甲县官庄等乡镇治沟造地土地整治项目可行性研究估算书

1、可行性研究估算书4 乡镇治 沟造地土地整治项目项目申报单位：可研编制单位：编制日期：二0一二年六月十日甲县治沟造地土地整治项目可行性研究估算书1 编制原则及编制依据1.1 编制原则1)工程估算编制执行国家财政部、国土资源部财(2011)128号文件颁发使用的土地开发整理项目预算定额标准，材料价格采用工程所在地 2012年第一季度价格水平。2)严格执行国家的政策、法律、法规，适应社会主义市场经济和国家投资土地开发整理项目管理体制改革的需要，以提高项目区社会效益、经济效益、生态环境效益为原则。3) 坚持实事求是，准确反映项目特性，合理选用指标，依据充分，真实体现项目投资规模。1.2 编制依据1)国

2、家财政部、国土资源部财(2011)128号文件颁发的土地开发整理项目预算定额标准和土地开发整理项目预算编制规定。2) 国家财政部、国土资源部财(2011)128号文件颁发使用的土地开发整理项目预算定额、 土地开发整理项目施工机械台班费定额 ，并在此基础上扩大0.00%作为估算定额。3) 甲县治沟造地土地整治项目可行性研究报告设计图纸、工程量统计表。4) 陕西工程造价管理信息2012第 1 期；以及工程所在地材料预算指导价。2 估算定额及费用构成4.1 估算定额本项目预算编制选用国家财政部、国土资源部财（2011）128号文件颁发使用的土地开发整理项目预算定额、 土地开发整理项目施工机械台班费定

3、额，并在此基础上扩大0.00%作为估算定额。定额缺项参照全国统一房屋修缮工程预算定额陕西省价目表、陕西省建筑、装饰工程消耗量定额的相关子目，以基本消耗量编制建筑工程单价表补充。4.2 估算费用构成该项目投资费用由工程施工费、设备购置费、其他费用和不可预见费四项组成。1）工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。直接费由直接工程费和措施费组成。直接工程费包括人工费、材料费、机械费和其他费用。2）设备购置费由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费组成。3）其他费用由前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和业主管理费组成。4）不可预见费包括在施工过程中因自然灾害、设计变更及其他不可预见

4、因素的变化而增加的费用。3 费用计算标准本工程按照陕北黄土高原丘陵地区和七类工资区标准计取相关费用。3.1 人工预算费用标准根据当地农村用工市场价，确定人工预算单价分别为：甲类工 54.20元 /工日、乙类工41.30元 /工日。3.2 工程施工费用标准1） 措施费以直接工程费为计算基础，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。 临时设施费，其中土方、石方、砌体和其他工程取直接工程费的 2.00%，混凝土、农用井和安装工程取直接工程费的3.00%； 冬雨季施工增加费，取直接工程费的0.701.50%； 夜间施工增加费，建筑工程取0.20%，安装工程取0.5

5、0%； 施工辅助费，建筑工程取0.70%，安装工程取1.00%； 安全施工措施费，建筑工程取0.20%，安装工程取0.30%。2）间接费以直接费（或人工费）为计算基础，其中土方、砌体和其他工程取5.00%，石方、混凝土工程取6.00%；农用井工程取8.00%，安装工程以人工费为基础计取65.00%。3）计划利润以直接费与间接费之和为基础计取3.00%。4）税金执行农村标准，以直接费、间接费、利润之和为基础计取3.22%。3.3 其他费用计算标准1） 前期工作费，包括土地清查费、可行性研究费、勘测费、设计与预算编制费和招标代理费，其中： 土地清查费，按工程施工费的0.50%计算； 项目可行性研究

6、费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基 础，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定； 项目勘测费，按工程施工费的1.50%计算，其中黄土丘陵地区乘 以 1.1 调整系数。 项目设计与预算编制费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定；其中黄土丘陵地区乘以1.1 调整系数。 项目招标代理费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，费率取0.30%；采用差额定率累进法计算。2）工程监理费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定；3）拆迁补偿费，拆迁补偿费采取适量一次补偿方式编制预算。本次沟道土地整治

7、不涉及农户拆迁问题，也无拆迁工程措施。拆迁补偿费用为零。4）竣工验收费，包括工程复核费、验收费、决算编制与审计费、整理后土地重估费与登记费和标识设定费。工程复核费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，费率取0.60%，采用差额定率累进法计算。工程验收费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，费率取1.20%，采用差额定率累进法计算。决算编制与审计费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基 础，费率取0.80%，采用差额定率累进法计算。整理后土地重估费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基 础，费率取0.55%，采用差额定率累进法计算。标识设定费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，费率

