ISO14001：2004环境管理体系程序文件

1、ISO14001：2004环境管理体系程序文件制定：审核: 批准： 日期：2010-3-1地址：电话：传真:环境程序文件目录序号文件编号文件名称标准条款页码1.FSEP420-01环境方针管理控制程序4.22.FSEP431-01环境因素管理控制程序4.3.13.FSEP431-02相关方环境因素管理控制程序4.3.14.FSEP432-01法律、法规及其他要求管理控制程序4.3.25.FSEP433-01环境目标、指标、方案管理控制程序4.3.36.FSEP441-01资源、作用、职责、权限管理控制程序4.4.17.FSMP620-01人力资源管理与培训管理控制程序4.4.2合并8.FSEP

2、443-01内部信息沟通管理控制程序4.4.39.FSEP443-02外部信息沟通管理控制程序4.4.310.FSMP423-01文件管理控制程序4.4.5合并11.FSEP446-01运行策划管理控制程序4.4.612.FSEP446-02废水管理控制程序4.4.613.FSEP446-03大气污染管理控制程序4.4.614.FSEP446-05固体废弃物管理控制程序4.4.615.FSEP446-06噪音污染管理管理控制程序4.4.616.FSEP446-07水资源管理控制程序4.4.617.FSEP446-08电资源管理控制程序4.4.618.FSEP446-09土壤污管理控制程序4.4

3、.619.FSEP447-01应急准备与响应管理控制程序4.4.720.FSEP451-01环境监视和测量管理控制程序4.5.121.FSEP452-01守法性评价管理控制程序4.5.222.FSEP453-01不符合、纠正、预防管理控制程序4.5.323.FSMP424-01记录管理控制程序4.5.4合并24.FSMP822-01内部审核管理控制程序4.5.5合并25.FSM560-01管理评审管理控制程序4.6合并26.27.28.29.30.×××有限公司环境方针管理控制程序文件编号FSEP420-01版本/版次A/0页 次1/21、 目的对公司环境方针规划

4、、宣传贯彻、实施、评估、更新和改进等活动进行了规定，确保持续改进、污染预防、遵守适用的法律、法规在公司内部有效的实行.2、 适用范围：本程序对公司之环境方针规划、宣传贯彻、实施、评估、更新和改进等活动进行了规定.3、 职责：3.1总经理负责组织规划公司环境方针；并最终批准、诠释本公司环境方针.3.2管理部负责外部宣传贯彻.3.3环境管理者代表负责方针之实施、评估.3.4总经理负责组织公司环境方针更新和改进.4、 定义：4.1环境方针.由最高管理者正式发布的与环境有关的组织总的意图和方向所做的正式阐述。.5、 动作流程：5.1环境方针规划、修订遵循原则.总经理负责组织规划、修订公司环境方针时应遵

5、循以下原则：A） 对环境管理体系、环境绩效、节能降耗等的持续改进做出承诺；B） 对污染预防做出承诺；C） 对遵守环境法律、法规及其它要求做出承诺；D） 考虑相关受益方（如职员、客户、政府、社区）的期望和需求；E） 与公司经营方针一致，或是公司经营方针的一部分；F） 提供制定目标、指标的框架；G） 应与公司规模、产品特点、管理水平一致；H） 总经理诠释本公司环境方针，以便全员沟通；I） 建立外部沟通渠道，使公众能获取；5.2环境方针规划、修订时机.如下时机应规划、修订环境方针：A） 初始环境评审后，总经理应组织规划环境方针；B） 管理评审时，若有必要，总经理应组织修订环境方针；C） 产品或服务有

6、重大调整、法律法规有重大调整时，总经理应组织修订环境方针；D） 内外相关方有环境重大投诉、有重大环境影响事故时，总经理应组织评审与修订环境方针；E） 总经理若认为有必要，应组织修订环境方针；5.3环境方针规划依据.环境方针在规划与修订时，应参考下列基础文件、资料、公司环境绩效数据：A） 初始环境评审结果（特别是重要环境因素）；B） 公司资源，能源消耗的历史资料；C） 适用的环境法律、法规及其它要求的环境现状；5.4环境方针规划流程5.4.1 总经理负责组织,各部门人员共同参与规划公司环境方针；×××机械有限公司环境方针管理控制程序文件编号FSEP420-01版本/

7、版次A/0页 次2/25.4.2总经理负责并最终批准、诠释本公司环境方针.5.4.3批准、诠释本公司环境方针应体现于环境手册之中.5.5环境方针的宣传贯彻.5.5.1环境方针内部贯彻管理部负责环境方针及诠释的内部宣传与贯彻,以达到全体员工对环境方针理解、沟通和贯彻，其中宣传的方式可包括：A） 发布环境管理手册；B） 公司内部宣传栏；C） 组织全员培训.5.5.2环境方针外部贯彻管理部负责环境方针及诠释的外部宣传与贯彻,以达到外部关注方（顾客、政府、民众）对环境方针理解、沟通，其中宣传的方式可包括A） 提供环境管理手册；B） 口头宣传与诠释等.5.6环境方针的实施.环境管理者代表依据环境目标、指

