2019年QP0204生产件批准程序程序

1、1. 目的 确保公司提供生产件符合顾客工程设计记录和规范的所有要求 , 并在实际生产过程中按规定 的生产节拍来生产 , 满足顾客要求 .2 适用范围 : 本程序适用于顾客的生产件批准或批量认可提交 , 批准3 定义3.1 生产件批准提交是以一个典型生产过程中抽取的少量产品为基础的 , 而这个生产过 程是用生产工装、工艺过程和循环次数来进行的 , 由供方按照所有工程要求检查生产件批 准的零件 .3.2 初始过程能力初始过程能力研究是短期的研究 , 目的是获得与内部或顾客要求有关 的新过程或修订过程性能的早期信息 .4. 职责4.1 由新产品开发项目小组负责生产件批准 / 批量认可的控制 .4.2

2、 各相关部门配合项目小组工作 .4.3 管理者代表负责协调项目小组和各相关部门工作 .5 工作程序5.1 由新产品开发项目小组按 QP0202 产品先期质量策划控制程序 规定进行产品开发策划 并按新产品开发进度计划的时间要求准备生产件批准 / 批量认可 .5.2 生产件批准 / 批量认可提交时机 在下述情况的第一批生产件发运前由小组确保进行生产件批准 /批量认可 ,批准前所有的 员工选择/掊训,能力调查,质量分析（质量评审.FMEA系统优化等）,技术文件和规范的审 核与修正等工作均已完成5.2.1 一种新的零件或产品 , 按新产品开发进度计划规定时机提交 .5.2.2 对与以前不合格处置进行修

3、正提交的零件 .5.2.3 由于工程设计 , 设计规范或材料的改变而发生的产品变化 , 此外, 在下列情况下在第一 批产品发运前由项目小组组长通知顾客并提出零件批准申请 , 除非负责零件批准部门 特例放弃该零件的批准要求 . 如果顾客放弃提交正式的生产件批准 , 那么由项目小组 组长确保生产件批准文件中所有项目必须评审与修订 , 以反映当前有关过程的状况 生产件批准文件必须包含同意本次放弃的零件批准负责部门人员的姓名和日期 .5.2.4 相对于以前批准过的零件 , 使用其它可选择的结构和材料 .5.2.5 使用新的或改变了的工具 （易损工具除外 ）, 模具等,包括附加的和可替换的工具进行 的生

4、产 .5.2.6 对现有工装及设备进行重新装备或重新调整后进行的生产 .5.2.7 生产过程或生产方法发生一些变化后进行的生产 .5.2.8 把工装或设备转到其它生产场地进行的生产 .5.2.9 分包零件,材料或服务（如热处理,电镀）的来源发生了变化 .5.2.10 工装在停止批量生产达到 12 月或更长时间后重新投入生产 .5.2.11 由于对公司产品质量的担心 , 顾客要求推迟 .5.3 生产件批准 /批量认可要求提交文件由于顾客在生产件批准 /批量认可时需提交文件种类和提交方式不同 ,故而项目小组根据 顾客的要求编制保存 /提交要求清单 , 主要需提交文件如下 :5.3.1 生产件提交保

5、证书 .5.3.2 与生产件颜色 , 表面结构或表面要求有关的外观件批准报告 （AAR）.5.3.3 提供顾客要求的样品数量 , 并由公司保留标准样品 .5.3.4顾客提供给本公司的各套零件图纸,技术规范,CAD/CAM数据资料5.3.5尚未记入设计图纸，规范，CAD/CAI数据资料中，但已在零件上体现出来的任何批准的 工程更改文件 .5.3.6 根据制图要求标有尺寸并清晰易懂的零件图 , 顾客要求时须在尺寸报告中简述零件 图.5.3.7 提交批准的零件在检验和试验要使用的特殊辅助装置 .5.3.8 按设计规范中规定的尺寸 , 材质, 性能和耐久性试验报告 .5.3.9 过程流程图 .5.3.

