2019年某上市企业工艺工作规定

1、股份公司工艺工作规定1参与新产品设计和老产品改进设计工艺人员参加新产品设计方案讨论和老产品改进设计方案讨论，针对产 品结构、性能和精度的特点、以及企业技术水平进行工艺分析，提出改进产 品结构工艺性意见。2 审查产品设计图的工艺性（工艺审查会签）由工艺人员对产品设计蓝图进行工艺性审查，并填写工艺性审查记录单 和会签产品图纸。3 制定工艺方案3.1 工艺方案是工艺技术准备工作的重要指导性文件， 工艺方案由工艺部 门（驻分厂工艺）提出，经 APQP小组论证审核后报总工程师批准实施，制订 工艺方案的主要依据是产品特性要求、 生产纲领和产品零部件工艺性的评价。3.2 工艺方案内容：包括生产类型、生产纲领

2、、内部分工原则、外协外 购原则、 重要自制件的毛坯类型、工艺流程、重要工序简介、关键设备、工 装、器材、方案所需资金、人员、场地等内容。4 编制工艺路线表工艺路线表由工艺部门（技术管理组）专人负责编制和管理，工艺路线 表经工艺部门负责人批准后生效。工艺部门（驻分厂工艺）以书面形式提出 对工艺路线的修改意见。5 作业指导书编制5.1 编制总则 : 作业指导书由工艺部门（驻分厂工艺）按工艺路线表编 制。5.1.1 产品准备图编制工艺准备图，经校对、审核后直接入库晒发蓝图。5.1.2 经过工艺验证后整图转为生产专用图的作业指导书，经校对、审 核、送总工程师审批后，填写工艺文件修改通知单入库晒发蓝图。

3、5.1.3 对工艺文件要求：正确、完整、统一，满足产品设计要求和过程 控制要求。产品特殊特性应在作业指导书相应卡片上列出，无缺项。产品特 殊特性符号应在工艺草图上（用图形）和表式中（用图形或字母）标示，无 缺项。过程特殊特性符号“ #”应随该特性标示，无缺项 5.1.4 作业指导书检 验卡中检验方案只适用于操作者或分厂检验员的自检。当接收准则不能量化 而采用直接目测法时，检验卡中应明确“目测样件” 、“样件比照”等辅助性 判断准则要求，针对较复杂量检具应编制使用说明书（用卡片“检验卡附 页”）。5.2 铸、冲压工艺文件由铸造（长安）分厂和工艺部门（冲压）负责编 制。5.2.1 对机加工分厂开出

4、的协作卡进行会签。5.2.2 按协作卡及产品设计图编制有关工艺文件、设计毛坯图。5.2.3 设计冲模、下料模、精铸模、压铸模、金属模等工艺装备。5.2.4 提出材料名称、材料规格，按要求送工艺（技术管理）编制材料 定额并汇总，然后由采供部门负责备料。5.3 机加工工艺文件由工艺部门（驻分厂工艺）负责编制。5.3.1 提出工装设计任务书送工艺（技术管理）审查编号；提出非标准 设备设计任务书送会签审批。5.3.2 提出材料名称、规格、尺寸要求送工艺（技术管理）编制材料定 额。5.4 热处理工艺文件由工艺部门（热处理工艺）负责编制。5.4.1 会签热处理协作卡。5.4.2 编制热处理工艺文件。5.4

5、.3 设计热处理工具夹、电镀、焊接工具夹、检具及工位器具等工艺 装备。5.5 装配工艺文件由工艺部门（装配工艺）负责编制。5.5.1 提出工装设计任务书，交工艺（技术管理）审查后编号。5.5.2 提出非标准设备设计任务书送会签审批。5.6 工艺员在工艺文件入库前，提出该产品零件工艺上所需要的全部新 工装项目清单和新增标准工具清单送生产部门（生产准备）一份。提出产品 试生产工时计算定额，估算定额送工艺部门（技术管理）汇总审批。6 工艺、工装的验证投产6.1 工艺部门（驻分厂工艺、工装组）按公司验证计划进行工艺、工装验 证。特别应注意， 工艺更改、 工装修改后必须进行工艺工装验证， 并填写“过 程

6、更改实施记录表” 。6.2 若验证中发现有较大的问题时，工艺人员必须立即修改工艺或修改工装，并自行安排计划重新验证6.3 工艺、工装验证中要认真填写“验证记录单” ，各项填写清楚。存在 的问 题一定要详细记录并有结论意见，签字要齐全，以便作为文件修改 整理的依据。“验证记录单”送工艺（技术管理）一份，有关分厂一份、工艺 部门（驻分厂工艺）自留一份。7 工装、工艺验证结果的汇总工艺部门（工装组、各驻分厂工艺）汇总验证结果，向生产部门提供批 量“投产”的依据。8 换发生产专用图，换发相关工艺文件生产、工艺部门联合发出投产通知单，限期要求产品开发部门整理产品 图。换发产品生产专用图。与此同时，限期要

7、求工艺部门（驻分厂工艺）整 理相应的工艺文件，换发生产专用工艺文件（包括过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、 作业指导书、 工装清单、 工具清单等）。同时工艺（技术管理） 负责材料消耗定额、工时定额的整理、修改，换发专用材料汇总文件。9 作业指导书的修改9.1 经过工艺验证转为生产专用图的作业指导书需要修改时， 驻分厂工艺 人员必须填写工艺技术文件修改通知单，经驻分厂工艺组长校对，工艺部门 负责人审核，主管副总经理批准后生效，由专职改图员更改。未转为生产图 的作业指导书由工艺员自行更改经工艺组长校对后生效。9.2 生产专用图由于过程原因临时脱离工艺的修改，工艺人员应出具临 时工艺文件修改通知单，经工艺组长校对和工艺部门领导审核后生效。9.2.1 凡是产品临时修改的，有关的生产准备图、生产专用图均应出具 工艺文件临时修改通知单，临时通知单的有效时间或有效数量要与产品临时 修改通知单相符。9.2.2 凡是跨分厂 （部门）执行的临时性修改通知单必须送有关分厂 （部 门）会签，通知单要分送有关执行分厂（部门） 。9.2.3 复印白图的底图， 因首次编制和例行整图而在卡片上出现有别于原 迹的所有手写内容，均应按生产准备图的更改方式留下更改记录。9.3 凡是生产要素原因需要临时修改的，最长时效不超过 6 个月。9.4 不能满足产品设计要求的工艺临时、 正式修改，工艺员须填写 “