8、标、方案管理控制程序，遵循环境方针制定与规划出目标与指标，确保环境方针有效的分解，贯彻与实施.5.7环境方针有效性适宜性的评估.环境管理者代表在召开管理评审前对环境方针有效性、适宜性进行评估，并形成环境方针评估报告，其中评估依据如下：A） 环境目标、指标达成情况；B） 环境方案执行情况；C） 内部环境管理体系审核结果；D） 环境绩效现状；E） 环境法律、法规及其它要求遵循情况等；5.8环境方针修订流程.5.8.1依据环境方针修订时机,(见本程序5.2条款),总经理及时如开专项管理评审,进行环境方针的修订.5.8.2环境管理者代表依据公司修订了的环境方针,组织及时修订<环境手册>及其

9、相关场合的文件化的环境方针.5.8.3修订的环境方针必须依据本程序相关条款重新贯彻实施与评估.5.9环境记录的管理环境记录的管理依据<记录管理控制程序>进行.6、相关支持性文件环境管理手册环境目标、指标、方案管理控制程序记录管理控制程序7、相关记录表格 无×××机械有限公司环境因素识别及评价管理控制程序文件编号FSEP431-01版本/版次A/0页 次1/21、 目的 对公司活动、产品、服务中能够控制的环境因素的识别、评价、以确保重要环境因素得到有效的监管与改进.2、 范围： 本程序对公司活动、产品、服务中能够控制的环境因素的识别、评价对出了明文规定.

10、3、 职责3.1环境管理者代表定期组建人员对公司活动、产品、服务中的环境因素的识别，找出环境因素，管理部予以配合；3.2环境管理者代表负责对找出的环境因素进行评价，以确定重要性环境因素.3.3总经理负责重要性环境因素清单的审批；4、 定义5、 运作流程：5.1环境因素识别时机5.1.1环境因素识别一般一年一次，通常在六月份进行.5.1.2如下特殊情况,环境管理者代表应立即组织环境因素识别小组进行环境因素识别:A) 新建、改建、扩建大型项目时；B) 新增投产新的产品品种、类型之前；C) 环境管理者代表认为必要时等.5.1.3如下特殊情况，管理部长应立即进行环境识别:A） 改进、更新、添置生产与监

11、视设备前；B） 改进、更新、添置小型生产配套设备前；C） 大型活动流程、工艺流程、服务流程更改前；D） 相关方就环境的抱怨、投诉时；E） 法律、法规更新与新增加时.5.2环境因素识别方法A） 物料平衡法；B） 产品生命周期法；C） 问卷调查法；D） 现场观察；E） 统计分析记录与历史资料；F） 法律与法规和其它要求对照；G） 检查与测量等.5.3环境影响与分类A） 大气污染；B） 水体污染；C） 土壤污染；D） 噪音污染；E） 能源消耗；F） 资源消耗；G） 固体废弃物；×××机械有限公司环境因素识别及评价管理控制程序文件编号FSEP431-01版本/版次A/O页

12、 次2/2H） 其它.5.4环境因素识别三种状态：A） 正常；B） 异常；C） 紧急.5.5环境因素识别三种时态A） 过去；（过去发生，现在未发生，但环境影响一直持续到现在与未来）B） 现在；（现在发生并对现在与未来产生环境影响）C） 未来.（现在尚未发生，但未来可能发生，并对未来环境造成影响）5.6环境因素识别流程5.6.1环境管理者代表负责组成环境因素识别小组,以准备环境因素识别.5.6.2以区域为单位,环境因素识别小组内审员负责填写环境因素识别表.5.6.3管理部长收集环境因素识别表，并以此填写环境因素评价表.5.6.4环境管理者代表收集填写好的环境因素评价表，采取打分法，找出重要环境因

13、素，管理部长协助.5.6.5管理部长负责将评价的重要环境因素填制重要环境因素登记表5.6.6重要环境因素登记表呈送总经理审批.5.6.7环境管理者代表针对批准了的重要环境因素登记表，依据环境目标、指标、方案管理控制程序进行目标、指标、方案的策划，并控制其执行.5.7重要环境因素打分评价方式5.7.1 由管理者代表与管理部共同评价，方法是按适用本公司环境管理的国家法律、法规及其它要求，客户、政府、社区提出的环境要求一一对照。5.7.2凡是国家环境保护法律、法规及其它要求禁止的大气污染；水体污染；土壤污染；噪音污染；能源消耗；资源消耗；固体废弃物与其它行为一律作为重要环境因素.5.7.3凡是客户、

