出差费用报销标准1、住宿费、交通费及其他报销补助具体标准规定如下：人员项目省会（直辖市）地区市地级市地县地级市地区备注员工住宿费（标准间）150元以内100元以内50元以内交通工具火车汽车汽车人员费用类别报销条件及报销额度及审批人员工国内城市Z间转移的火车、汽车等交通费用1、凭所购的票实报实销2、分别经部门经理、校长审批出差期间住宿费1、不得超过住宿费具体标准补助。2、凭票实报实销3、分别经部门经理、校长审批招待费、交际应酬费(需详列说明)1、费用发生前，需向校长申请并审批后方

16、可执行2、未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用1、特殊情况需校长申请，说明时间、地点及事由，批准后方可执行2、一般情况下出租车费由个人承担2、交通工具的选择标准(1)短途出差可选择汽车作为交通工具。(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过10个小时可以选择卧铺出行，一般情况下是选择硬卧。特殊情况，远途出差需搭乘飞机的，需报经校长审批批准Z后方可。(3)出差城市内交通工具一般采用公交车，特殊情况申请批准后可使用出租车，或者地区偏远可以使用当地简便交通工具，没有报销凭证，可填写实报单据。3、通讯费报销标准：公司给员工配置工作手机，每月100元，用完自理。六、报销标准细节规定1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。2、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补。七、宿费报销审核规定(1)、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的