8、取0.09%，采用差额定率累进法计算。5）业主管理费，以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和为计费基础，率取2.40%，采用差额定率累进法计算。3.4 不可预见费以工程施工费与设备购置费之和的3.00%计算。4 估算结果及经济指标分析经估算：甲县治沟造地土地整治项目估算总投资1288.08万元。其中工程施工费1095.39万元，占总投资的85.04%； 其它费用155.17万元，占总投资的12.05%；不可预见费37.52万元占总投资的2.91%。详见甲县治沟造地土地整治项目投资估算附表4.1 工程施工费该项目估算工程施工费1095.39万元，占项目总投资

9、的85.04%。 每hm2估算投资5.51万元，亩均投资3675.18元。1）土地平整工程：该项估算投资627.79万元，占工程施工费的57.31%占项目总投资的49.00%每hm2估算投资3.32万元，亩均投资 2211.36元。其中： 土地平整177.74hm2， 移动土方123.53万 m3； 估算投资530.45万元，每hm2估算投资2.98万元，亩均投资1989.61元。闸沟造地11.61hm2,移动土方23.50万m3;估算投资97.34万元，每hm2估算投资8.38万元，亩均投资5589.4沅。2）灌溉与排水工程：该项估算投资45.00万元，占工程施工费的4.11%，占项目总投资

10、的3.00%。其中修建溢洪道工程91座，累计长度3816.59m移动土方5.05万m3、填方806.34 m3、管道60m。估算投资29.27万元，每hm2估算投资0.15万元，亩均投资98.20元，溢洪道7.66万元/Km排洪渠工程8条，累计长度3083.00ml需才g 1.85万m3、渠顶整 平6166.00m,估算投资15.73万元，每hm2估算投资0.08万元，亩均 投资 52.78元，排洪渠5.11万元 /Km 。3)田间道路工程：项目区设计道路总长7913.00m其中田间道1132.00m生产路6781.00m估算投资31.54万元，占工程施工费的 2.88%,占项目总投资的2.0

11、0%每hm2平均投资0.16万元；田间道21.05 万元 /Km ，生产路1.14万元/Km 。1.1 农田防护与生态环境保持工程：农田林网工程植树5411株， 新修、加固淤地坝85座，移动压实土方38.30万m3,估算投资391.06万 元，占工程施工费的35.70%,占项目总投资的30.00% 每hm2平均投 资 1.97万元，亩均投资1312.06元。其中植树21.99元 /株，淤地坝4.46万元 / 座。1.2 设备费该项目不需要购置任何设备，估算投资为0.00万元。1.3 其他费用该项目估算其他费用155.17万元，占项目总投资的12.05%。其中前期工作费66.61万元，占其他费用

12、的42.93%，占项目总投资的5.00%；工程监理费19.12万元，占其他费用的12.32%，占项目总投资的1.00%；竣工验收费40.13万元，占其他费用的25.85%，占项目总投资的3.00%；业主管理费29.31万元，占其他费用的18.89%，占项目总投资的2.00%。1.4 不可预见费根据相关规定，以工程施工费与设备购置费之和的3.00%计算。本项目不可预见费为37.52万元，占项目总投资的2.91%。5 资金筹措和分年度计划5.1 项目资金来源本项目全部估算资金由陕西省国土资源厅计划拨款。5.2 分年度投资计划该项目实施期为半年，即2012年下半年完成全部估算投资。表1 总估算及分年

13、度估算表编制单位：陕西工程院类别项目名称、项目 地点项目性质及建设规模（公顷）项目资金估算（力兀）预计净增 耕地面积 （公顷）总估算分年度估算合计开 发整 理复 垦合计新增资其他 资金第一年第二年小计新增资其他资金小计新增资其他资金甲县治沟造地 土地整治项目官庄 王泰乏 兴隆 方塌a198.70198.701288.081288.081288.081288.0845.61合 计项目名称：甲县治沟造地土地整治项目表2估算总表项目规模（公顷）：198.70序号工程费用名称估算金额（力兀）各项费用占总费用的比例（）一工程施工费1095.3985.04一设备购置费0.000.00三其他费用155.17

