进口固体废物申请材料

1、目录一、公司简介 1二、公司的组织部门和岗位职责 2三、文件控制程序 4四、记录控制程序 7五、人力资源控制程序 9六、质量控制管理制度及相关技术人员 11七、货物验收和检验控制程序 17八、进口废物标识与追溯 18九、产品防护控制程序 19十、不合格品控制的规定 20十一、监视测量控制程序 23十二、内部审核程序 25十三、加工利用单位备案表 29一、公司简介xxxx有限公司是一家以经营废物原料为主的企业，公司成立于2005年，位于河北省唐山市，地理环境优越、交通方便、距天津、北京分别为120公里、160公里。公司主要进口的废物原料有氧化铁皮、废钢、废纸、废塑料等。公司自成立以来严格按照国家

2、进口可用作原料的固体废物环境保护标准的控制要求和国家环境保护部的要求进行废物原料的进口和经营。公司所进口的废物原料的主要来源国有日本、韩国、孟加拉、美国、加拿大等。未来几年内，公司致力于新的货源的开发，同时控制稳定现有货源的质量，以满足国内环境保护和利用单位对货物品质的要求。多年来我们一直奉行“信誉至上、平等互利”的宗旨，热忱欢迎海内外客户前来洽谈、合作。二、公司的组织部门和岗位职责组织结构岗位职责1、总经理：（1）认真贯彻执行国家及上级环保质量、政策、法规，主持制订符合环保质量执行标准建立健全各项管理制度。（2）抓好职工岗位培训和环保质量教育，增强员工的环保意识。（3）认真对生产管理各环节进

3、行检查及时发现问题、解决问题。（4）重视用户意见、及时处理生产过程及出口货物所出现的问题。（5）确立公司质量方针和目标并将目标分解到各部门。（6）明确各部门职责和权限。（7）负责批准公司体系文件的发布和文件变更的再次批准发布。2、产品检验部：（1）起草制定验收标准，并总经理批准后实施。（2）认真做好生产过程中的环保质量控制、检查，严格控制不符合环保质量要求的问题发生。严格按照中国环保和 CIQ要求验收出口货物；严禁不符合环保和CIQ要求货物出口。（3）与生产工厂质检部门紧紧联系，指导生产厂的环保质量。3、贸易部：（1）紧密与国内外用户联系，及时管理备货情况。（2）签定与国外客户的进出口合同。4

4、、综合部：（1）认真做好后勤保障工作。（2）对原料进货和产品出库认真把关，做到质量、数量和数字准确.（3）加强管理、防止漏洞，严格管好进货、出货。如发现有错漏情况要及时汇报、及时解决。（4）认真做好原料和产品进出口报关、报检工作，严格按照环保和 CIQ要求办理进出口货物事宜。（5）负责文件的管理和控制三、 文件控制程序1.目的和范围 对与进口废物有关的文件进行控制, 确保各相关部门使用的文件为有效版本, 防止误用失效 或作废的文件. 2.适用范围 本程序适用于进口废物有关的文件(含外来文件的控制. 3. 职责 总经理室负责文件归口管理. 各部门负责本部门文件的编制,执行和管理.4.工作程序 4

5、.1文件分类和编号 (1文件包括: 质量手册(包括形成文件的质量方针和质量目标; 形成文件的程序; 为确保其过程有效策划,运行和控制所需的文件(如作业,工作规范,管理规定等 ; 外来文件(法律,法规,标准,上级文件等; 记录(一种特殊类型的文件. (2文件可分为受控和非受控两类.受控文件为更改通知版本,在发生更改时能追溯到全部使用者,非受控文件为更改不通知版本.(3文件可以是任何媒体形式,如硬拷贝,电子媒体等. (4文件编号执行文件管理规定 .4.2文件的编写及审批(1质量手册和程序文件由贯标工作组组织编写,管理者代表审核,总经理批准. (2其他文件由业务主管部门组织编写,部门经理审核(必要时

