物业公司OA审批流程(产业权限)

1、物业公司 0A审批流程（产业权限）NEW CENT URY PftDFEflrv'物业公司OA流程中集团、产业审批权限的清单、日常费用审批流程流程名称内容审批流程金额范围（万 元）审批权限福利费审批流 程WG-90非集团统一政 策范围内的福利费支 出经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业人力资 源总监-产业总经理-集团行政副总裁 经办人集团行政副总裁职工教育经费 审批流程WG-65职工教育经费 预算外支出经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司人力 资源部负责人物业公司财务负责人 物业公司总经理-产业人

2、力资源总监- 产业总经理-经办人（集团人力资源归 档）> 1产业总经理物料消耗审批 流程（月度申 购）WG-56经营性物品（帐 务处理附支出明细）经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总 监-产业总经理-经办人（3万元以上产 业审计经理、集团审计总监、集团财务副 总裁、集团总裁备案）>3产业总经理公务费审批流 程WG-79审批流程经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总监-产业总经理-经办人（2万元以上产 业审计经理、集团审计总监、集团财务副 总裁、集团总裁备

3、案）> 1产业总经理服装费审批流 程WG- 100服装费审 批流程经办人-管理处部门负责人-管理处财务负责人-管理处经理物业公司财务负责人物业公司总经理产业财务总监-产业总经理-经办人 （2万以上产 业审计经理、集团审计总监、集团财务副 总裁、集团总裁备案）>2产业总经理差旅费审批流 程WG-88日常差旅费支 出经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总监-产业总经理-出纳付款（2万元以上 产业审计经理、集团审计总监、集团财务> 1产业总经理号无加业NEW CENT URY PfiDFERrV副总裁、集团总裁备案）W

4、G-78各企业的国内 考察活动，按金额（请 事前向批准人报告）经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总 监-产业总经理-出纳付款>0.5产业总经理WG-77各企业的国外 考察活动（请事前向批 准人报告）经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总 监-产业总经理-集团人力资源经理- 集团财务副总裁一集团总裁一出纳付款集团总裁邮电费审批流 程WG-59各企业管理人 员通讯费支出参照集 团相关标准经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人

5、物业公司总经理产业公司人 力资源总监-产业总经理-出纳付款超标准产业总经理劳动保护费审批流程WG-82非集团统一政 策范围内的劳动保护 费支出经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司人力 资源部负责人物业公司财务负责人 物业公司总经理-产业人力资源总监- 产业总经理-经办人产业总经理员工宿舍住宿 费审批流程外租宿舍审批流程经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总 监-产业总经理-经办人 （2万以上产业 审计经理、集团审计总监、集团财务副总 裁、集团总裁备案）>2产业总经理收视、社文管 理费、防疫费 等

6、审批流程WG-48收视、社文管理 费、防疫费审批流程经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理物业公司财 务负责人物业公司总经理产业财务 总监-产业总经理-经办人（2万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副 总裁、集团总裁备案）>2产业总经理绿化、环保、清理费审批流程WG 130绿化、环保、清理费审批流程经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理物业公司财 务负责人物业公司总经理产业财务 总监-产业总经理-经办人（2万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副 总裁、集团总裁备案）>2产业总经理外聘人员劳务费审批流程WG-52非常规的工资、奖金支出经

7、办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总 监-产业总经理-经办人 （2万以上产业 审计经理、集团审计总监、集团财务副总 裁、集团总裁备案）>2产业总经理NEW CEFiTT UftY PftDPERrWG-54临时特邀专 家、记者参加会议等活 动的一次性人均支出 工资经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司人力 资源部负责人物业公司财务负责人 物业公司总经理产业财务总监产业 总经理-经办人（2万元以上产业审计经 理、集团审计总监、集团财务副总裁、集 团总裁备案）> 1产业总经理公司总经理费用审批流

8、程WG-4略物业公司总 经理费用支出（包括总 经理与其他人员一起 的费用支出）经办人物业公司财务负责人物业 公司总经理-产业财务总监-产业总经 理-出纳付款产业总经理通迅设备及高档办公用品的购置审批WG-51各企业通迅设 备的购入、高档办公用 品的购置（包括金额 200元以上的笔和手 机、商务通）经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总 监-产业总经理-集团财务副总裁-经 办人（集团总裁备案）集团财务副总裁其它费用审批 流程WG-86除上述费用以 外的其它经营费用经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务