6、10过程FMEA分析报告.5.3.11 包含所有零件和过程有关的主要或主要特性的控制计划 .5.3.12过程能力报告（包括SPC控制图,Cpk/Ppk测定报告）.5.3.13 对于新的或改进的量具测量和试验设备的测量系统分析报告 .5.3.14 公司已认可的分承方名单以及产品材料清单（注明材料来源 ）.5.3.15 分承包方的首批认可报告 .5.3.16 产品的检验指导书 .5.3.17 人员培训和资格证明文件 .5.3.18 设备维护保养指导书 .5.3.19设备/工具/工装认可报告以及设备机器能力 Cmk测定报告.5.3.20 在顾客的零件图或规范有要求时工程批准书 .5.3.21 生产现

7、场设备定置规划和要求 .5.4 过程要求5.4.1 辅助图和简图所有的附属文件 （如:辅助的布置图表 , 简图,描绘图, 剖面图 , 几何尺寸和公差图表或其 它与零件图一起使用的附图 ,须注明零件编号 ,更改水平, 制图日期和公司名称 ）. 根据 保存/ 提交要求清单 , 这些辅助材料的复印件应与尺寸结果放在一起 , 顾客要求时在尺 寸结果报告中简述辅助图和简图 .5.4.2 零件特殊检验或试验装置5.4.2.1 当产品在认可时 , 全部/部分认可项目须用特殊检验或试验装置时 , 在提交生产件 批准时,须同时附带该装置 .5.4.2.2 由质保部按检验，测量和试验控制控制程序规定对该装置进行校

8、准 , 以符合 该装置图纸和标准规程要求 ,在装置上须标识零件名称和工程等级 , 并按检验， 测量和试验控制程序规定进行维护 .5.4.2.3 由质保部按QP1101检验，测量和试验控制控制程序规定对该装置进行MSA分析.5.4.3 顾客特殊特性的确定 在提交的文件和记录中如涉及到顾客确定的特殊特性时 , 须按顾客指定符号作标识 .5.4.4 初始过程能力研究5.4.4.1 在提交之前 , 对顾客或公司指定为安全 /主要/关键/重要的所有特性使用控制图 进行评价,在控制图显示无异常波动情况下计算初始过程能力Ppk顾客要求时，可用 Cpk.代替 Ppk,确保 Ppk>1.67.5.4.4.

9、2在进行初始过程能力研究前，须对测量系统进行MSA分析,确定测量系统的能力 充足.5.4.4.3 对于使用x-R图时,须根据25组或更多子组数据,并至少包括总数为100以上的 单个数据进行短期研究（提供GM公司时至少300件）.5.4.4.4 由项目组对控制图进行分析 ,如果有不稳定的迹象 ,按 Q P 1 40 1纠正和预防措施控制 程序采取纠正措施，如果到生产件规定批准允许日期还不能取得可接收的过程能 力，则由项目小组与顾客取得联系确定和批准纠下措施计划（如过程改进，工装更 改，顾客的工程规范更改）和临时修订控制计划（ 100%检验） .5.4.5 外观件批准要求5.4.5.1 对于顾客指

10、定的“外观项目” ，则由项目小组完成单独的外观件批准报告 ， 记录所要求资料 .5.4.5.2 由业务部将外观件批准报告 和样品送到顾客指定地点 , 在外观件批准报告 上填上交接情况并由顾客签名 , 最后与保证书一起提交 .5.4.6 尺寸评价5.4.6.1 由质保部按设计规范要求 , 对所有零件进行全尺寸检验 , 并填写顾客指定 表 格,注明测量日期 ,对于已测量零件注明“标准样品” .5.4.6.2 当使用第三方零件检验机构时 , 结果必须采用该机构析专用纸张或标准报告格式 来提交, 并写明所测量零件的检验机构名称 .5.4.6.3 在检验报告上注明 5.4.1 要求内容 .5.4.6.4

