小额项目工程组织与管理工作规程

1、小额项目工程组织与管理工作规程第一条 为了更好地规范办公用房小额项目装修改造工程的组织与管理，明确各自责任，规范操作程序，管控廉政风险点，使有限 的经费发挥最大的社会、经济效益，特制定本规程。第二条公房小额项目工程是指单项 50万以下公共房屋装修改造工程及其附属设施的建筑和与其配套的线路、管道、设备的安装 工程，包括新建、扩建、改建、拆建、加固、装饰、修缮和基础设施 维修等工程。第三条公房管理服务中心负责实施办公用房小额项目工程现场勘查、报批手续、图纸设计、招标申报、合同签订、监理委托、施 工管理、质量安全监管、工程变更、竣工验收、结算送审、款项支付、 资产入库、资料归档等的组织与管理工作。第

2、四条 公房小额项目工程的实施实行严格的责任制。公房管理服务中心工作人员要按照责任分工， 切实负起项目经办人、具体现 场管理人、具体项目责任人和审查审核人的职责， 以确保各项目高效 组织、顺利实施和安全竣工。第五条现场勘查：公房管理中心依据使用单位报告和局领导意见，组织相关人员（必要时可邀请设计、修缮专家参加）对拟实施 项目进行现场勘查，确认项目的可行性、必要性和估算价。第六条 项目报批：根据项目情况，由项目经办人填写小额项目工程审批表或指导申报部门填写办公用房维修改造申报表 经局主管领导报局党组研究批准，公房管理服务中心根据批准情况按 相应的要求组织实施。小额项目工程审批表一式三份，分别由公

3、房管理服务中心、局计财科留存和2万以下无合同项目报账使用；办 公用房维修改造申报表一式五份分别送局计财科、公房管理服务中 心、申报单位、县财政局、县发改局（50万以上须立项的项目）。第七条 图纸设计：项目审批立项后，由项目经办人委托具有相 应资质并经局党组确认的设计单位进行图纸设计。图纸设计要规范, 力求详细，标明有关数据和施工材料，具有可操作性，必须是造价、 施工监督、验收、核价的依据；业主单位要与申报部门、设计单位进 行充分的沟通交底、优化设计，在审批预算内尽量满足申报部门的要 求，必要时应召开相关单位参加的专家论证会。 施工图纸需经申报部 门负责人和业主单位主管领导签字，作为最终确认的招

4、标和施工依据，施工过程中原则上不得再私自进行项目内容的调整或增加。5万 元以下的可以用文字表述清楚的简单修缮项目可允许不用设计施工 图；5万以上项目必须设计施工图，没有施工图的原则一律不能进行 项目施工和签定合同。第八条 项目预算：施工图纸确定后，由项目经办人委托具有 相应资质并经局党组确认的造价咨询中介机构编制工程量清单及预 算,出具造价书。项目经办人应认真负责督促、协同编制单位深入项目现场，严格把关、科学定价，并做好保密工作。具体工程预算情况 经公房管理中心负责人审核报局主管领导签字认可后交付公房管理 中心执行。如果工程预算高于立项审批的预算，需要增加资金的，应 重新办理报批手续方可进行。

5、第九条 项目招标：项目招标原则上按小额项目报批与招标采购工作规程执行，具体按审批表批示办理。10万以下的项 目及10万以上需要作邀标或议标处理的项目，中心在施工企业的选 择上应在资质条件允许情况下，优先考虑办公用房修缮经验丰富且口 碑好的企业，特别应尊重具体经办人员的意见。第十条 合同签订：项目工程完成招标后，无异议的，必须及时签订施工合同。施工合同必须规范文本，内容完整祥实，双方权利 义务清楚，符合国家有关法律法规要求，具体经办人应认真审查签字, 并由公房管理服务中心负责人审核签字后，送局法人代表或法人委托 代表签订项目合同。合同没有签订前，工程原则上一律不准开工建设。没有施工图、没有工程预

6、算的特殊情况项目不能及时签订合同的，需 说明情况，经分管领导报局主要领导同意后，方可执行开工。第十一条施工管理：工程项目合同签定后，公房管理服务中 心必须落实具体现场管理人员和项目责任人。现场管理人员一般由项 目联系人、经办人担任，特殊情况下可抽调其他岗位同志担任但必须 交接清楚明确任务；项目责任人一般由中心具体负责同志担任， 对重要项目中心主要负责同志要亲自担任项目责任人抓好落实。现场管理人员和项目责任人要做好开工准备工作， 协助施工企业清理施工现场 做好安全措施，与施工企业做好图纸交接，督促施工单位组织建筑材 料，并对材料质量和合格情况检查审核。 工程中使用的主材必须符合 国家相关规定和招