9、 负责人物业公司总经理产业财务总 监-产业总经理-经办人（2万元以上产 业审计经理、集团审计总监、集团财务副 总裁、集团总裁备案）> 1产业总经理营业外支出审 批流程WG-58各企业的非常 损失、赔偿违约金支 出、罚款、捐款支出、 工伤事故经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总 监-产业总经理-出纳付款0.05 < A<0.2产业总经理经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总 监-产业总经理-集团财务副总裁-出 纳付款（集团总裁备案）0.2 <A

10、<1集团财务副总裁经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总 监-产业总经理-集团财务副总裁-集 团总裁一出纳付款> 1集团总裁房产品增补工 程及维修支出 费用审批流程WG 124开元物业 管理处房产品增补工 程及维修支出费用审 批流程经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业设施负责 人物业公司财务负责人物业公司总 经理-项目工程部负责人-项目稽核部 负责人-项目财务经理-项目总经理- 产业财务总监产业总经理归档（20万元以上产业审计经理、集团审计总监、 集团财务副总裁、集团总裁备案）>10产业

11、总经理电号无和北M£W CENTURY PftDFEflTWG111开元物业 管理处施工单位款用 于支付相关支出（包括 代施工单位支付的赔 偿款、代付款）付款审 批流程经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业设施负责 人物业公司财务负责人物业公司总 经理-产业工程部负责人-产业稽核部 负责人-产业财务总监-产业总经理- 房产出纳付款（20万元以上产业审计经 理、集团审计总监、集团财务副总裁、集 团总裁备案）产业总经理WG 126开元物业管 理处物管收入减免审 批流程*非处理房产品 交付过程中物业管理 费、车位管理费的减免经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责

12、人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总 监-产业总经理-经办人>0.5产业总经理开元物业管理 处修理费、大 修理费支出费 用审批流程WG 127已列入年度预算经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业设施负责 人物业公司财务负责人物业公司总 经理-产业稽核部总监-产业财务总监 f产业总经理-归档（5万元以上产业审 计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、 集团总裁备案）>2产业总经理WG 128非年度预算 内经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业设施负责 人物业公司财务负责人物业公司总 经理-产业稽核部总监-产业财务总

13、监 f产业总经理-归档（5万元以上产业审 计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、 集团总裁备案）> 1产业总经理WG 129开元物业管 理处业务宣传费开支 审批流程业务宣传费 开支按金额申请经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总 监-产业总经理-归档（2万元以上产业 审计经理、集团审计总监、集团财务副总 裁、集团总裁备案）> 1产业总经理WG114开元物业 管理处维修、保养付款 流程经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业设施负责 人物业公司财务负责人物业公司总 经理-产业财务总监-产业总经理-出

14、 纳付款（5万元以上产业审计经理、集团 审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备 案）>5产业总经理WG115开元物业管理处维修基金支付 申请流程管理处维修 基金的使用经业主委经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总 监-产业总经理-出纳付款>2产业总经理员会同意后，支出申请WG116开兀物业管理处物管减免有偿 服务、物业经营、其他 收入以及在处理房产 品交付过程中物业管 理费、车管费的减免经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总 监-产业总经理-经办人>0

15、.5产业总经理WG-57开元物业管理 处业务费支出审批流 程经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总 监-产业总经理-出纳付款0.2 <A<0.5产业总经理经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总 监-产业总经理-集团财务副总裁-集 团总裁一出纳付款>0.5集团总裁WG44S赁费审批流程租赁费经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总 监-产业总经理-经办人 （2万以上产业 审计经理、集团审计总

16、监、集团财务副总 裁、集团总裁备案）>2产业总经理洗涤费审批流程W 132非开元清洗公司经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业公司财务 负责人物业公司总经理产业财务总 监-产业总经理-经办人（2万元以上产 业审计经理、集团审计总监、集团财务副 总裁、集团总裁备案）>2产业总经理车辆修理预先 申报审批流车辆修理付款 审批流车辆修理预先申报车辆修理付款经办人-车队长朱立江-物业财务负责 人-物业总经理-产业财务总监-产业 总经理-经办人0.1 <A<0.5产业总经理经办人-车队长朱立江-物业财务负责 人-物业总经理-产业财务总监-产业 总经理-集团总

