2019年食品公司现场每周GMP现场核查表

1、每周GMP现场核查表核查日期：页次：1/6类别核查项目判定不符合情况客观描述纠正情况01、厂区卫生情况1、厂区路面是否无积水，且保持整洁2、厂区有无鼠、蝇、害虫滋生地，防护措施如 何3、厂区基础设施和配套装置是否正常完好，有 无整改之处02、卫 生 间1、卫生间是否保持清洁；是否有防蝇、防虫、 防鼠设施，且保持正常2、卫生间基础设施和配套装置是否正常完好， 有无整改之处03、废 水、 废 料 的 处 理1、污水、下脚料、垃圾是否及时清除，其存放、 处理、排放是否对食品生产造成污染危害2、污水处理设备是否正常运行3、厂内垃圾或废料暂存点是否有适当的隔离措 施4、厂内垃圾或废料暂存点的卫生状况是否

2、良好5、废水的处理基础设施和配套装置是否正常完 好，有无整改之处04、原料辅料1、生产用原料、辅料是否有检验、检疫合格证， 抽查2份合格证2、.验收项目是否记录，接收现场记录项目是否 齐全05、加 工 用 水、冰1、生产加工用水状况如何，中间储存设施是否 正常完好，有无整改之处，清洗消毒2、贮水池、贮水罐、水塔等是否有防污染措施， 盖板有无上锁3、有无水质检测报告，抽查最近1次水质检测报告情况4、不冋供水系统的管道是否潜在交叉污染隐患5、有无出水口编号、管道区分标记，且编号标 记是否保持正常6、是否按体系文件要求对加工用水进行日常检 测，抽查最近2次水的日常检测项目、检测结果。 加工过程所用水

3、，自备冰感官状况是否正常。SSOP制冰制造设备是否符合卫生要求，SSOP并保持清洁卫生每周GMP现场核查表核查日期：页次：2/6类别核查项目判定不符合情况客观描述纠正情况06、洗手 消毒 与更 衣至1车间入口处洗手设施是否符合要求，开关种 类、数量及当前损坏个数2、车间入口处手消毒设施是否正常使用，消毒 液是否足量有效3、车间入口处干手设施是否正常，干手纸是否 足量够用4、车间内洗手消毒设施是否正常使用，消毒液 是否足量有效5、车间入口处鞋、靴消毒设施是否正常使用， 消毒液是否足量有效6、车间入口处车轮消毒设施是否正常使用，消 毒液是否足量有效7、消毒剂浓度是否按规定监测8、有无消毒剂配制、浓

4、度监测记录9、更衣室卫生状况，基础设施和配套装置是否 正常良好，有无整改之处07、车间 环境1车间有无人流、物流、水流和气流交叉的现 象2、操作台及加工设备中的废水是否直排地面3、排水是否通畅4、车间地面是否符合卫生要求5、车间与外界相通的排水口、通风口、电线电 缆孔、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、防虫设 施是否有效6、车间内墙壁是否有与外界相通的孔、缝隙7、车间内屋顶、天花板是否有与外界相通的孔、 缝隙8、墙角、地角、顶角是否有弧角，并保持清洁9、车间门窗的材料是否坚固且结构严密10、车间内生产线上的照明设施是否有防护罩11、生产、检验岗位的光色及照明度是否符合生 产、检验要求每周GMP现场

5、核查表核查日期：页次：3/6类别核查项目判定不符合情况客观描述纠正情况08、加工 过程 控制1、有温度要求的工序或场所是否均安装了温度显示装置。根据生产、加工时间，检查有无2年的温度记录档案2、现场温度显示装置是否有有效的校准标识， 抽查一只温度计的校准日期3、车间现场有无温度记录，温度的规定值、记 录值及实际观测值是否一致4、人工记录温度有无不真实的迹象，抽查10组记录数值，不同时间，其温度值是否存在完全一 致无差异的情况5、影响食品卫生的关键工序是否按规定得到有 效的监控，记录是否齐全和准确6、加工过程中有无交叉污染现象（人流、物流、 不同区域隔离、冷凝水、加工清洗用水飞溅等）7、是否按规

6、定频率、方法对加工用设施、设备、 工器具、场所进行清洗消毒，有无记录8、质量检验人员是否按体系文件规定在现场实 施检验任务，有无记录9、车间内使用的清洗剂、消毒剂等是否得到有 效控制09、设备 设施 卫生1、设备、设施和工器具的食品接触面是否采用 无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材 料制作2、车间是否有竹、木器具3、竹、木器具是否为不可替代，如何保证竹、 木器具使用的卫生和安全4、是否按规定对加工设备实施修保养，设备运 行情况如保5、是否按规定执行班前班后卫生清洁计划6、是否对清洗消毒的效果进仃评价，如何评价10、人员 卫生1、患有碍食品卫生的疾病者是否即时调离工作 现场并有相关记录2