14、政府、社区提出的环境要求一律作为重要环境因素.5.8环境记录的管理依记录管理控制程序执行.6相关支持文件6.1环境目标、指标、方案管理控制程序6.2记录管理控制程序7相关记录表格7.1环境因素识别表7.2环境因素评价表7.3重要环境因素登记表×××机械有限公司相关方环境因素管理控制程序文件编号FSEP431-02版本/版次A/0页 次1/11、 目的 对公司可能或可以施加影响的环境因素的识别、评价、以确保相关方环境行为不对本公司环境绩效造成影响.2、 范围： 对公司可能或可以施加影响的环境因素识别、评价、管理作出了明文规定.3、 职责3.1环境管理者代表定期组建内

15、审员对环境管理体系中的可能或可以施加影响的环境因素的识别，找出环境因素.3.2环境管理者代表负责对找出的环境因素进行评价，以确定重要性环境因素.3.3总经理负责重要性环境因素清单的审批；3.4管理部长负责监管相关环境因素的管理和控制，公司各职能部门协助.4、 定义5、 运作流程：5.1本公司能够施加环境影响的相关方包括：A） 与产品有关的供应商；B） 所有运输供应商；C） 未来工程建设供方；D） 所有弃物（液体、固体）收购方；E） 所在地有发生在厂区的相关方的活动/产品/服务.5.2相关方环境因素识别时机：A） 例行识别（每年六月进行一次）B） 新的产品/服务发生以前.5.3相关方环境因素识别

16、、评价流程：5.3.1环境管理者代表负责组成环境识别小组,以准备相关方环境识别.5.6.2以部门为单位,环境识别小组内审员负责填写环境因素识别表.5.6.3管理部长收集环境因素识别表评价.5.6.4环境管理者代表依据相关方环境因素、找出措施，门卫负责对每一个可能施加影响的相关方传达其措施，并要求相关方遵守其措施。6相关支持文件6.1无7相关环境记录表单7.1环境因素识别表×××机械有限公司法律、法规与其它要求管理控制程序文件编号FSEP432-01版本/版次A/0页 次1/21、 目的本要素对法律、法规及其它要求的获取、更新、识别、评价、实施做出了说明，以确保本公

17、司环境绩效均达到，或者超过法律法规标准.2、 范围本程序对法律、法规及其它要求的获取、更新、识别、评价、实施做出规定.3、 职责：3.1管理部负责定期对法律、法规及其它要求的获取、更新（每半年一次）；4、 定义5、 运作流程：5.1适合本公司有关法律标准包括：A） 中华人民共和国宪法;B） 中华人民共和国环境保护法;C） 中华人民共和国消防法; D） 污水综合排放标准;E） 工业企业厂界噪音标准;F） 饮食业油烟排标准;G） 国家危险废弃物名录;H） 危险废物转移管理办法;I） 废气综合排放标准;J） 一般固废贮存、处置场污染控制标准；5.2法律、法规及其它要求获取、更新流程5.2.1获取、更

18、新途径A） 国家、省、市级环保局B） 中国环境报、地球村等环境专业报刊；C） 电子媒介中专业网站；D） 劳动局；E） 消防局；F） 技术监督局等.5.2.2管理部长负责定期(半年一次)从有关途径获取更新有关法律法规的规范的复印件与电子信息等；5.2.3根据公司行业特点、活动、产品和服务类型，管理部长对相关法律、法规标准进行识别，每半年进行定期评价一次,并编制适用法律和其它要求清单.并由文控人员按文件管理控制程序进行管理.5.2.4管理部长对适用法律和其它要求清单中的法律法规适用条款进行摘要，并负责具体条款进行落实与执行。5.3适宜性评价与实施流程管理部长定期对适用法律和其它要求清单的适用具体适

19、用条款进行评价，对不适宜的法律和其它要求进行更新。评价内容主要是法律法规的时效性、区域实用性等。×××机械有限公司法律、法规与其它要求管理控制程序文件编号FSEP432-01版本/版次A/0页 次1/25.4守法性评价：公司定期对适用的条文执行情况进行评价，评价时主要证据需要：法律、法规与其它要求符合性监测结果，现场符合性执行情况（主要是设施等，排放情况等），暂时执行不了而对未来的相应规划。5.5环境记录的管理依据记录管理控制程序执行.6、引用程序文件6.1文件管理控制程序6.2环境目标、指标、方案管理控制程序6.3记录管理管理控制程序6.4中华人民共和国宪法;6

20、.5中华人民共和国环境保护法;6.6中华人民共和国消防法; 6.7污水综合排放标准;6.8工业企业厂界噪音标准;6.9饮食业油烟排标准;6.10国家危险废弃物名录;6.11废气综合排放标准;6.12一般固废贮存、处置场污染控制标准；6.13污水综合排放标准7、相关环境记录表单7.1适用法律和其它要求清单×××机械有限公司环境目标、指标、方案管理控制程序文件编号FSEP433-01版本/版次A/0页 次1/21、 目的：本要素对公司的环境目标、指标、方案的规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定，以确保有效实现公司的环境方针.2、 范围本程序对公司的环境目标、指