14、12.05四不可预见费37.522.91总计1288.08100.00表3工程施工费估算汇总表项目名称：甲县治沟造地土地整治项目序号单项名称估算金额（力兀）各项费用占工程施工费的比例（）1土地平整工程627.7957.312灌溉与排水工程45.004.113田间道路工程31.542.884农田防护与生态环境保持工程391.0635.705其他工程0.000.00总计1095.39100.00表3 1工程施工费估算表序 号定额 编号单项名称单位工程量单价 （元）合计（力兀）(4)一土地平整工程627.791耕作田块修筑工程2 hm189.35627.79沟道土地平整2 hm177.74530.4

15、510304推土机推In类土100m33891.11303.16117.9610306推土机推In类土100m34755.80438.11208.3610312推土机推出类土一 3100m31667.62353.5158.9510314推土机推出类土100m32038.20570.52116.2810043平整田块土地翻耕一2 hm177.741625.8928.90沟道闸沟造地一2 hm11.6197.3410304推土机推In类土一 3100m3740.39303.1622.4510306推土机推In类土100m3904.93438.1139.6510312推土机推出类土100m3317.

16、31353.5111.2210314推土机推出类土100m3387.83570.5222.1310043造地田块土地翻耕一2 hm11.611625.891.89一灌溉与排水工程45.001排水工程45.00溢洪道工程座9129.2710304推土机推In类土100m3535.65303.1616.2410312推土机推出类土100m3101.04353.513.5710204挖掘机挖出类土100m350.52293.621.4850113混凝土管道埋设10m6.0011020.456.6110334建筑物土方回填一 3100m38.061699.041.37排洪渠工程条815.7310364

17、挖掘机挖沟渠In类土100m3129.49648.078.3910365挖掘机挖沟渠田类土100m355.491041.755.7810041人工排洪渠顶整平2100m261.66252.981.56项目名称：甲县治沟造地土地整治项目金额单位：元序 号定额 编号单项名称单位工程量单价 （元）合计（力兀）(4)三田间道路工程31.541田间道路m113223.79路基工程4.2410306推土机推In类土100m350.94438.112.2380001路床压实100m256.60170.590.978001580016素土回填（厚35Cm2100m256.60183.311.04路卸工程19.

18、558001980020泥结石路面（厚15cm100m247.544034.9719.1810041人工路边削坡整平2100m214.72252.980.372生产道路m67817.75路基工程3.0380001路床压实100m2177.66170.593.03路卸工程4.728001580016素土回填（厚 30Cm）100m2177.66180.743.2110041人工路边削坡整平2100m259.67252.981.51四农田防护与生态 环境保持工程391.061农田林网工程株541111.90田间道绿化林株386910.8490019栽植园柏（冠高150cm100株38.692801

19、.5710.84排洪渠护岸林株15421.0690007栽植杨树（根径4cm100株15.42689.961.062沟道治理工程座85379.16加固淤地坝座65257.4110040人工清理表土100m2692.46183.2612.6910304推土机推In类土100m31796.88303.1654.4710312推土机推出类土3100m3770.09353.5127.2210341轮胎碾压实100m32566.97635.10163.03新建淤地坝座20121.7510040人工清理表土100m273.90183.261.3510304推土机推In类土100m3884.02303.16

20、26.8010312推土机推出类土100m3378.86353.5113.3910341轮胎碾压实一 3100m31262.88635.1080.21五其他工程0.00总计1095.39表3 2工程施工费单价汇总表序 号定额 编号工程费用名称单位直接费间接 费利润材料 价差未计 价材 料费税金综合 单价人工费材料费机械 使用费其他 费用直接 工程费措施费合计(4)(9)(10)(11)(13)(14)(15)(16)110040人工清理表土-2100m155.390.000.001.55156.947.22164.168.215.170.000.005.72183.26210041人工削版及找

21、平2100m214.500.000.002.15216.659.97226.6211.337.140.000.007.89252.98310043土地翻耕（I 11类）2 hm503.340.00558.805.31106*49.101116.555.8335.17367.620.0050.721625.89410204挖掘机挖土（田类土）一 3100m24.780.00138.3924.48187.658.63196.289.816.1872.190.009.16293.62510304推土机推土（I 口类2030m）100m9.090.00163.388.62181.098.33189.4

22、29.475.9788.840.009.46303.16610306推土机推土（I 口类4050m）100m12.390.00236.6212.45261.4612.03273.4913.678.61128.670.0013.67438.11710307推土机推土（I 口类060n）一 3100m16.520.00281.7014.91313.1314.40327.5316.3810.32153.180.0016.34523.75810312推土机推土 （HI类2020m）一 3100m9.090.00191.5510.03210.679.69220.3611.026.94104.160.00

