矿井水处理厂廉洁风险建设

1、灵武矿区水电分公司廉洁风险防范管理体系建设资料矿井水处理厂二O一一年矿井水处理厂廉洁防范管理体系建设资料目录一、关于在集团公司全面开展廉洁防范管理体系建设的通知神宁党（2011）27号二、关于开展廉洁防范管理体系建设的通知神宁灵水电党（2011）15号三、灵武矿区水电分公司实施廉洁风险防范管理体系建设工作方案神宁灵水电党（2011）20号四、矿井水处理厂廉洁风险防范管理体系建设实施方案五、矿井水处理厂班子成员廉洁风险排查表（表一）六、矿井水处理厂员工岗位廉洁风险排查表（表二）七、矿井水处理厂廉洁风险排查表（表三）八、矿井水处理厂廉洁风险点和防范措施登记表（表四）九、矿井水处理厂廉洁风险点和防范

2、承诺表（表五）十、矿井水处理厂岗位廉洁风险点和防范措施登记表（表六）十一、矿井水处理厂个人岗位廉洁风险点和防范承诺表（七）十二、矿井水处理厂工作业务流程图灵武矿区水电公司部门（区队）班子成员廉洁风险排查表（一）部门（区队）：矿井水处理厂 填表时间：2011年 5月13日姓 名 张治红职 务党支部副书记 岗位主要职责1、坚持贯彻党的路线方针政策，抓好党员干部队伍建设。2、做好职工思想政治工作和群众维稳工作，积极指导工、团工作，为厂部全面发展营造和谐氛围。3、加强精神文明建设和企业文化建设，为厂部发展提供文化支撑和精神支撑。4、抓好党风廉政建设，为厂部发展营造健康的政治氛围。岗

3、位相关规章制度1、员工教育培训制。2、综合治理管理制。3、计划生育制。4、党风廉政建设制。5、绩效考核管理制。岗位潜在廉洁风险1、人事任用中存在用人不公的廉洁风险。2、绩效考核中存在考核不公的廉洁风险。3、评先选优中存在评选不公的廉洁风险支部书记审核意见  备注：1、本表一式二份，一份单位自留一份上报公司纪委；2、只限于班子成员填写，内容如有需要可另附页。灵武矿区水电公司部门（区队）班子成员廉洁风险排查表（一）部门（区队）：矿井水处理厂 填表时间：2011年 5月13日姓 名雷宇铤 职 务 厂长岗位主要职责1、认真贯彻上级有关安全生产的指示，全面负责厂部

4、 生产经营工作，计划并组织完成厂部年度安全生产经营目标任务。2、积极完善厂部安全生产管理制度、不断优化生产工艺水平，提高员工业务技术水平，保证厂部安全生产健康发展。3、积极配合党支部书记做好党的各项建设工作。岗位相关规章制度1、安全生产责任制 。2、生产经营管理制。3、绩效考核管理制。4、设备验收制。5、物资计划制。6、员工薪酬管理制。 岗位潜在廉洁风险1、人事任用中存在用人不公的廉洁风险。2、绩效考核中存在考核不公的廉洁风险。3、评先选优中存在评选不公的廉洁风险。4、薪酬管理中存在报工不公的廉洁风险。5、物资计划、设备验收中存在廉洁风险。支部书记审核意见

5、0; 备注：1、本表一式二份，一份单位自留一份上报公司纪委；2、只限于班子成员填写，内容如有需要可另附页。灵武矿区水电分公司员工岗位廉洁风险排查表（二）部门（区队）：矿井水处理厂 填表时间：2011年5月13日姓 名 赵凤琴职 务核算员 岗位主要职责1、严格执行公司及厂部安全生产规章制度，认真做好厂部生产经营核算工作。 2、做好出库、入库单的核对及归档保管工作。 3、认真做好员工工资、奖金的上报反馈工作以及劳保用品的发放工作。岗位相关规章制度1、核算员岗位责任制。2、物资出入库管理制。3、差旅费管理制。4、奖金工资上报管理制。5、生产经营管理制

6、。岗位潜在廉洁风险1、物资出入库中存在廉洁风险。2、差旅费管理中存在廉洁风险。3、奖金、工资的上报中存在廉洁风险。支部书记审核意见  备注：1、本表一式二份，一份单位自留一份上报公司纪委； 2、一般管理人员及核算员均填写，内容如有需要可另附页。灵武矿区水电分公司部门（区队）廉洁风险排查表（三） 填表时间：2011年5月 13 日部门（区队）矿井水处理厂部门（区队）主要职责1、认真执行上级工作安排部署，积极完成 矿井水净化处理工作任务，为保护环境、节约资源、提高效益作出贡献。2、完善厂设备、技术、工艺水平，推动厂安全生产健康发展。3、不断完善安全生产管理制度，提高干

7、部、员工队伍素质。4、积极提高员工 生活福利水平，营造文明和谐的厂部环境。相关规章制度1、安全生产经营考核管理制。2、新酬绩效考核制。3、员工教育培训制。4、员工福利劳保制。5、设备物资管理制。6、厂务、党务公开制。潜在廉洁风险1、安全生产经营考核中存在廉洁风险。2、薪酬绩效管理中存在廉洁风险。3、人事任用中存在廉洁风险。4、劳保、福利发放中存在廉洁风险。分管领导审核意见 备注：1、本表一式二份一份单位自留一份上报公司纪委；2、只限于部门（区队）填写，内容如有需要可另附页。灵武矿区水电公司部门（区队）廉洁风险点和防范措施登记表（四）时间：2011年5月13日部门（区队）矿井