21、标、方案的规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定.3、 职责：3.1环境管理者代表负责组织规划、审批、更新、改进环境目标、指标、方案；3.2总经理负责审批本公司环境目标、指标、方案；3.3管理部长负责制验证环境方案实施效果4、 定义4.1环境目标在环境方面追求的目标.5、运作流程5 1目标、指标、方案规划修订原则A） 以环境方针为框架；B） 力求数据化，最大量化；C） 具有可行性，经过一定努力可以实现；D） 所有环境目标、指标均有相应的环境方案支持；E） 考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求；F） 相关方的环境关注焦点和观点；G） 包括预防污染的承诺；5.2目标、指标、方案规划修订时

22、机A） 环境方针首次制定时；B） 环境方针修订与更新时；C） 每年例行一次，一般为管理评审之后.D） 总经理认为必要时；E） 重要环境因素发生变化时等.5.3目标、指标、方案规划、确定流程5.3.1环境管理者代表各相关职能部门人员依据环境方针,对目标、指标、方案规划、确定5.3.2环境管理者代表整理形成环境方针目标、指标、方案一览表，呈总经理审批.5.3.3各职能部门依据总经理审批的环境方针目标、指标、方案一览表.制定环境方案，并形成环境方案实施表，其中环境方案实施表内容包括以下A） 每一相关职能、层次地方案中的职责；B） 方案实施方法；C） 方案开展的时间安排等.5.3.4环境方案实施表经过

23、管理者代表审批即可实施.5.3.5环境方案实施表复印件应发放到相关使用部门与人员，原件管理部保留以作验证用.5.4环境目标、指标、方案实施效果验证.×××机械有限公司环境目标、指标、方案管理控制程序文件编号FSEP433-01版本/版次A/0页 次2/25.4.1管理评审召开前或者方案实施结束后,管理部(必要时环境管理者代表协助)负责验证环境方案实施绩效,并填写环境方案实施表中相关验证内容A) 环境方案是否有效开展;B) 环境方案实施结果数据;C) 环境方案是否达成预期目标.5.4.2环境管理者代表应按环境方针目标、指标、方案一览表规定的检查时间要求对环境方案进行

24、定期检查, 以确保环境方案定期完成.若检查无效或者效果不理想,环境管理者代表应重新立案,并依据本程序5.3条款执行. 5.4.3若经验证有效果应提出交下一次管理评审.5.4.4若一个项目、产品、服务、活动涉及到创新、开发、修改等情况时应对相应的方案进行修改.以确保环境方案与该项目相适应.5.5纠正与预防若发生5.4.2情况应依据<不符合、纠正与预防管理控制程序采取相应纠正预防措施.5.6环境目标、指标适宜性、有效性的评估 5.6.1环境管理者代表应依环境方案实施表和相关信息编制环境目标、指标方案适宜性、有效性的评估,报告（无固定格式）.5.6.2环境方案实施表和评估报告提交管理评审.5.

25、7环境管理记录依据<记录管理控制程序>执行.6相关支持文件.6.1<记录管理控制程序>6.2<不符合、纠正与预防管理控制程序6、 相关环境记录表单7 1环境方案实施表7.2环境方针目标、指标、方案一览表.×××机械有限公司资源、作用、职责、权限管理控制程序文件编号FSEP版本/版次A/0页 次1/21、 目的本要素对公司人力资源、作用、职责、权限的约定、实施、更改、保持和完善等诸要素的开展做出明文规定，以确定公司组织结构适宜的环境管理体系有效的运行.2、 范围本程序对公司组织结构、职责、权限的约定、实施、更改、保持和完善等诸要素的开展

26、做出明文规定3、 职责3.1管理部人事负责人组织编制各部门之职责、权限，并形成环保组织结构图岗位职责要求，总经理负责审批.4、 定义（略）5、 运作流程5.1管理部确定流程5.1.1总经理负责确定公司之管理部5.1.2人事负责形成公司行政组织<行政组织结构图>,总经理负责审批.5.1.3管理部人事负责形成公司环保组织<环保组织结构图>,总经理负责审批.5.1.4批准了的<行政组织结构图>、<环保组织结构图>由文控人员依文件管理控制程序发布实施.5.2管理部更新流程.5.2.1管理部更新时机.A） 核查管理部不适宜工作流程开展时；B） 环境因素发生