6、相关部门会签,主管副总经理批准 (必要时报总经理批准. (3确保文件的正确,清晰,协调,易于识别和检索.4.3文件的发放 (1质量手册和程序文件在企业内部使用时为受控版本,提供给其他单位或顾客时为非受控版 本,发放时均应盖受控和非受控章,并登记受控号和去向.(2业务和外来文件,资料发放均应有分发号,总经理室向各职能部门发放和各部门向使用人员发放时,均应填写文件发放登记表,领用人应在登记表中签字.(3当文件破损严重时,应到发放部门办理更换手续,补发新文件,仍沿用原来受控号,破损文件由总经理室收回.(4当文件丢失时,应说明原因,申请补发.补发文件应给予新受控号,同时注明丢失文件受控号作废.(5提供

7、给认证机构和供方的文件,按受控文件处理.4.4文件的更改 (1体系文件的更改填写文件更改单,经总经理批准后,由总经理室实施.更改 方式可采取划 改或换页. (2应严格控制文件更改.确需更改时,应由原编写部门到总经理室填写文件更改 单,更改单 应注明编号,原因,内容和生效日期等,并按原来的审批程序由原审批人审批 后实施,若指定 其他人员审批时,应获得审批所需的有关背景资料. (3更改信息应由发放部门传递到原文件的持有者,文件持有者应按更改单要求进行更改,按规定作好记录,保存更改单,适用时收回相应作废的文件.(4总经理室应保存更改记录. 文件的评审每年三季度由总经理室组织,各使用部门参加,对现 有

8、体系文件的适用性,协调性进行评审,必要时进行修订. 4.5文件管理 (1文件的贮存,应提供适宜环境和设施,有防火,防虫和防潮措施,以防变质和损坏. (2文件原版一般不外借.需临时借阅时,应办理借阅手续,在指定日期内归还. (3总经理室负责收集国家和行业标准, 每年清理一次外来文件, 确认其有效性, 时宣贯标准, 及 更换过期标准,收回过期失效文件. (4各部门应建立收,发文登记本,做好本部门文件的管理. (5任何人不得在受控文件上涂改,确保文件整洁和清晰. (6作废留用的文件,应办理手续,标识和单独存放.4.6非纸张媒体的文件的控制,也参照上述规 定执行.4.7记录按记录控制程序执行.5.支持

9、性文件 记录控制程序 6.相关记录 文件发放清单 受控文件一览表 文件发放登记表 作废文件处理申请表 文件更改单 四、记录控制程序1.目的 对记录的标识,贮存,保护和处置进行控制,为证明产品和服务质量符合规定要求及进口废物有效运行提供证据, 同时也为提供服务的可追溯性及制定纠正, 预防措施以及保持和改进进口废物监管体系提供信息. 2.适用范围 本程序适用于进口废物运行中记录的控制. 3.职责 3.1人力资源部负责记录的归口管理,以及内审,培训,纠正, 预防措施等记录的管理. 3.2各部门负责本部门记录的管理. 3.3记录的填写人员对记录的真实,完整,准确和清晰性负责. 4.工作程序 4.1记录

10、的范围凡是进口废物的记录、报告等均属记录范围. 包括 : (1与进口废物有关的记录:管理评审记录,文件控制记录,纠正,预防措施记 录,基础设施和工作环境记录,产品和过程监视和测量记录以及人力资源,培训记录等. (2与质量活动有关的记录:与产品(服务有关的要求的评审记录,供方评价记录, 产品标识记录,不规范服务,不合格品控制记录,顾客投诉处理记录,纠正和预防措施记录 ,质量计划相 关记录等. (3供方记录:产品证明书,检疫化验单等. 4.2记录的编号及表格设计 (1记录的编号按文件管理规定,由人力资源部统一管理. (2表格设计 人力资源部对记录各种表格进行全面策划,统筹安排,组织编制; 记录格式