7、标文件及工程做法的要求， 主材进场前由项目现场 管理人员组织检验并保留样品。现场管理人员要坚持每天上工地督察 一次，并做好现场记录，严格要求施工单位必需按图纸施工，不得随 意更改图纸内容。发现小问题及时给予纠正，责成施工单位给予整改,发现重大问题的应立即上报中心负责人和分管领导研究决定。根据工 程项目的规模和性质，如需要监理的项目，由项目责任人报请局主管 领导同意后，商现场管理人员委托具有相应资质要求并经局党组确认 的监理单位进行监理，代表发包单位对工程的质量、工期、造价等实 施监理，并对施工质量承担相应责任。第十二条 质量、安全监管：项目现场管理人员和项目责任人要根据国家建筑法、建筑工程质量

8、管理条例、建筑工程施 工验收标准等有关法律法规对建设项目工程质量、 安全进行监督与 管理。按照合同约定，装修、基建、修缮工程项目的设备、材料、配 件采购必须符合设计要求，严禁不合格的劣质材料和产品用于装修、 基建、修缮工程。建设过程中必须严格按照施工验收规范、质量验收标准和强制性标准组织建筑工程的分部分项工程验收、隐蔽验收；没 有进行隐蔽验收的不得进行下一道工序施工。督促施工单位严格执行 建筑工程安全的法律法规和安全规程、技术规范，防患于未然，减少 和杜绝工程事故，确保安全生产。第十三条 设计变更：施工期间，业主单位项目现场管理人员、项目责任人、项目使用单位或监理根据项目的实际需要可提出设计图

9、 纸变更要求。对不涉及到增加造价的，由业主单位现场管理人员、项 目责任人、监理、项目使用负责人审签；涉及到增加工程造价的，必 须由现场管理人员当场填写工程变更联系单， 签字说明变更理由报公 房管理中心协调，待确定意见后方可实施变更增加造价。 增加造价超 5000元以内的由公房管理服务中心决定；增加造价 5000元以上的, 需报分管领导同意；增加造价超10%以上的一般不予受理，特殊情况 的报局党组另行研究解决。凡涉及主体结构和大的使用功能调整, 须由设计单位出具设计变更文件和图纸。第十四条 竣工验收：根据建筑工程施工验收标准组织项目竣工验收。项目责任人要认真做好验收前的各项准备工作， 会同项 目

10、管理人员全面掌握项目完成情况。 组成项目竣工验收组，组长一般 由业主单位主要领导、主管领导或公房管理服务中心主任担任， 副组 长由使用单位分管领导或使用单位现场联系人担任， 成员由项目管理 人、责任人、项目监理（如有）等相关人员组成，必要时可邀请相关 专家参加。验收组应对施工单位是否按图施工及其竣工图进行核验, 对数量和质量要求进行核查备案。对不符合要求必须整改的责令施工 单位限时整改到位，重新组织验收；无需整改的，项目责任人和管理 人员必须记录在案，并提请审价部门注意，在项目结算时给予扣除。项目验收合格的，验收组成员应签字确认。5万元以下的项目，由公 房管理服务中心自行组织验收确认。第十五条

11、 结算送审：2万以上小额项目结算必须进行审计。施工单位根据招标文件和变更记录提供工程项目的结算材料，并按规 定出具经业主单位分管领导及使用单位分管领导签字确认的项目施 工图、竣工图，否则不予结算送审。20万元以上项目结算送审需经中心负责人初审、局分管领导签字后，由经办人报县财政局审计；2 0万元以下的项目，经中心负责人初审、局分管领导签字后，由项目 责任人商现场管理人员委托除编制该项目预算外的其他有相应资质 的并经局党组确认的审计单位进行审计。 项目责任人和现场管理人员 要认真负责的协同审计部门深入现场， 客观公正的做好审计工作，出 具结算书。审计资料按规定报局计财科一份，公房管理服务中心存档 一份，施工单位报帐一份。第十六条 工程付款：工程项目一般付款按施工合同执行， 即小额项目工程完工验收合格一次性付给80%的工程款（是否 60或7 0%？）;结算付款由计财科、公房管理中心在审核工程资料完整无误 后，根据合同要求、一般付款及审计审核后的工程结算价进行结算付 款。财务发票及相关附件应由经办人办理（证明人、审核签字），并 送局计财科核查，之后由财务人员统一报局分管领导签字核销入账。第十七条 资料归档：按照有关档案管理规定，及时收集、整理 基建、修缮工程项目各环节的文件资料，建立健全装修、基建、修缮 工程项目档案，在项目竣