27、变化，有关部门/人认为需要更新时；C） 总经理认为更新时.5.2.2管理部更新有关部门/人员将更改的方案以报告形式交管理评审，对管理评审的方案文控人员依据文件管理控制程序对<行政组织结构图>、<环保组织结构图>实施更改，更改之后由管理部文控人员依文件管理控制程序发布实施.5.3组织机构实施流程5.3.1管理部人员应确保所有的环境管理体系文件与现行的版本<环保组织结构图>协调一致5.3.2若管理部发生更改，文控人员负责将有关环境管理体系的文件协调与接口，并依文件管理控制程序予以修改、评审、发布、实施.5.4作用、职责、权限确定流程5.4.1文控人员依<行

28、政组织结构图>编制各部门作用、职责、权限，并形成岗位职责要求5.4.2总经理审批岗位职责要求5.4.3批准了的岗位职责要求，交由管理部文控人员依文件管理控制程序发布实施.5.5职责、权限更新流程5.5.1更新时机A） 调整人力资源时；B） 相关部门人员提出出合理修改时；C） 总经理认为必要时.5.5.2作用、职责权限更新 对各部门之职责更改信息，管理部人事人员负责收集、汇总、审订、并依据文件管理控制程序×××机械有限公司资源、作用、职责、权限管理控制程序文件编号FSEP441-01版本/版次A/0页 次2/2对岗位职责要求实施更改.经总经理审批后，由管理部文

29、控人员依文件管理控制程序发布实施.5.6职责、权限实施流程5.6.1管理部人员应确保所有的环境管理体系文件与现行的版本岗位职责要求协调一致.5.6.2若组织职责、权限发生更改，管理部文控人员负责将有关环境管理体系的文件协调与接口，并依文件管理控制程序予以修改、评审、发布、实施.5.7环境管理记录依记录管理控制程序实施.6相关支持文件6.1<环保组织结构图>6.2岗位职责要求6.3文件管理控制程序6.4记录管理控制程序7相关记录表格无.×××机械有限公司内部信息沟通管理控制程序文件编号FSEP443-01版本/版次A/0页 次1/21 目的通过在本公司各

30、层次与职能之间建立有效的沟通渠道，确保本公司全员参与环境的管理和保持环境管理体系持续.2 范围本程序对环境管理体系过程及其实施全员沟通的管理和控制做出规定.3 职责3.1管理部负责对有关内部沟通内容收集和传递.4 定义（略）5 动作流程5.1内部沟通内容可包括A） 环境方针、目标、指标；B） 适用的法律、法规、及其其它在要求；C） 重要环境因素；D） 环境监视和测量结果；E） 组织环境绩效；F） 管理评审与内审结果；G） 环境管理体系适宜性、有效性、充分性等.5.2内部沟通方式（渠道）A） 会议（包括电话会议、征求意见的方式）；B） 报告分发、通告栏、方式、C） 培训方式等5.3会议沟通流程5

31、.3.1某部门或者某人员提出沟通内容.5.3.2内部沟内容通传递相关部门主管对以下内容进行确认：A） 是否需要进行沟通（部门主管建议）B） 沟通范围（部门级、公司级）；C） 需参加人员、时间、地点.5.3.3若部门主管认为不必沟通或不需要会议沟通，则将不必沟通理由反馈给提案部门或人员.5.3.4若部门主管认为不必沟通或不需要会议沟通，而同意沟通意见，则将具体实施方案告知提案部门或人员.并依本程序5.3.7条款监管方案实施.5.3.5若部门主管认需要沟通，则按内部沟通要求确认事宜进行沟通.5.3.6会议沟通结束，部门主管将沟通意见（包括具体实施方案）形成文件。5.3.7内部沟通结果复印多份，分发

32、实施人员，相关主管部门保存原件监管实施.5.3.8相关部门主管对方案结果实施验证，并将验证结果。A） 若达到相应的结果，此内部沟通内容可以关闭，并传给提案人员.B） 若未达到相应的结果，此内部沟通要求不可以关闭，相应主管则重新依本程序5.3.5条款实施.5.3.9若提案人认为有必要越级沟通，可直接告知环境管理者代表或总经理，进行沟通与确认.×××机械有限公司内部信息沟通管理控制程序文件编号FSEP443-01版本/版次A/0页 次2/25.3.10内部沟通内容定期交管理部处保存,(一般一月一次).5.4报告分发、通告栏、信箱等方式沟通流程5.4.1内审报告,应在内

33、审结束后一周内由文控人员分发第一职能部门,部门主管应应及时传阅, 若相关部门有异议,则可依本程序5.3条款执行.5.4.2管理评审报告,应在管理评审结束后一周内由文控人员分发第一职能部门,部门主管应应及时传阅,若相关部门有异议,则可依本程序5.3条款执行.5.4.3环境监测和测验量数据应由文控人员即时分发第一职能部门,部门主管应应及时传阅,若相关部门有异议,则可依本程序5.3条款执行.5.4.4外部相关方信息应定期形成报告,由文控人员分发第一职能部门,部门主管应应及时传阅,若相关部门有异议,则可依本程序5.3条款执行.5.4.5相关环境绩效信息、环境方针、目标、反映标，管理部向负责形成通告栏等