17、裁-经办人> 0.5集团总裁经办人-车队长朱立江-物业财务负责 人-物业总经理-产业财务总监-产业 总经理-出纳> 0.2产业总经理开元物业业务拓展奖励审批流程经办人-部门负责人-物业财务负责人 物业总经理产业财务总监产业总 经理-经办人（产业审计经理备案）> 0.5万元产业总经理、经营合同审批流程流程名称内容审批流程金额范围（万 元）审批权限经营租赁 合同审批 流程承租WG-14 租 用办公场 地及员工 宿舍等， 租用合同金额经办人-管理处部门负责人-管理处财务 负责人-管理处经理-物业品质管理部负 责人物业公司财务负责人物业公司总 经理-产业法律顾问-产业财务总监-产 业

18、总经理-经办人 （20万以上产业审计经 理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团 总裁备案）> 10产业总经理WG-16临 时租用场 地等一次 性费用经办人-管理处部门负责人-管理处财务 负责人-管理处经理-物业品质管理部负 责人物业公司财务负责人物业公司总 经理-产业法律顾问-产业财务总监-产 业总经理-经办人>0.5产业总经理出租WG-15 经 营场地承 包、出租， 由企业业 务部门、 财务部门 负责人、 物业公司 总经理一 起洽谈。经办人-管理处部门负责人-管理处财务 负责人-管理处经理-物业品质管理部负 责人物业公司财务负责人物业公司总 经理-产业法律顾问-产业财务总监-产业

19、总经理-经办人（产业审计经理、集团审 计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案 ）> 50平方米产业总经理委托合同 审批流程WG-19委托制作、 加工合同（指服装、 设备配件加工等）， 由企业业务部门提 出，经财务部门审 查，合同金额经办人-管理处部门负责人-管理处财务 负责人-管理处经理-物业品质管理部负 责人物业公司财务负责人物业公司总 经理-产业法律顾问-产业财务总监-产 业总经理-经办人 （20万以上产业审计经 理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团 总裁备案）>5产业总经理WG-39合同付款审批流程经办人-管理处部门负责人-管理处财务 负责人-管理处经理-物业公司财务负责 人

20、物业公司总经理产业财务总监产 业总经理-出纳付款（20万以上产业审计经 理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团 总裁备案）> 10产业总经理外聘劳务合同审批流程WG-18劳务（外聘人员）等合同签订流 程经办人-管理处部门负责人-管理处财务 负责人-管理处经理-物业品质管理部负 责人物业公司财务负责人物业公司总 经理-产业法律顾问-产业财务总监-产>5产业总经理N£W CENTURY FftOFE-RFi-业总经理-经办人 （20万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团 总裁备案）材料、固定 资产、低值 易耗品等 其他采购 合同审批流程（包括 无形资产）WG-

21、13材料采购合 同由采供部门、企业 财务人员协同起草， 经产业财务部审查，合同金额在经办人-管理处部门负责人-管理处财务 负责人-管理处经理-物业公司品质部负 责人物业公司财务负责人物业公司总 经理物业公司财务负责人物业公司总 经理-产业采供经理-产业稽核总监-产 业法律顾问-产业财务总监-集团工程稽核部经理-产业总经理-经办人 （20万以上 产业审计经理、集团审计总监、集团财务副 总裁、集团总裁备案）>5产业总经理WG-24合同付款审批流程经办人-管理处部门负责人-管理处财务 负责人-管理处经理-物业公司财务负责 人物业公司总经理产业财务总监产 业总经理-出纳付款（20万以上产业审计经

22、 理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团 总裁备案）> 10产业总经理保险合同 审批流程WG-9财产保险、车辆保险合同签订经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业品质管理 部负责人物业公司财务负责人物业 公司总经理-集团财务副总裁-经办人集团财务 副总裁WG-10其他业务经营 险合同签订经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业品质管理 部负责人物业公司财务负责人物业 公司总经理产业法律顾问产业财务 总监-产业总经理-集团财务副总裁- 经办人集团财务 副总裁WG-11人身保险合同 签订经办人-管理处部门负责人-管理处财 务负责人-管理处经理-物业