11、由各有关部门设计,报人力资源部审查后试用,在试用中修改完善; 经试行确认适用后,由人力资源部编制记录一览表; 行业统一规定的表格,按其规定执行. 4.3记录的填写与要求 (1记录及时,真实,完整,准确;字迹清晰,工整,易辨认;有记录人员签名及日期,一般用 钢笔或圆珠笔填写. (2记录不得随意涂改.当填错需更正时,只允许画改(能看清原文字或数据.对于 记录的数据 更改时,应画改后盖上更改人印章或签名. 4.4记录的管理 (1记录实行分部门的管理办法.各部门指定专人负责收集和保管记录. (2各部门将收集上来的各种记录分类登记编目,标识整理,装订和保管. (3企业内部人员,为了追溯,验证或制定纠正和

12、预防措施等目的,可查阅记录,确需借阅时应履行借阅手续,由保管部门领导批准.当合同有规定时,经主管副总经理批准后允许顾客或其代表查阅,借阅的记录,不得更改,遗失或损坏. (4归档,贮存,保管和处理 各种归档记录的保存期限见记录一览表; 记录的贮存地点应确保整洁,干净,防火,防潮,防虫蛀鼠咬,并防止损坏丢失 ; 质量记录保存期满,由保存部门开列清单,报主管领导批准后销毁,执行文件控制程序 , 作好记录,保存销毁清单. 4.5记录可采取各种媒体形式,如文字,照片,胶片,图表,磁带,磁盘等. 5.支持性文件 无 6.相关记录记录一览表 五、人力资源控制程序 本公司对职员定期推行一系列环保法律法规，环保

13、知识和技能的培训，使每一位职员都认识到环保的理念、方针、程序符合环境管理体系的重要性：认识到在生产活动过程中对环保品质的实际或潜在的重大影响，以及职员对个人工作的改进所带来的环境效益。3.4连接 1. 职责： 通过培训使得员工在其岗位上准确熟练的操作。2.内容： 本公司针对工作人员，制定了相应的培训计划，依据每个人的教育背景以及从事的职业分类不同，提供专业的培训服务。3.培训内容：所有员工均应了解中国环保政策，掌握质量控制技能，方可上岗工作。岗位需要资格证书的相关从业人员必须持证上岗。在工作学习过程中对工作人员进行必要的岗位技能、知识培训，制定相应的培训计划。相关的工作培训至少每月一次，采用讲

14、课与自学方式进行，针对所有员工。3.1岗位不同的员工进入公司后会接受相应的岗前培训。a. 采购员必须及时了解中国CIQ无缝钢管-焊接b. 检验员必须及时了解中国有关环保控制标准，严守质量关。c. 单证员应了解所有在对外贸易业务中应用的单据、证书来处理货物的交付、运输、保险、商检、结汇等。单证员在处理国际间的商品买卖过程中的单证制作、验审收证、审证、制单、审单、交单、归档等一系列业务工作中，随时吸收学习新的工作知识。d. 计量员必须经过专业的培训，掌握检定检测仪器设备和计量校准的知识和能力，才能上岗工作接受负责检测仪器设备的维护修理和计量校准工作。e. 销售人员因为肩负公司销售计划的组织制定与实

15、施、掌握客户信息、监控市场行情等重要职责，需定期进行业务相关的制定、实施可行性培训计划。3.2岗位培训范围：a. 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量、安全和环境保护意识、相关法律法规等的培训。在进入公司一个月内，要组织有关人员对培训效果进行评估。b. 部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；普通焊接钢管-焊接，丝接c. 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。3.3评价所提供培训的有效性a. 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，

16、评价培训的 有效性，评价被培训的人员b. 是否具备了所需的能力；c. 加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。三型聚丙烯管 - 热熔接 六、质量控制管理制度及相关技术人员（包括危险废物、夹带废物控制和废弃物处置）1. 目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本制度。2. 范围本制度包括组织机构与工作职责、质量标准及检验规范、检验器具管理、质量检验的执行、危险物料管理、员工培训计划和主要技术人员。3.