11、 如提交的设计规范是数学数据时 ,须给出一张硬拷贝图样 （如: 示意图, 几何尺寸 和公差图表,图样）, 以指明测量部位 ,并保证提交零件的全部尺寸也符合设计规范 要求, 如不符合则须制订纠正措施并与顾客联系 .546.5对于每项提交，由项目小组确定发运零件的重量，重量应在保证书上说明，用kg表 示精确到小数点后三位 , 重量应包括运输时的保护装置 , 辅助装配的材料或包装材 料.5.4.7 材料试验5.4.7.1 由质保部对所有零件按材料规范和控制计划要求进行材料试验 ,并按顾客指定表 格填写.5.4.7.2 如委托公司外的认可机构或经特别协商由顾客试验室进行材料试验时 , 试验结果 可以用

12、该试验室的专用报告纸张或正式报告格式给出 , 应注明试验室名称 .5.4.7.3 所有材料试验报告中应列出每项试验实际结果和试验次数 , 注明未写入设计规范 中但已批准的工程修改文件 , 报告中还须包括 以下内容 :a. 注明试验过零件的设计工程等级 ,编号,日期和试验零件材料工程更改水平 ;b. 注明试验日期 ;c. 注明该材料分承包方名称 （包括喷漆,电镀分承包名称 ）, 如顾客提供分承包清 单时须注明货源清单上的材料编号 .5.4.7.4 项目小组须确保所有零件材料试验结果与规范一致后才可提交, 如不符合须确定纠正措施并与顾客联系 .5.4.7.5 对于与顾客制订的材料规范和顾客批准的货

13、源清单有关的产品, 采购课须从货源清单中选择合格分承包方提供材料的服务 .5.4.8 性能试验5.4.8.1 由质保部对所有零件按产品性能规范和控制计划要求进行性能试验 ,并按顾客指 定表格填写 .5.4.8.2 如委托外部认可机构或经特别协商由顾客试验室进行性能试验时 , 试验结果可以 用该试验室的专用报告纸张或正式报告格式给出 , 应注明试验室名称 .5.4.8.3 试验报告中须包括所有试验项目 , 试验数量和每个试验结果 , 并标明零件设计工 程等级,编号,日期和试验零件性能规范更改水平 ,试验日期,未包含在设计规范中 但已批准的工程更改文件 .5.4.8.4 项目小组须确保所有零件性能

14、试验结果与规范一致后才可提交 , 如不符合须确定纠 正措施并列顾客联系 .5.4.9 零件的提交保证书在完成所有要求的测量和试验后 ,由项目组填写保证书上所要求的内容 ,对于每一个 零件号,都应完成一份单独的保证书 ,除非顾客同意其它的形式 ,由质保部主管校对了 所有测量和试验结果后 , 并具备所有需要文件后 , 将签署保证书并注明日期 , 职务和电 话号码 .5.4.10 工程更改对 5.2 中所列出工程更改情况 , 由技术课根据更改程度决定检验和试验要求 , 有关具 体更改方式由技术课与顾客工程部联系确定 .5.4.11 多重型腔的模型如果生产件是采用多腔模具加工出来的时候 , 须对由每一

15、腔模生产的零件进行完整 尺寸评价 ,并在保证“解释 / 说明”栏中注明提交零件的型腔编号 .5.5 生产件批准记录和标准样品保存5.5.1 由项目组对每一项提交保存一份完整的结果记录和标准样品 ,包括 5.3 中所列全部记 录, 不管顾客是否要求提交 , 项目小组均须完成 .5.5.2 生产件批准 / 批量认可记录须在停产后再保存一个日历年时间 .5.5.3 标准样品与生产件批准 /指认可记录保存的时间相同 , 或直到顾客批准而生产出一个 用于相同的零件号的新标准样品为止 , 标准样品应以顾客批准日期作为标识 , 当由于 标准样品外形尺寸而使贮存比较困难时 , 则应由顾客工程部门以书面形式修改或放弃 样品保存要求 .5.6 零件提交状态56