23、品质管理 部负责人物业公司财务负责人物业 公司总经理产业法律顾问产业财务 总监-产业总经理-集团行政副总裁- 经办人集团行政 副总裁维修、保养合同WG-135维修、保养合同签订审批流程经办人-管理处部门负责人-管理处财务 负责人-管理处经理-物业品质管理部负 责人物业公司财务负责人物业公司总 经理-产业法律顾问-产业财务总监-产 业总经理-经办人 （20万以上产业审计经 理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团 总裁备案）>5产业总经理WG-114维修、保养合同付款审批流程经办人-管理处部门负责人-管理处财务 负责人-管理处经理-物业公司财务负责 人物业公司总经理产业财务总监产> 1

24、0产业总经理业总经理-出纳付款（20万以上产业审计经 理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团 总裁备案）外包合同WG-136外包合同 物管单项物管服务 项目需外包，与对方 单位需签订合同经办人-管理处部门负责人-管理处财务 负责人-管理处经理-物业品质管理部负 责人物业公司财务负责人物业公司总 经理-产业法律顾问-产业财务总监-产 业总经理-经办人 （20万以上产业审计经 理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团 总裁备案）>5产业总经理开元物业 管理处外 包合同付 款审批流 程WG113开元物业管理处外包合同付 款审批流程经办人-管理处部门负责人-管理处财务 负责人-管理处经理-物业公司

25、财务负责 人物业公司总经理产业财务总监产 业总经理-出纳付款（20万以上产业审计经 理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团 总裁备案）> 10产业总经理其它合同 审批流程WG-17其它合同签订审批流程经办人-管理处部门负责人-管理处财务 负责人-管理处经理-物业品质管理部负 责人物业公司财务负责人物业公司总 经理-产业法律顾问-产业财务总监-产 业总经理-经办人 （20万以上产业审计经 理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团 总裁备案）>5产业总经理WG-35其它合同付款流程经办人-管理处部门负责人-管理处财务 负责人-管理处经理-物业公司财务负责 人物业公司总经理产业财务总监产

26、业总经理-出纳付款（20万以上产业审计经 理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团 总裁备案）> 10产业总经理物业服务合同WG-138物业服务合 同（顾问、专项外部 合同）审批流程经办人-管理处财务负责人-管理处经理 物业公司品质管理部负责人物业公司 财务负责人物业公司总经理房产产业 法律顾问-房产财务总监-房产产业总经 理经办人产业公司 总经理WG-139物业服务合 同（顾问、专项内部 合同）审批流程经办人-管理处财务负责人-管理处经理 物业公司品质管理部负责人物业公司 财务负责人物业公司总经理项目公司 财务负责人-项目公司总经理-房产产业 法律顾问-房产产业财务总监-房产产业 总经理

27、-经办人产业公司 总经理合同变 更、解除 协议审批 流程WG-140合同变更、解除协议审批 流程经办人一一经办部门负责人一一管理 处财务一管理处经理一一物业公司品 质管理部一一物业公司财务经理一一 物业公司总经理一一产业法律顾问一产业总经理NEW CENTURA PftDFEflFi-一产业财务总监一一产业总经理一一 经办人（产业审计经理、集团审计总监、 集团财务副总裁、集团总裁备案）三、流动资产审批流程流程名称内容审批流程金额范围（万元）审批权限备用金审批WG-23各企业因 业务需要领取的备 用金，应由部门提 出书面要求，部门 经理审批后，经财 务部审核同意经办人-管理处部门负责人-管理处财

28、务 负责人-管理处经理-物业公司财务负责 人物业公司总经理产业财务总监产 业总经理-经办人 （20万以上产业审计经 理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团 总裁备案）>5产业总经理特殊情况 现金支付 审批WG-36各企业应结 合本企业实际情 况，确定本企业现 金的开支范围，不 属于现金开支范围 的业务应当通过银 行办理转帐结算。 特殊情况需支付现 金的，应报总经理 审批，并注明现金 支付的字样。但支 付现金在经办人-管理处部门负责人-管理处财务 负责人-管理处经理-物业公司财务负责 人-物业公司总经理f区域总经理-产业 财务总监-产业总经理-经办人5<A<20产业总经理经办人