34、形式，以达成全员参与和理解，若有关人员有异议，则可依本程序5.3条款执行.5.5培训方式沟通流程：依人力资源培训管理控制程序执行.5.6信箱方式沟通流程：对电子信箱沟通内容要求保存于电脑中，保存期限至少一年。5.7环境记录管理依记录管理控制程序执行.6相关支持文件6 1人力资源培训管理控制程序6.2记录管理控制程序7.相关环境记录7.1无×××机械有限公司外部信息沟通管理控制程序文件编号FSEP443-02版本/版次A/0页 次1/21 目的：通过公司与外部各相关方建立有效沟通渠道，确保公司与外部环境相关方的信息交换及时有效、通畅.2 适应用范围：通过程序对公司的

35、环境管理体系过程有效性实施时外部沟通进行控制与管理做出了规定 .3.职责3 1管理者代表负责建立有效果的外部沟通渠道，3.2管理部负责有关外部信息的收集和传递.3.2环境管理代表负责有关外部沟通信息的决策与回复.4 定义（略）5 运作流程5.1外部沟通内容可包括：A） 环境管理手册、环境承诺、环境方针、目标、指标的外部宣传；B） 环境法律、法规及其它要求的更新与收集；C） 相关方执法部门的环境检测与测量数据的接收与回复；D） 相关方环境投诉及其回复等.5.2环境管理手册、环境承诺、环境方针、目标、指标的外部宣传（针对5.1A）；5.2.1管理部负责对环保局就环境管理手册、环境承诺、环境方针、目

36、标、指标的外部宣传5.2.2管理部负责对有关顾客就环境管理手册、环境承诺、环境方针、目标指标的外部宣传5.2.3管理部负责对供应商就环境管理手册、环境承诺、环境方针、目标、指标的外部宣传5.2.4管理部负责其它相关方（如政府、民众、行业协会）就环境管理手册、环境承诺、环境方针、目标、指标的外部宣传.5.3环境法律、法规及其它要求的更新与收集5.3.1收集与更新渠道：A） 国家、省、市环保局；B） 中国环境报地球村等报刊.C） 电子媒介、环保法律专业网站.D） 劳动局；E） 消防局；F） 技术监督局等.5.3.2管理部长定期从有关途径获取、更新有关法律法规标准的复印件及其电子信息.5.3.3对获

37、取的、更新的有关法律法规标准的复印件及其电子信息依法律法规及其它要求管理控制程序执行.5.4相关执法部门的环境检测与测量数据的接收与回复5.4.1相关方环境检测与测量数据包括：A） 环保局对公司环境的监测数据报告（如三同时报告）B） 厂界噪音排放、污水综合排放等。5.4.2公司各部门接收相关方的监测验数据时，及时传递与管理部.5.4.3管理部应保管好上述资料，若不符合，则依不符合、纠正与预防程序执行5.4.4执行完毕，管理部负责将有关处置信息呈报相关执法部门5.5相关环境投诉回复5.5.1相关方投诉包括×××机械有限公司外部信息沟通管理控制程序文件编号FSEP44

38、3-02版本/版次A/0页 次2/2A） 民众投诉；B） 顾客投诉；C） 供应商投诉；D） 有关执法部门处罚5.5.2公司相关部门接收外部相关的环境投诉时，应及时传给管理部.5.5.3管理部有关环境问题，则依不符合、纠正与预防程序执行5.5.4执行完毕，管理部负责将有关信息记录。.5.5.5采取各种形式如座谈，广而告之、新闻发布会等到形式，就外部信息处理的内容组织公司有关部门与外部投诉方进行对话与沟通5.5.6若沟通一致，则 外部投诉事宜可以关闭.5.5.7若沟通不一致，则进行下一轮的环境问题处理与预防.5.6环境记录的管理依记录管理控制程序执行.6相关支持性文件6 1不符合、纠正与预防程序6

39、.2记录管理控制程序6.3法律法规及其它要求管理控制程序7相关环境记录表单无×××机械有限公司运行策划管理控制程序文件编号FSEP446-01版本/版次A/0页 次1/31、 目的对公司所认定的重要环境因素有关的运行与活动的管理与控制，以确保方针、目标、指标有效的实现.2、 范围本程序对本公司重要环境因素有关的运行与活动的管理与控制进行了说明.3、 职责3.1环境管理者代表负责确定公司的重要环境因素；3.2环境管理者代表负责组织公司的环境管理体系文件，确保重要环境因素有关运行和活动、在受控状态下运行.4、 定义略5、 运作流程5.1环境管理者代表负责依据环境因素管