17、 质量标准和检验规范3.5刷油3.1质量标准及检验规范的设订总经理办公室会同质检部有关人员依据各类物料的加工要求，并参考相关的标准、客户需求、货场加工能力，根据中国进口废料的标准要求，进一步来确定公司的加工质量标准，分别制订原物料、在制品、成品的检验标准，包括检查项目、规格、质量标准、检验频率(取样规定、检验方法及使用仪器设备等。3.2环保控制标准：公司的环保控制标准按照中国进口废物环境保护控制标准（GB16487-2005）执行。保温普通焊接钢管，无缝钢管刷防锈漆两遍 本公司对废纸类检验管理制度中核心控制指标：（1） 不可夹带其他有机废物。（2） 不可夹带危险品、易爆、易燃的物质。（3） 不

18、可夹带不可利用的固体废物。 明装普通焊接钢管刷防锈漆，银粉各两遍 （4） 不可混入中国政府相关规定的废物。（5） 混入的杂质（如废木料、废金属、废织物、废玻璃、废塑料和渣土等）总重量不可以超过废纸总量的2.5%（6） 在废纸中混入的易爆性废物、各种液态废物、临床废物、厨房废物、卫生间废物、密闭容器等的夹带废物总重量不得超过废纸重量的万分之三。3.6试压不可夹带加工过程对环境污染的废物。 本公司对废塑料类检验管理制度中核心控制指标：（1） 检验人员首先要看化验单据。（2） PE 1.0兆帕的水压试验（3） PP不可夹带在加工过程对环境污染的塑料废物（4） 废塑料中混入的农药废物和其他化学废物及其

19、盛装物、各种液态废物、临床废物、厨房废物、卫生间废物、密闭容器和曾使用过的完整塑料容器等的夹带废物总重量不得超过废塑料重量的万分之一。（8） 其他夹带废物（如废木片、废金属、废织物、废玻璃、热固性塑料、复合塑料、废橡胶、泥土、沙子等）总重量不得超过废塑料重量的千分之一。高压空调供回水系统作1.5兆帕的水压试验（1） 进口废钢铁中禁止混有其浸出液中有害物质浓度超过B5085.3-2005中鉴别标准值的夹带废物。（2） 进口废钢铁中禁止混有多氯联苯含量超过GB13015-2005中控制标准值的废物。（3） （4）0.02兆帕合格（5） 废钢铁中放射性物质污染控制指标应符合GB8703有关物体表面放

20、射性物质污染控制水平的要求。（6） 废钢铁中下列夹带废物的总重量不得超过进口废钢铁重量的万分之一:（7）（9） 曾经盛装液体或半固体化学物质的管道、容器及其废碎片,必须清洗干净方可出口;必须向检验机构提供曾盛装过的化学物质名称。（10） 沉积铜(铜泥含水率不得超过百分之二十五。 本公司对氧化铁皮检验管理制度中核心控制指标：FE含量低于68%，（或）和 SiO2+CaO含量超过 3%。（2）氧化铁皮中禁止混有下列夹杂物：建筑设计防火规范1） 放射性废物；2） 废弃炸弹、炮弹等爆炸性武器弹药；高层民用建筑设计防火规范3） 根据GB5085鉴别为危险威武的物质；4）国家危险废物名录中的其他废物。（3

21、）氧化铁皮的表面、放射性污染水平为：表面任何部分的2的最大检测水平的平均值不超过0.04Bq/ cm2 ，不超过0.4Bq/ cm2。（人民防空工程地下室防火规范放射性核素比活度限值甲方提供的设计任务书。 有关建筑工地注意事项 0.34.1 65Zn“四口”（楼梯口，电梯口，预留洞口，通道口）必须按规范用栏杆，盖板等牢固材料加以防护。134Cs龙门架及井字架的缆绳装置必须符合规定要求。235U” 和 “ 三级配电两级保护 239Pu0.3 154Eu4.2 0.3不明成分的混合物55Fe”（安全帽，安全网，安全带）137Cs0.3核素比活度(Bq/g59Ni310363Ni4310354Mn6