29、-管理处部门负责人-管理处财务 负责人-管理处经理-物业公司财务负责 人-物业公司总经理f区域总经理-产业 财务总监-产业总经理-集团财务副总裁 -经办人（集团总裁备案）>20集团财务副总裁经办人-管理处部门负责人-管理处财务 负责人-管理处经理-物业公司财务负责 人物业公司总经理产业财务总监产 业总经理-集团财务副总裁-经办人>50集团财务副总裁低值易耗 品购置审 批WG 7因经营需要 购置低值易耗品， 应先列入年度预算 计划，报集团公司 工程稽核部审核， 上报集团公司总裁 批准后执行经办人-管理处财务负责人-管理处经理 物业公司财务负责人物业公司总经理 -产业技术总监-产业财务

30、总监-集团工 程稽核部一产业总经理一集团财务副总裁 -集团总裁-经办人集团总裁WG-6因经营需要 购置低值易耗品， 未列入年度预算计 戈1J,请购时经办人-管理处财务负责人-管理处经理 物业公司设备负责人物业公司财务负 责人物业公司总经理房产产业财务总 监-产业总经理-经办人0.2 <A<5产业总经理经办人-管理处财务负责人-管理处经理 物业公司设备负责人物业公司财务负 责人-物业公司总经理f区域总经理-产 业总经理-集团财务副总裁-经办人（集团 总裁备案）5<A<20集团财务副总裁同无业北CENTURYPftDFtRTy经办人-管理处财务负责人-管理处经理 物业公司设

31、备负责人物业公司财务负 责人物业公司总经理房产产业财务总 监-产业总经理-集团财务副总裁-集团 总裁-经办人>20集团总裁低值易耗 品调拨审 批流程WG-5低值易耗品调拨经办人-管理处财务负责人-管理处经理 物业公司设备负责人物业公司财务负 责人-物业公司总经理-集团工程稽核部 经理-产业总经理-经办人0.5 <A<5产业总经理经办人-管理处财务负责人-管理处经理 物业公司设备负责人物业公司财务负 责人-物业公司总经理-集团工程稽核部 经理-产业总经理-集团财务副总裁-经 办人>5集团财务副总裁低值易耗 品报损审 批流程WG-3低值易耗品 报损经办人-管理处财务负责人-

32、管理处经理 物业公司设备负责人物业公司财务负 责人物业公司总经理产业财务总监 产业总经理-经办人0.2 <A<5产业总经理经办人-管理处财务负责人-管理处经理 物业公司设备负责人物业公司财务负 责人物业公司总经理产业财务总监 产业总经理-集团财务副总裁-经办人（集团总裁备案）5<A<20集团财务副总裁经办人-管理处财务负责人-管理处经理 物业公司设备负责人物业公司财务负 责人物业公司总经理产业财务总监 产业总经理-集团财务副总裁-集团总裁 经办人>20集团总裁低值易耗 品出售定 价WG-4低值易耗品 的出售定价，由各 单位财务部与资产 管理部门或使用部 门共同定价

33、，报企 业总经理核定。一 次性处理金额原值经办人-管理处财务负责人-管理处经理 物业公司设备负责人物业公司财务负 责人物业公司总经理产业财务总监 集团工程稽核部经理-产业总经理-经办 人0.5 <A<5产业总经理经办人-管理处财务负责人-管理处经理 物业公司设备负责人物业公司财务负 责人物业公司总经理产业财务总监 集团工程稽核部经理-产业总经理-集团 财务副总裁-经办人>5集团财务副总裁存货报损审批流程WG-2食品类存货 一次性损失，按金 额经办人-管理处财务负责人-管理处经理 物业公司财务负责人物业公司总经理-产业财务总监-产业总经理-经办人0.1 < A<0.

34、5产业总经理经办人-管理处财务负责人-管理处经理 物业公司财务负责人物业公司总经理 -产业财务总监-产业总经理-集团财务0.5 < A<10集团财务副总裁NEW CENT UfiY PftDFERrV副总裁-经办人（集团总裁备案）经办人-管理处财务负责人-管理处经理 物业公司财务负责人物业公司总经理 -产业财务总监-产业总经理-集团财务 副总裁-集团总裁-经办人> 10集团总裁WG-1其它存货一 次性损失，按金额经办人-管理处财务负责人-管理处经理 物业公司设备负责人物业公司财务负 责人物业公司总经理产业财务总监 产业总经理-经办人0.5 <A<5产业总经理经办人

