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文档简介

1、标准 条款号审核内容审核方法审核记录结论423.3 流程图及 布置图生产车间/库房的布局如 何？是否 符合SSOP方 案？与生产车间/库房负责 人面谈并实际观察.4.2.4.1SSM方 案1）SSM方案包括那些内容？面谈并查看相关文件2）生产车间/库房承担那些工作？执行情 况如何？面谈并查看相关记录3）如发现SSM方案没有得到遵守，如何处 理？采取了哪些纠正和纠正措施？面谈并查看相关记录4.242 可追溯性当发现产品可能对消费者产生不利影响 时，如何组织追溯？面谈并查看相关记录标准 条款号审核内容审核方法审核记录结论4.2.5监视生产车间/库房承担哪些监视任务？执行 情况如何？面谈并查看相关记

2、录4.2.6纠正和 纠正措 施1）纠正和纠正措施实施的时机？步骤？效 果如何？面谈并查看相关记录4.2.8应急准 备和响 应1）应急准备和响应包括哪些内容？发生过 吗？实施情况如何？面谈并查看相关记录标准 条款号审核内容审核方法审核记录结论4.31）文件控制的职责如何规定？本公司如何与生产车间/库房负责文件和实施文件控制？人面谈并查阅记录i己录控制2）文件的分类如何 ？如何识别文件是有效 版本？与生产车间/库房负责 人面谈并查阅相关 文件查阅受控文件清单中3）所有文件在发布前是否都得到批准？的文件.（文件控制范围是否适当）4）如何控制文件的修改 ？修订状态如何识与生产车间/库房负责别？人面谈并查阅记录5）文件的借阅和销毁如何控制 ？面谈，并查阅有关记 录6）记录如何控制？执行情况如何？面谈，并查阅有关记 录标准 条款号审核内容审核方法审核记录结论4.4.1生产车间/库房有关HACC管理体系的记录与生产车间/库房负责有关包括那些？填写情况如何？人面谈.并查阅记录HACCP管理体系的记录4.4.2生产部负责哪些不合格情况的处理？处理与生产车间/库房负责不合格步骤如何？包括哪些处理内容？执行情况人面谈.并查阅记录

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