22、0Co0.30.330030.30.30.3238U4.1.7配电箱，开关箱必须铁制，开关箱要做到一机一闸一保护（漏电保护器）241Am152Eu4.1.9悬崖，陡坡，坑洞必须有防护，有警戒标志和红灯警示。0.30.394Nb不明成分的-混合物0.34.2.2参加图纸会审，参与施工方案的编制，参加单位工程上下工序交接验收和质量检验评定。（5）氧化铁皮中应严格限制0.01%。1） 2） 废感光材料；3） 密闭容器；4） 可以充分说明在进口氧化铁皮的产生、收集、包装和运输过程中难 （6）除上述各条所列废物外，氧化铁皮中应限制其他夹杂物（包括木废料、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等废物）的混入，总重量

23、不应超过进口氧化铁皮重量的1%。4.供应商的货源管理负责班组的思想政治工作，组织工人学习新技术，新工艺，关心职工生活。（1）初次合作的供应商必需经过我司物料组人员进行考察和评估，并提供样品交公司检测，在供应商有关资证经总经理审批后，方确认为合格的供货商。公司只允许从合格的供应商处进货。（2）供应商必须提供符合环保法规及双方贸易合同的货物。本公司将定期访问和考察供应商,了解其品控状况以及货源的变化情况。4.3（3）本公司对各供应商的来货品质做逐批记录和质量评价。如果货品的质量不能达到要求, 须书面通知供应商, 并且根据具体情况做退货或索赔处理。对于多次出现问题的供应商， 则给予书面警告、限期整改

24、甚至取消供应资格。5. 下工活底清，料具底数清，工完场地清。（1）原料组负责将有关原物料的资料（包括品名、规格、数量、重量等）提前交给工厂部和品控部，做好来料检验的准备工作。（2）原物料进入堆场时，根据来料清单对原物料的品种、重量和数量进行清点和记录。跟据控制标准、采购合同和来料检验标准，对原物料的质量和成份进行检验和记录。（3）来料检验方式包括全检和抽检。全检方式适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品的物料；抽检方式适用于来货数量多、不需全检的物料，允收水准（AQL值）是公司与供应商双方确定的可接受不良品率。（4）来料检验方法应根据物料的特性、质量要求和检验标准，选择外观、尺寸、结构和特

25、性检测的方法。来料检验结果应填写在来料检验记录表，由来料检验员判定该批物料属于合格或不合格。合格的物料由检验员在包装标签上加盖“施工准备好，设备管理好，工程质量好，安全生产好，完成进度好，生活管理好。（5）不合格的物料应加以标识和隔离，并上报总经理办公室物料组联系供应商处理，最终由总经理做出让步接受、全检挑选或拒收退货的决定。（6）为保证收货区的场地周转，当天的来料应于当天验收完毕。收料和检验时，应按不同类别将物料分开排放整齐。6. 加工过程管理 （1）废塑料类物料加工过程包括分选、粉碎、洗涤、离干、造粒、包装；废纸类物料加工过程包括分选、裁剪、漂白、打浆、包装；废金属类和钢材类物料加工过程包

26、括分选、分解、打捆、包装。（2）每道工序的操作人员应确保本道工序的加工正常进行，同时对上一道工序的加工情况进行检查和判断，发现存在不合格情况应通知检验员确认，并返回上道工序处理，对发现的不合格返工情况进行记录。（3）检验员应定期对加工现场进行巡查或定点检查，包括物料的外观、尺寸、功能特性、机器运行情况、物料摆放、堆场环境、操作人员的作业方法、物料和机器的标识状态等。检验员负责对加工过程中发现的不合格物料进行隔离、标识、返工记录和重新检验。7. 危险废弃物的管理由于本公司加工的物料可能涉及或携带有害物质，因此公司应严格评选合格的供应商，在双方正式交易之前，应查验供应商是否有由政府机构核发的废弃物

