来料品质管理规范

1、批准职位姓名签名日期修订记录编制人日期修订内容版本号发 放 范 围起草人填写口总经办研发部工程部采购部口计划部口人力资源/行政 部口财务部口品质管理部口市场部口仓库部口生产部口企管部编制人：深圳xxxx科技有限公司生效日期：年 月日修订记录编制人日期修订内容版本号1. 目的为确保原材料进料品质符合规格要求，使制造单位能顺利生产出符合市场要求的产品，令客户满意。2. 范围适用于本公司所有原材料的检验。3. 定义与缩写质部 / 计划部 / 采购部 / 制造工程部/ 生产部组成，确定来料异常物料的处理方式。4. 权责 Responsible :品质部：对原材料问题的供应商进行知会并要求改善，跟进处理

2、整个案件直至结案；负责对供应商评审、考核以及对供应商制程能力的监控，并跟进供应商改善对策的执行状况，对供应商进行品质辅导。部：负责不合格物料的退换货的跟进和处理。计划部：负责不合格外发物料的退换货的跟进和处理。4.6 制造工程部：负责IQC测试治具的制作提供，MRB寸确定异常物料制程中如何克服使用。负责元器件、结构件等物料的承认和签样；针对异常电子料/承认中的物料，MRB寸确认异常物料是否可以使用。4.7 生产部：负责确认来料异常时制程是否可以克服使用。5. 工作流程及内容说明供应商供货时，仓管人员对照送货单，核对物料的料号、数量、季度标签等无误后予以签收。仓管人员将物料移至待检验区，同时交货

3、暂收单和厂商的送货单送交IQC。对于紧急物料，计划应提前给出紧急物料信息，通知仓库、IQC第一时间送单、检验。IQC 收到交货暂收单和厂商送货单后，检验员须依照MIL-STD-105E 抽样方案到待检验区随机抽取样品，根据承认书、样板及对应的 SIP,采用相应的检验工具进行检验并记录检验数 据。IQC 在检验当中发现任何异常（包括来料、物料承认书/样板、检验工具、检验方法等异常），须及时向IQC组长反映。对来料异常，经IQC组长确认后，由IQC组长通知采购/计划等相应单位，以利及时解决；对无承认书 /样板，由IQC组长通知SQEC程师提供；对承认书/样板有 错误的，要IQC组长通知承认 SQE

4、t理；对本验工具/方法异常，IQC组长找SQE?协助处 理。IQC在检验OK后，卞!据SIP抽取一定样品做 ORTW式。另要按照HSF管理控制程序抽取样品到 实验室做RoHS佥测。所有检验OK后，IQC须完成XXX来料检验报告，对于关键计量性数据，IQC须记录5组数据，以便后绪追踪。检验结果判定合格后，IQC在合格物料外包装上盖 PASS章，将检验结果填写在XXX来料检验报 告，由组长审批，并在交货暂收单上签名确认。IQC组长进行ERP系统录入，打印检验单后与交货暂收单/ 送货单一起分发到各单位。品保：交货暂收单厂商进料检验单/ 外包进料检验单仓库：交货暂收单厂商进料检验单/ 外包进料检验单采

5、购：交货暂收单厂商进料检验单厂商送货单计划：交货暂收单外包进料检验单外包送货单IQC检验判定不合格后，IQC组长将物料异常情况通知采购 /计划/SQE,由计划根据订单来确定是否需要MRB对于严重异常（总不良率 5% /连续三批出现来料不良的物料，IQC组长发出SCAR给到SQE SQE要求厂商提供正式的 8D改善报告。并将改善报告回复IQC组长。不良物料生物管需要 MRB勺，计划在XXX来料检验报告中标明需求时间，并签核至各会签单位。管理代表裁决后，将报告归还IQC,由IQC组长跟进处理进度。各单位在会签MRB寸，主要职责为：A. SQE: MR除签前将不良信息反馈给供应商品保相关责任人，与供

6、应商确认不良问题，并 与供应商品保确认此批物料的处理意见。MRB寸，SQ痢定相应的处理意见。-必填项B.采购：MR0签前将不良信息反馈供应商业务，确认供应商关于此批物料的处理意见。MRB寸，采购确定相应的处理意见。-必填项C.制造工程：MRB寸，确认不良品的处理意见。若可以产线挑选使用/返工处理的，应提出相应的制程处理措施。在 MR睽签确定是否可以克服使用。-必填项D.制造：针对产线克服使用的物料，确认是否可以提供相应的人力等问题。在MR睽签确定相应的处理意见。- 必填项对特采物料，IQC直接贴"特采”贴纸，并注明特采项目。对挑选物料：若供应商挑选，采购协调厂 商提供人力，IQC组长

7、安排跟进挑选；若产线安排人力，计划与产线协调提供人力给IQC, IQC组长安排跟进挑选，挑选工时IQC组长报给采购/计划，由采购/计划开出报损单给厂商；若上线挑选的，产线自行安排人力，人力报损直接报给采购/ 计划，由采购/计划开出报损单给厂商。挑选物料，IQC贴"挑选"贴纸，并注明挑选项目。IQC检验完成后，仓库将IQC判定的来料进行处理，合格物料作入库；不合格物料作隔离，采购 /计 划与厂商确认 OK后，与供应商/外发商办理退货手续。生产部等部门退正常料回仓时，IQC按正常来料检验进行抽检。生产部 /仓库需分供应商分料号按原包装方式包装物料，并在最小包装上写清楚正确料号、

8、供应商名称、ROH砺识，否则IQC不予以检验。本验合格贴"复检PASS，标签。若不合格则贴"IQC FAIL"标签，对部门退 料退回退料部门；生产部退来料不良时，IQC进行检验，确认有贴不良标贴，物料与料号一致，无非来料异常等物 料。确认OKB,在退料单上签名确认。若检验有其它原因导致不良的物料，IQC将物料退回生产部。生产部整理后重新开单退料。仓库提出库存物料复检,IQC 按正常来料检验进行抽检。检验合格贴"复检PASS标签。若不合格则贴 "IQC FAIL" 标签 , 若厂商有交易，且物料未超期，则退厂商，若因物料超期或厂商停止交

9、 易，按报废处理。生产部在制造中发现物料来料不良超过正常比例，IQC组长收到通知后须第一时间赶到现场，与相关人员确认判定责任归属；若判定为来料问题，则须与相关人员商讨，作出相应临时解 决对策 （ 停线、挑选、换货等）。IQC组长判定为来料问题后，须将问题及时反馈给SQE/采购，采购将讯息通知对应厂商，并要求厂商确认处理方式。如厂商对不良有疑问，SQEM与厂商确认问题归属。针对不良SQE要求厂商回复正式分析改善报告并确认改善效果。若来料为生产紧急所需，无法等待检验结果时，由PMCA联络单形式提出申请，制造中心经理批准后，由计划部通知品保部，品质主管协调实施紧急放行。IQC在紧急放行物料的外包装上贴 " 特采 " 标签，标明" 紧急放行