40、理控制程序确定公司每一重要环境因素；5.2公司重要环境因素有关的运行和活动包括：A） 管理部：运输、运输车辆维护；B） 生产科：物资储存、工艺实施、设备操作、设备维护、物料搬运、原材料的选型与替代等5.3环境管理者代表组织策划重要环境因素及运行与活动的管理和控制，若考虑程序文件可能导致偏离环境方针、目标与指标时，应建立并保持成文件的程序及运行标准.并形成环境因素活动控制表.5.4若公司所使用产品和服务中包含重要环境因素，则应对这些重要环境因素涉及的运行和活动策划、编程序和规范，详见废水管理控制程序、固体废弃物管理控制程序、噪音污染管理管理控制程序、大气污染管理控制程序、水资源管理控制程序、电资

41、源管理控制程序等文件.6.相关支持文件6.1环境因素管理控制程序;6.2废水管理控制程序;6.3固体废弃物管理控制程序;6.3噪音污染管理管理控制程序;6.4大气污染管理控制程序;6.5水资源管理控制程序;6.5电资源管理控制程序;7、相关环境记录表格7 1环境因素活动控制表×××机械有限公司废水管理控制程序文件编号FSEP446-02版本/版次A/0页 次1、 目的通过对生产和生活排水的管理和控制，确保所排的废水达到法律、法规及当地环保部门的要求，减少或消除对环境污染，并确保符合相关排放标准.2、 适用范围本程序对公司废水的收集、储存、处理、监测、排放等活动做出

42、明文规定.3、职责：3.1管理部负责废水排放与设施的管理4、定义略5、运作流程：5.1废水管理和控制的范围包括：A） 生活废水（包括厕所）B） 雨水等.5 2生活废水管理和控制5.2.1厕所用水应进入 化粪池，便池等严禁使用含磷清洁剂. 5.3雨水的管理和控制.5.3.1原材料，生产、生活垃圾尽量不准露天堆放，以确保雨水不被污染.5.4废水的管理和控制原则.5.4.1严禁乱排乱放生活污水.5.5废水排放设施若不合格，应依据不符合、纠正与预防管理控制程序进行.5.6环境记录的管理应依记录管理控制程序执行.6相关支持文件6 1不符合、纠正与预防管理控制程序6.2记录管理控制程序7 相关环境记录表格

43、×××机械有限公司固体废弃物管理控制程序文件编号FSEP1446-04版本/版次A/0页 次1/21 目的通过对生产和生活固体弃物的管理和控制，确保所产生的废弃物达到法律、法规及当地环保部门的要求.2 适用范围本程序对公司产生的废弃物进行分类、收集、储存、处理等活动做出明文规定.3、职责：3.1生产科负责废弃物的分类；3 2各相关部门负责日常废弃物分类、收集、储存；3 3管理部负责联系合格供应商处置.4、定义略 5、运作流程：5.1废弃物分类.5.1.1废弃物类别分为：A） 有毒、有害废弃物；按国家废危废弃物目录进行核对。B） 一般废气物.5.1.2本公司有毒有害

44、废弃物包括A） 电池、墨盒、碳粉等；5.1.3一般废弃物包括纸品类、生活垃圾、金属下脚下料等。5.1.4生产科组织各部门进行废弃物的分类、收集、整理废弃物。5.2废弃物收集、储存.5.2.1废弃物收集、储存方式：A） 制作废弃物收集箱；B） 设置废弃物堆放场所；5.2.2废弃物收集、储存方式应根据具体情况处置.5.3废弃物处置方案的确定：5.3.1废弃物处置方案可包括：A） 委托外部处置、废弃；B） 进入垃圾场废弃；C） 卖至废品收集站（应具有资质）.5.3.2由管理部策划废弃物处置方案并形成废弃物处置方案，处置方案表内容包括收集、储存方式、处置方案、职责部门等.且废弃物处置方案经环保管理者代

45、表审批之后实施.5.4废弃物处置.管理部依环保方案负责和监管公司废弃物的处置，结束时负责填写废弃物处置记录5.5废弃物管理和控制原则5.5.1本公司各废弃物排放口应设立标识，标识上注明污染物名称;5.5.2本公司各废弃物堆放严禁直接与土壤接触;.×××机械有限公司固体废弃物管理控制程序文件编号FSEP446-04版本/版次A/0页 次2/25.5定期维护废弃物排放设施，设施若不合格，应依据不符合、纠正与预防管理控制程序进行.5.6环境记录的管理应依记录管理控制程序执行.6相关支持文件6.1不符合、纠正与预防管理控制程序6.2记录管理控制程序6.2国家废危废弃物目录