27、回收处理许可证，并派检验人员至供应商处检验所回收的废弃物中，是否隐含对环境保护造成损坏的废弃物，例如废重金属溶液、农药废容器、废电池、废酸碱溶液等等。如检验没发现有害物质存在，则可由其供货。反之，则要求对方提出危险废物处置承诺书，在一旦因为该危险废物造成对环境、动植物以及人员的伤害时，必须全权负责后续的妥善处理工作。同时派员驻供应商处，观察共实际回收分类情况是否符合国际环保标准并检验所实际回收的废弃物中是否与描述符合。在该检验人员签字认可后，方准予实施则立刻全部退货，并暂停与该供货商的往来，直到其提出合理的说明与证据。如所含杂质为对环境保护不会造成重大损害的废弃物，要求供货商将其退回换货。降低

28、本厂在处理的过程中混入其它废弃物的可能性。七、货物验收和检验控制程序1、目的在货物堆场对进口废物进行取样检验，从而防止境外夹带有毒物质。 2、适用范围检验部、贸易部、国内销售部、原料场等部门3、职责检验部负责对固废的检验。进出口部负责向检验部提供进货通知单。原料场负责依据检验结果对固废进行存放。国内销售部负责依据检验结果销售货物。4、程序4.1进出口部购进后及时给检验部传递进货通知单。4.2检验部接到通知单后及时对固废进行检验。检验时按照进口可用作原料的固体废物检验检疫监督管理办法进行抽样；抽样后制样，将所抽样集中一起进行缩分，缩分后进行检验。检测时依据检验标准进行检验。检验时必须注意是否存在

29、环保不合格现象，如果存在第一时间报当地检验检疫机构；检验时要精心计量，严格实验操作规程；检验结果与检验标准进行核对，核对后判定固废是否合格。合格出示合格报告，不合格出示不合格报告；不合格报告交进出口部，由进出口部组织贸易部、生产部、技术部进行不合格原因分析，并作出退货或让步放行手续。5、检验过程流程图：抽样制样检验判定。6、相关文件6.1进货通知单6.2固废检验标准6.3检验作业指导书7、质量记录7.1检验报告7.2检验通知单八、进口废物标识与追溯1总则对公司从进口废物采购，贮存到交付全过程进行适当的标识，使进口废物的状态清晰可见，以实现对进口废物的可追溯性。2职责2.1对外贸易部负责采购过程

30、标识工作2.2仓储部负责贮存过程标识工作2.3销售部负责交付过程标识工作3进口废物标识进口废物标识可以是提单号，船名，航次，合同号，进口日期，也可以是进口废物商检证书编号，还可以是进口废物贮存地标识卡编号。4标识的控制进口废物标识应清晰明了，且内容不能有任何更改，标识形成即录入计算机系统，以便追踪检索。九、产品防护控制程序1、目的通过对运输、入库、储存、保管和交付过程进行控制，确保不发生环保问题。2、适用范围 适用于进口废物运输、入库、储存、保管和交付使用过程的控制。3、工作程序3、1运输进口废物从港口卸货地点运往指定储存地点过程中，要按指定路线运输，车辆装载GPS，贴封条以防止运输过程中货物

31、的完整无损；严格遵守交通法规，一旦发生事故，应及时报告公安，环保部门，及时解决问题。3、2入库。货物入库填写入库通知单，载明详细入库时间，入库数量，入库质量状况，货物入库填写出库单，载明详细出库时间，出库数量。库管员负责所采购货物的贮存和防护，分区定位，分批摆放，标记 清楚，执行“先进先出”，出入库后更新标识卡片数量，当天票据当天清理，登记台账。3、3储存储存场地设有喷水抑尘系统，货物进行严密覆盖，防止大风扬尘；健全消防制度，防止火灾发生。3、4保管货物领用必须要经过严格的授权审批，未经授权审批，不得擅自领用，以防造成货物的滥领滥用，保管失控。十、不合格品控制的规定一、不合格品的规定：1. 对