23、11.03353.51910314推土机推土 （HI类4050m）一 3100m13.630.00309.8616.17339.6615.62355.2817.7611.19168.490.0017.80570.521010334建筑物土方回填一 3100m11C7.00.00285.3262.66145066.931522(076.1047.940.000.0053.001699.041110341轮月飙压实一 3100m134.740.00239.3059.85433.8919.96453.8522.6914.30124.450.0019.81635.101210364小型挖掘机挖沟渠（I

24、 n日）100m249.860.00214.942.32467.1221.49488.6124.4315.3999.420.0020.22648.071310365/J翌挖掘机囹翎Km类力100m3399.780.00346.743.73750.2534.51784.7639.2424.72160.530.0032.501041.751450113混凝土管道安装10m371.685273.44103.78160.975909.87372.326282.194083.42310.970.080.00343.7911020.45项目名称：甲县治沟造地土地整治项目金额单位：元(1000mm)表32工

25、程施工费单价汇总表项目名称：甲县治沟造地土地整治项目金额单位：元序 号定额 编号工程费用名称单位直接费间接 费利润材料价差未计 价材 料费税金综合 单价人工费材料费机械 使用费其他 费用直接 工程费措施费合计(4)(9)(10)(11)(13)(14)(15)(16)1580001路床（槽）压实100m215.260.0088.670.52104.454.80109.255.463.4447.120.005.32170.59168001580016素士路面（厚度30Cm）100m223.490.0087.800.56111.855.14116.995.853.6948.570.005.6418

26、0.74178001580016素士路面（厚度35Cm）2100m225.680.0087.800.57114.055.25119.305.963.7648.570.005.72183.31188001980020泥细可各司翱115Cm）100m2318.601375.5485.518.901788.5582.271870.8293.5458.931885.810.00125.874034.971990007栽植乔木（裸径在4Cm内）100株61.95526.000.002.94590.8927.18618.0730.9019.470.000.0021.52689.962090019HWBWt

27、W在 150cm 肉100株66.08527.500.002.37595.9527.41623.3631.1719.642040.000.0087.402801.57项目名称：甲县治沟造地土地整治项目表4设备购置费估算表序号设备名称规格单位数量单彳（元）合计（力兀）说明(4)总计0.00表5 其他费用估算表项目名称：甲县治沟造地土地整治项目序 号费用名称计算式估算 金额 (万元)各项费 用占其 他费用 的比例 (%)(4)1前期工作费66.6142.93土地清查费1095.39X 0.50%5.483.53项目可行性研究费1095.39内插取值6.814.39项目勘测费1095.39 X 1.

28、50%X 1.1018.0711.65(4)项目设计与估算箱喷1095.39内插取值X 1.1030.9619.95项目招标代理费5.00 +(1095.39 1000) X 0.30%5.293.412工程监理费1095.39内插取值19.1212.323拆迁补偿费0.000.004竣工验收费40.1325.85工程复核费6.75 +(1095.39 1000) X 0.60%7.324.72工程验收费13.5 +(1095.39 1000) X 1.20%14.649.43项目决网g审股9.50 +(1095.39 1000) X 0.80%10.266.61(4)整师旧蛙估登颊6.25

29、+(1095.39 1000) X 0.55%6.774.36标识设定费1.05 +(1095.39 1000) X 0.09%1.140.735业主管理费24.0 +(1221.25 1000) X 2.40%29.3118.89合计155.17100.00表51拆迁补偿费估算表项目名称：甲县治沟造地土地整治项目序号名称单位数量单价（元）合计（万元）备注(4)0.00表6不可预见费估算表项目名称：甲县治沟造地土地整治项目序 号费用名称工程施工费设备购置费其他费用小计费率（）合计（力兀）(4)11095.390.00155.171250.563%37.52总 计37.52项目名称：甲县治沟造地

30、土地整治项目表7季度分月用款计划表工程名称项目 地点具体用 款科目合计项目各月用款数（万元）第一年第二年第三季度第四季度第一季度第二季度7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月甲县官庄乡等4乡镇 沟道土地整治工程官庄乡等4乡镇新增 资金1288.08260.00260.00260.00260.00248.08总计表8人工及主要材料用量汇总表序号名称及规格单位数量备注(4)1人工工日25961.782机械台班10070.473柴油T499.944砂子3 m136.925碎 石m3916.576树苗株5411表9主要工程量统计表序号名称及规格单位工程量合计备注(4)一土地平整工程1土