46、7 相关环境记录 无×××机械有限公司噪音污染管理控制程序文件编号FSEP446-05版本/版次A/0页 次1/11、 目的通过对生产和生活产生噪声进行有效的管理和控制，确保公司产生噪间达到法律、法规及当地环保部门部门的要求，并确保员工与周边社区居民的健康.2、 适用范围对本公司生产和生活产生噪声的预防和监测做出明文规定.3、 职责3.1生产科负责噪音预防、监测联系事宜.4 定义4.1噪音是指使人烦躁的、讨厌恶的、不需要的声音.5.运作流程：5 1噪音管理和控制范围包括：本公司的噪音源主要有：生产机械、铲车、外来汽车等.详见<环境因素识别表>.5.2噪

47、音管理和控制原则：5.2.1视其条件对噪音污染源进行隔离措施，以确保厂界噪音达标，管理部负责监管.5.2.2如噪声音太强，应对按国家劳动噪音排放要求，对机器连续开动时间加以控制，确保职员身心健康，管理部负责监管.5.2.3当厂区有施工项目时管理部负责监管施工噪音，以确保厂界噪音达标.5.2.4公司汽车与卡车力求少用喇叭.5.2.6各噪音标准应参见工业企业厂界噪音排放标准、5.2.7管理部应负责依据，定期（一年一次）监测各噪音进行监测，若监测不合格，应依据不符合、纠正与预防管理控制程序进行.5.3环境记录的管理应依记录管理控制程序执行.6相关支持文件6 1不符合、纠正与预防管理控制程序6.2工业

48、企业厂界噪音排放标准6.3记录管理控制程序7 相关环境记录表格 无×××机械有限公司水资源管理控制程序文件编号FSEP446-06版本/版次A/0页 次1/1目的：通过对生产与生活用水的管理和控制，确保公司节约用水，降低消耗.2.适用范围：本程序对生产与生活用水的管理和控制做出明文规定.3.职责：管理部负责公司水资源的监控与统计.4.定义：无5运作流程：1水资源使用场所包括：生活用水（厕所、饮用、清洁等用水），生产用水（清洁设备），消防用水，等5.2水资源管道应分区铺设，并在分区域内安装水表以便独立核算，管理部负责编制和维护公司水网相关图,其中内容包括以下内容：A

49、） 公司生产、生活、消防、废水管道图；B） 各废水排放口；C） 消防栓位置；D） 各废水处置装置、名称等.5.3管理部负责每月一次各区域用水数量统计，并填制公司用水电一览表，并与历史数据对比，奖优罚劣.5.4水资源管理和控制原则：5.4.1实施生产循环用水.减少废水排放量,降低生产成本;5.4.2各部门应节约用水，应量减少清洁设备的用水量；5.4.3管理部应负责生活节约用水；5.4.4管理部应对员工培训加强节约用水意识；5.4.5管理部应定期对用水与设备进行检查与监督.5.5环境记录的管理环境记录的管理应依记录管理控制程序执行.6相关支持文件6.1<记录管理控制程序7.相关环境记录表格

50、公司用水电一览表×××机械有限公司电资源管理控制程序文件编号FSEP446-07版本/版次A/0页 次1/11 目的：通过对生产与生活用电的管理和控制，确保公司节约用电，降低消耗.2.适用范围：本程序对生产与生活用电的管理和控制做出明文规定.3.职责：管理部负责公司电资源的监控与统计.4.定义：无5运作流程：5 1电资源使用场所包括：生活用电、办公用电、生产设备用电等5.2电资源管道应分区铺设，并在分区域内安装电表以便独立核算，管理部负责编制和维护公司电网相应的图,其中内容包括以下内容：A） 公司电路走线图；B） 各电表位置等.5.3管理部负责每月一次各区域用电数

51、量统计，并填制公司用水电一览表，并与历史数据对比，奖优罚劣.5.4电资源管理和控制原则：5.4.1需要时打开电源，不需要时关掉电源，节约用电.5.4.2培训每一位员工节约用电的理念；5.4.3管理部负责不定期巡查厂区用电情况，对浪费电力资源的相关人员进行处理.5.4.4定期检查与维护电线老化现象,也可以定期外包相应供应商进行,但管理部一定要对其监控.5.5环境记录的管理环境记录的管理应依记录管理控制程序执行.6相关支持文件6 1记录管理控制程序7.相关环境记录表格 公司用水电一览表×××机械有限公司土壤污染管理控制程序文件编号FSEP446-08版本/版次A/0页 次1/11、 目的：通过对生产与生活有关活动的管理和控制，确保公司生产与生活不污染土壤，并达到法律、法规和当地环保部门的要求.2、 适用范围：本程序对本公司和产和生活中避免和防止土壤污染（油类、化学类）做出明文规定.3、 职责：3.1生产部负责防止和纠正各类物质的污染.4、 定义：无5、 运作流程 5.1公司土壤污染原因包括：A） 生产设备滴油；B） 废水管道滴、漏；C） 废弃物堆放场所漏、泼撒等. 5.2预防土壤污染管理和控制原则： 5.2.1滴、漏的生产设备应安放于托盘上，或厚实水泥地，