32、于出口至中华人民共和国的货物，凡不符合中国国家标准GB16487-2005进口废物环境保护标准中规定的废物均被视为不合格品。2. 货物存在以下问题或处于以下状态，均视为不合格品：1）废塑料：a.属于使用过，没有经加工洗净的废塑胶制品；b.混有临床废物、医药废物、城市生活垃圾和易爆性废物的货物；c.混有其浸出液中有害物质浓度超过标准值的夹带废物的货物；d.混有其浸出液PH值=12.5和=2的废物的货物；e.混入放射性废物的货物；f.外照射贯穿辐射值超过当地天然本底辐射值的3倍的废塑胶；h.夹带下列废物的总重量超过货物总重量的万分之一的废塑胶：农药废物和其他化学废物及其盛装物、各种液态废物、厨房废

33、物、卫生废物、密闭容器和曾使用过的完整塑胶容器等；除了以上所列废物外的其他夹带废物（如废木片、废金属、废织物、废玻璃、热固性塑胶、复合料、废橡胶、泥土和沙子等）总重量超过货物重量的千分之一的废塑胶。2 废纸:a.夹带其他有机废物、夹带危险品、易爆易燃物质；夹带不可利用的固体废物。a. 水分严重超出相关规定标准。b. 混入有废木料、废金属、废织物、废玻璃、废塑料和渣土等杂质的总重量超过了废纸总量的2.5%c. 在废纸中混入的各种液态废物、临床废物、厨房废物、卫生间废物、密闭容器等的夹带废物总重量超过废纸重量的万分之三。3）废钢铁：a. 进口废钢铁中禁止混有其浸出液中有害物质浓度超过B5085-2

34、005中鉴别标准值的夹带废物。b. 进口废钢铁中禁止混有多氯联苯含量超过GB13015中控制标准值的废物。c. 进口废钢铁中禁止混有其浸出液pH 值等于或大于12.5 和等于或小于2 的夹带废物。d. 废钢铁中禁止夹带放射性废物。e. 废钢铁中放射性物质污染控制指标应符合GB8703有关物体表面放射性物质污染控制水平的要求。f. 废钢铁中下列夹带废物的总重量不得超过进口废钢铁重量的万分之一:g. 医药废物、农药和除草剂废物、含木材防腐剂废物、含废乳化剂、精（蒸）馏残渣、感光材料废物、易燃易爆性废物、石棉废物、铍、六价铬、砷、硒、镉、锑、碲、汞、铊、铅及其化合物的废物，含氟、氰、酚化合物的废物、

35、各种液态废物、临床废物、厨房废物和卫生间废物、密闭容器等h. 除上述各条所列废物外,废钢铁中无法在其加工利用过程中作为原料直接利用的其他夹带废物(如废木料、废纸、废塑料、废玻璃、渣土及剥离铁锈等总重量不得超过进口废钢铁总重量的百分之四。i. 曾经盛装液体或半固体化学物质的管道、容器及其废碎片,必须清洗干净方可出口;必须向检验机构提供曾盛装过的化学物质名称。j. 沉积铜(铜泥含水率不得超过百分之二十五。4）氧化铁皮委托CIQ在国外认可的检验检疫机构，取样，对其进行质量检验。FE含量低于68%，（0或）和SiO2+CaO含量高于3%均视为不合格品，按如下程序处理：1.不合格品停止购买，严禁出厂运至

36、码头。2装运前检验不合格的，从码头拉走，绝不装船。3.到中国港口后，经过CIQ检验不符合中国环保方面法律的，一律运回装货港。二、不合格品的处置制度：1. 购买废料原料时，如果检验人员在供货商货场发现的不合格产品应由供货商自行处理，我公司不得采购。2. 如供货商送货到我公司的货场发现有不合格产品，应将不合格产品挑出退回供货商自行处理并作出记录。3. 如在装箱时检验后发现有不合格品的，应将不合格产品挑出，属于供货商因素的应当联系供货商要求带回处理，如果是我公司在打包加工过程中出现问题所导致的，则要求质检部和包装部将这些废料重新进入加工流程，进行再挑选和再包装。在接到不合格通知后，应其进行标识和隔离