35、-管理处财务负责人-管理处经理物业公司设备负责人物业公司财务负 责人物业公司总经理产业财务总监产业总经理-集团财务副总裁-经办人（集团总裁备案）5<A<10集团财务副总裁经办人-管理处财务负责人-管理处经理 物业公司设备负责人物业公司财务负 责人物业公司总经理产业财务总监 产业总经理-集团财务副总裁-集团总裁 经办人> 10集团总裁各企业代 收代付款 项支付WG-25代收款项支付经办人-管理处部门负责人-管理处财务 负责人-管理处经理-物业公司财务负责 人物业公司总经理产业财务总监产 业总经理-经办人（50万以上产业审计经 理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团 总裁备案）&

36、gt;20产业总经理坏账处理审批流程WG-141坏账处理审批经办人-管理处财务负责人-管理处经理 项目财务经理物业公司财务负责人 物业公司总经理产业财务总监产业总 经理经办人0.2< A<0.5产业总经理经办人-管理处财务负责人-管理处经理 项目财务经理物业公司财务负责人 物业公司总经理产业财务总监产业总 经理-集团财务副总裁-经办人0.5< A<10集团财务副总裁经办人-管理处财务负责人-管理处经理 项目财务经理物业公司财务负责人 物业公司总经理产业财务总监产业总 经理-集团财务副总裁-集团总裁-经办 人> 10集团总裁N£W CfiNTUftY PR

37、OPEfiFi-四、固定资产审批流程流程名称内容审批流程金额范围（万元）审批权限固定资产 购置审批 流程WG-75因经营需要购 置固定资产，应先列 入年度预算计划，报 集团公司工程稽核 部审核，上报集团公 司总裁批准后执行经办人-管理处部门负责人-管理处财务负责人 -管理处经理-项目财务经理-物业公司设备部 负责人物业公司财务负责人物业公司总经理 一产业技术总监一产业财务总监一集团工程稽核 部-产业总经理-集团财务副总裁-集团总裁- 经办人集团总裁WG-76因经营需要购 置固定资产，未列入 年度预算计划。请购 时经办人-管理处部门负责人-管理处财务负责人-管理处经理-项目财务经理-物业公司设备

38、部 负责人物业公司财务负责人物业公司总经理 一产业技术总监一产业财务总监一集团工程稽核部-产业总经理-集团财务副总裁-经办人（集团总裁备案）<10集团财务 副总裁经办人-管理处部门负责人-管理处财务负责人 -管理处经理-项目财务经理-物业公司设备部 负责人物业公司财务负责人物业公司总经理 一产业技术总监一产业财务总监一集团工程稽核 部-产业总经理-集团财务副总裁-集团总裁- 经办人> 10集团总裁固定资产 调剂与划 转审批流 程WG-7理团内各企业 固定资产调拔与划 转，等价，按金额经办人-管理处部门负责人-管理处财务负责人 -管理处经理-项目财务经理-物业公司设备部 负责人物业公

39、司财务负责人物业公司总经理 一产业技术总监一产业财务总监一集团工程稽核 部-产业总经理-经办人>2产业总经理WG-731团内各企业 固定资产调剂与划 转，折价，按金额经办人-管理处部门负责人-管理处财务负责人 -管理处经理-项目财务经理-物业公司设备部 负责人物业公司财务负责人物业公司总经理 一产业技术总监一产业财务总监一集团工程稽核 部-产业总经理-经办人2< A<20产业总经理经办人-管理处部门负责人-管理处财务负责人-管理处经理-项目财务经理-物业公司设备部 负责人物业公司财务负责人物业公司总经理 一产业技术总监一产业财务总监一集团工程稽核部-产业总经理-集团财务副总裁

40、-经办人（集团总裁备案）>20集团财务 副总裁固定资产 大修审批 流程WG-72固定资产大修 理、更新改造，须列 入年度预算计划，经 集团公司工程稽核 部审核后报经办人-管理处部门负责人-管理处财务负责人 -管理处经理-项目财务经理-物业公司设备部 负责人物业公司财务负责人物业公司总经理 一产业技术总监一产业财务总监一集团工程稽核 部-产业总经理-集团财务副总裁-集团总裁-集团总裁NEW CENT UfiY PftDFERrV经办人WG-71临时性的大 修、更新改造项目， 须先报增补预算，经 工程稽核部审核后 报经办人-管理处部门负责人-管理处财务负责人-管理处经理-项目财务经理-物业公司设备部 负责人物业公司财务负责人物业公司总