7、、抽查2名生产人员，问其姓名或工号、部门， 与健康证和上岗前培训考核记录核对，是否一致3、抽查2名生产人员考核其对卫生要求的应知 应会情况4、工作人员是否保持个人清洁，不将与生产无 关的物品、饰品带入车间5、现场观察生产人员进入车间更衣、穿戴、洗 手、消毒是否符合卫生要求6、有无工作衣帽的清洗、消毒设施，是否正常 使用7、有无人员卫生检查记录，抽查一天记录，填 写是否完整、真实每周GMP现场核查表核查日期：页次：4/6类别核查项目判定不符合情况客观描述纠正情况11、不合格品控制661、加工过程中产生的不合格品、跌落地面产品和废弃物有无在固定地点用有明显标志的 专用容器分别收集2、专用容器和运输

8、工具是否按规定清洗消毒3、不合格品是否专人负责管理，处理措施是否符合程序要求4、是否对不合格品产生原因进行分析并及时 采取纠正措施5、对纠正措施是否进行了跟踪验证6合格成品的外包装上标识是否完整、清晰7、不合格品是否单独存放，如何管理控制12、包 装、储 存 与 运 输1、原料、辅料、半成品、成品，以及生、熟 食品是否分别存放，不受污染2、是否按规定对包装物料进行验收，有无验收记录3、原料、辅料、包装物料储存库卫生状况是 否良好，有无防尘、防鼠设施4、直接接触食品的包装物料是否会对食品造 成污染，内包装物使用前是否进行消毒处理， 用何方法5、食品运输工具清洗消毒的频率、方法是否按规定进行6、有

9、温度要求的运输工具， 是否具有良好的 制冷或保温性能7、预冷库的温度是否符合要求8、低温包装间的温度是否符合要求9、冷藏冷冻库的温度是否符合要求10、自动温度记录装置运行是否正常，最近 2次校准时间11、测温探头安装的位置是否正确，有无偏 离或失准12、是否进行人工温度监测，检测频率13、食品储存仓库是否整洁，定期清扫消毒 的频率14、食品储存仓库是否有防霉、防鼠和防虫 设施每周GMP现场核查表DY QM 12核查日期：页次：5/6类别核查项目不符合情况客观描述纠正情况12、包 装、储 存 与 运 输15、抽查2个低温产品的中心温度，是否符合规定要求16、是否按规定对冷库定期除霜，除霜频率17

10、、储存有温、湿度要求的产品的普通仓库的温 湿度是否符合要求，规定值及实际观测值18、货物堆放离墙、离地距离是否符合要求+19、库内是否储存有碍卫生的物品20、同一库内是否存放可能造成相互串味、污染的食品21、货物的检验状态标识是否符合规定要求13、检验 机构 及实 验室 情况1、微生物、理化检测项目，其他检验项目（如 寄生虫）2、抽查2份检测记录，记录是否完全、真实3、计量检定合格的检验设备是否有相应的检定 校准标识4、检验设施、仪器设备是否定期检定校准，并 有完整的相关记录14、有毒 有害 化学 物品 控制1、用于食品加工各环节的化学物品（包括消毒 齐U）的成份和来源是否都已明确2、是否明确

11、使用方法并经相关主管部门批准3、化学物品包装容器外标识是否完整、清晰4、有无专人负责管理5、有无单独存放的设施，如何管理控制6、管理、配制和使用人员是否经过培训7、有无购买、领用、配制和使用记录，发放人 签字15、卫生 质量 体系1、现场有无完整、有效的质量体系文件2、抽查2名卫生质量管理人员，隶属部门、职 务、专业培训、现场应知应会考核结果3、是否严格执行原料、辅料、半成品、成品及 生产过程卫生控制程序4、原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生 控制程序中所涉记录表格是否配套齐全，相关记录是否符合要求5、是否严格执行卫生标准操作程序（SSOP）每周GMP现场核查表6、卫生标准操作程序中所涉记录表格是否配套 齐全，相关记录是否符合要求DY QM 12核查日期：页次：6/6类别核查项目判定不符合情况客观描述纠正情况15、卫生 质量 体系7、对影响食品卫生的关键工序是否制定了明确 的制作规程和监控程序8、相应的监控和纠偏记录是否完整真实9、是否严格执行不合格品的标识、记录、评价、 隔离处置和可追溯性等控制制度或程序10、不合格品控制程序中所涉记录表格配套是否 齐全，相关记录是否符合要求14、加工设备设施的维护保养程序所涉记录表格 配套是否齐全，相关记录是否符合要求15、是否按计划对职