37、。4. 在向中国出口装运前，要通过检验机构检验，在没有检测结果前，拒绝发出装运通知，直至检测合格后，才发出装运通知单装船。如果检验出有违反中国国家环控标准等法规要求的，我们会积极配合工作，将经检验不合格的废料退回到货场。如果装船前，发现废料与清单有明显不符的，我们会拒绝发出装运，退回我们公司进行相应的处理。十一、监视测量控制程序1、目的本程序规定了对进口废物原料利用单位的控制方法及途径，确保所进口的废物原料全部由国内收货人登记证书上载明的利用单位加工利用和利用单位在加工利用过程中不会对环境造成污染。2、适用范围本程序适用于对加工利用企业对所进口的可用作原料的固体废物加工利用过程的控制，不涉及其

38、它文件。3、职责3、1销售部负责进口废物原料的分配计划，销售部经理可根据实际情况做出调整，调整计划有总经理签字审批。3、2产品检验部负责指导和监督利用单位的利用情况和加工过程中的环保情况。3、3综合部负责对销售的废物原料的批次和总量的统计，做到数量和数字准确，并定期向总经理汇报进展情况。3、4贸易部负责结合国内销售在质量和数量上的计划对进口计划进行调整。4、控制程序4、1销售部根据每个加工利用企业对进口废物原料的总加工能力和贸易部的采购订单进行所进口的数量和质量的分配，制定月份计划，经部门经理审批后，组织召开部门会议，总结本月份计划完成状况以及布置下月份计划。针对加工利用企业的实际生产情况做出

39、具体的调整计划，报总经理审批。4、2产品检验部定期地对加工利用企对进口废物的使用情况进行统计，严禁利用企业将废物原料转移给其他企业使用。编制进口固体废物加工利用经营情况报告表对进口固体废物中的夹杂物利用处置情况和生产过程中产生的固体废物利用处置情况进行监督。与利用企业的质检部门紧紧联系，指导生产厂的环保质量。4、3综合部根据销售部和产品检验部的计划和跟踪资料对废物原料的供应和使用情况进行统计，做到数量和数字准确，并定期向总经理汇报进展情况。4、4贸易部将采购计划报告总经理，每个月末由总经理组织各部门经理开会，根据各部门的记录和统计资料对本月进口的废物原料的使用和监督做出研究和总结。针对出现的问

40、题进行及时的沟通和解决，并根据国内利用情况和国际采购情况，作出下个月的采购和监督计划。5、文件进口固体废物加工利用经营情况报告表进口可用作原料的固体废物检验检疫监督管理办法十二、内部审核程序1.目的 通过策划和实施内部审核, 查明进口废物监管体系的实施是否符合策划安排,标准的要求以及公司确定的管理体系的要求,以便及时发现问题,采取纠正或改进措施,使进口废物监管体系得到有效实施和保持. 2.适用范围 本程序适用于进口废物监管体系审核. 3.职责 3.1总经理聘任内部进口废物监督管理审核员,并规定其职责. 3.2质量部负责制订年度进口废物监督管理审核工作计划,并经总 经理(或管理者代表批准. 3.

41、3在管理者代表主持下,质量部组织实施审核,编制并管理有关审核的文件,报告和资料. 3.4各相关部门配合完成审核,并对不合格项采取纠正措施. 4.工作程序 4.1人力资源部推荐,总经理聘任内部进口废物监督管理审核员,被聘人员应具有一定资格,有管理工作经验和熟悉审核工作,并经过培训且是非从事受审核活动的人员 (审核员不应审核自己的工作,并独立于受审核部门,以确保审核过程的客观性和公正性. 4.2审核次数,时机,内容 (1人力资源部负责根据进口废物监督管理体系的过程和区域的状况,重要性以及以往审核的结果,制订 进口废物监督管理审核年度工作计划,并于年初报总经理批准后下发实施,一般情况下,每年对进口废物监督管理体系及其所涉及的部门审核 12 次,对重要部门,根据总经理的指令可临时增加审核次数. (2当出现下列情况时,由管理者代表及时组织进行内部审核. 组织机构或管理