31、地平整土方3 m1235273.202闸沟造地土方3 m235045.903土地翻耕2 hm189.35二灌溉与排水工程1溢洪道挖方3 m50520.712溢洪道填方3 m806.343溢洪道管道m60.004排洪渠挖土3 m18498.00三田间道路工程1推移土方3 m5049.002素土回填2 m5660.003泥结石路面2 m4754.404素士路面m217766.20四农田防护与生态环境保持工程1栽植园柏株38692栽植杨树株15423加固坝填方3 m256697.244新建坝填方3 m126288.15序 号项目名称计算公式工种类别1基本工资540 X 1,0261 X 12 及50

32、 10) = 27,7047甲类445 X 1,0261 X 12 及50 10) = 22.830725乙类2辅助工资 + + + (4)= 6.710075593甲类 + + + (4)= 3.390948903乙类地区津贴0X 12 + (250 10) = 0甲类、乙类施工津贴3.50 X 365 X 0.95 -250- 10) = 5.056770833甲类2.00 X 365 X 0.95 -250- 10) = 2.889583333乙类夜餐津贴(4.50+3,50) + 2X 0,20 朋0甲类(4.50+3,50) + 2X 0,05 比20乙类(4)节日加斑津贴27.70

33、47 X 3 1) X 11 + 250 X 0.350.85330476甲类22,830725 X3J 1) X 11 + 250 X 0.150.30136557乙类3工资附加费+=19.78849597甲类+=15.07746249乙类职工福利基金(27.7047+ 6.710075593)X 14%818068583甲类(22.830725+ 3.390948903)又 14%671034346乙类工会经费(27.7047+ 6.710075593)X 2%688295512甲类(22.830725+ 3.390948903)又 20.524433478乙类养老保险(27.7047+

34、6.710075593)X 2068882955119甲类(22.830725+ 3.390948903)又 20%5,244334781乙类(4)医疗保险(27.7047+ 6.710075593)X 8%753182047甲类(22.830725+ 3.390948903)又 8%097733912乙类工伤保险(27.7047+ 6.710075593)X 1.5%516221634甲类(22.830725+ 3.390948903)义 1.50.3 93325109乙类职工失业保险基金(27.7047+ 6.710075593)X 2%688295512甲类(22.830725+ 3.3

35、90948903)又 20.524433478乙类住房公积金(27.7047+ 6.710075593)X 10%441477559甲类(22.830725+ 3.390948903)又 102.62216739乙类人工预算单价附表1人工估算单价计算表甲类27.7047+6.710075593+19.78849597=54.20 元 /工日乙类22.830725+3.390948903+15.07746249=41.30 元 /工日附表2主要材料估算价格计算表序 号名称及 规格单 位原价 依据单位 毛重（T）每吨 运费 （元）价格（元）原价运杂 费采购 及保 管费运到 工地 价格保险 费估算

36、价格(4)(9)(10)(11)1汽油T调查1.1533.351130038.35226.7711565.1169.5011734.602柴油T调查1.1433.06968837.69194.519920.20145.3210065.523砂子3 m调查1.5019.005528.501.6785.170.8386.004碎石3 m调查1.7019.006032.301.8594.150.9095.055石屑3 m调查1.6019.004530.401.5176.910.6877.596水泥T调查1.0119.0036019.197.58386.775.40392.17附表2 1主要材料运杂费

37、计算表编号1材料名称汽油运输起止地点甲县一工地运距50毛重系数1.15装载系数1.00计算单位T序号费用名称计算公式小计（元）1单位运费(0.50 X 50+0) X 1.00 X 1.1528.752装卸费2.00 X 1.00 X 1.152.303杂费2.00 X 1.00 X 1.152.30合计33.35编号2材料名称柴油运输起止地点甲县一工地运距50毛重系数1.14装载系数1.00计算单位T序号费用名称计算公式小计（元）1单位运费(0.5 X 50+0) X 1.00 X 1.1428.502装卸费2.00 X 1.00 X 1.142.283杂费2.00 X 1.00 X 1.142.28合计33.06编号3材料名称砂子、后屑运输起止地点料场一工地运距30毛重系数1.00装载系数1.00计算单位T序号费用名称计算公式小计（元）1单位运费(0.5 X 30+0) X 1.00 X 1.0015.002装卸费2.00 X 1.00 X 1.002.003杂费2.00 X 1.00 X 1.002.00合计19.00编