8、水处理厂主要工作职责1、认真执行上级工作安排部署，积极完成 矿井水净化处理工作任务，为保护环境、节约资源、提高效益作出贡献。2、提高厂设备、技术、工艺水平，推动厂安全生产健康发展。3、不断完善安全生产管理制度，提高干部、员工队伍素质。4、积极提高员工 生活福利水平，营造文明和谐的厂部环境。廉洁风险点1、工资上报、奖金考核廉洁风险。 2、设备、物资管理廉洁风险。3、人事任用廉洁风险。4、劳保、福利发放廉洁风险 。具体防范措施1、加强理论学习，强化党性教育，提升干部、群众抵御外部环境诱惑的能力。2、严格执行集团及公司的薪酬管理制度和公司的安全生产管理制度。3

9、、严格执行集团及公司物资计划管理制度。4、严格执行集团及公司人事考核任用制度。 5、严格执行法律规定的劳动保护制度及集团、公司福利制度；6、严格执行厂务、党务公开制度。部门（区队）负责人签字：灵武矿区水电公司部门（区队）廉洁风险和防范承诺表（五）时间：2011年5月13日部门（区队）矿井水处理厂负责人雷宇铤主要工作职责 1、认真贯彻上级有关安全生产的指示，全面负责厂部 生产经营工作，计划并组织完成厂部年度安全生产经营目标任务。2、积极完善厂部安全生产管理制度、不断优化生产工艺水平，提高员工业务技术水平，保证厂部安全生产健康发展。3、积极配合党支部书记做好党的各项建设工作。部

10、门（区队）潜在廉洁风险风险名称报工或绩效考核廉洁风险。防控措施严格执行公司薪酬管理制度设备、物资管理廉洁风险严格执行公司物资计划、验收管理制度劳保、福利发放廉洁风险严格执行公司劳保、福利管理制度人事任用廉洁风险严格执行公司人事任用制度廉洁风险防范承诺本人严格遵守公司廉洁政策及国家法律、法规，遵守工作纪律，遵守工作流程，学习领会廉洁风险防范管理体系的基本内涵和主要精神，理解和掌握廉洁风险防范管理的基本理念和主要内容，认识廉洁风险防范管理的重要性和必要性，提高参与风险防范管理的积极性和主动性。承 诺 人（部门区队负责人）：备注：本表一式二份，一份单位自留一份上报公司纪委；灵武矿区水电公司岗位廉洁风

11、险点和防范措施登记表（六） 填表时间：2011年5月13日部门（区队）矿井水处理厂 姓 名张治红岗 位党支部副书记岗位主要职责1、坚持贯彻党的路线方针政策，抓好党员干部队伍建设。2、做好职工思想政治工作和群众维稳工作，积极指导工、团工作，为厂部全面发展营造和谐氛围。3、加强精神文明建设和企业文化建设，为厂部而发展提供文化支撑和精神支撑。 4、抓好党风廉政建设，为厂部发展营造健康的政治氛围。廉洁 风险点1、人事任用廉洁风险。2、绩效考核廉洁风险。3、评先选优廉洁风险。具体 防范措施1、加强理论学习，强化党性教育，提升抵御外部环境诱惑的能力。2、严格执行集团及公司的薪酬管理制度

12、和公司的安全生产管理制度。4、严格执行集团及公司人事考核、评选、任用制度。 部门（区队）负责人： 岗位员工签字：备注：1、本表一式二份，一份单位自留一份上报公司纪委；2、部门（区队）中层干部、一般管理人员及核算员均填写。灵武矿区水电公司岗位廉洁风险点和防范措施登记表（六） 填表时间：2011年5月13日部门（区队）矿井水处理厂 姓 名雷宇铤岗 位厂长岗位主要职责1、认真贯彻上级有关安全生产的指示，全面负责厂部 生产经营工作，计划并组织完成厂部年度安全生产经营目标任务。2、积极完善厂部安全生产管理制度、不断优化生产工艺水平，提高员工业务技术水平，保证厂部安全生产健康发展。3、

13、积极配合党支部书记做好党的各项建设工作。  廉洁 风险点1、生产经营考核管理廉洁风险。2、绩效考核管理廉洁风险。3、设备、物资计划验收廉洁风险。4、员工薪酬管理廉洁风险。5、人事任用廉洁风险。 具体 防范措施 1、加强理论学习，强化党性教育，提升抵御外部环境诱惑的能力。2、严格执行集团及公司的薪酬管理制度和公司的安全生产管理制度。3、严格执行集团及公司物资计划、验收管理制度。4、严格执行集团及公司人事考核任用制度。部门（区队）负责人： 岗位员工签字：备注：1、本表一式二份，一份单位自留一份上报公司纪委；2、部门（区队）中层干部、一般管理人员及核算员均填写

14、灵武矿区水电公司岗位廉洁风险点和防范措施登记表（六） 填表时间：2011年5月13日部门（区队）矿井水处理厂 姓 名赵凤琴岗 位核算员岗位主要职责1、严格执行公司及厂部安全生产规章制度，认真做好厂部生产经营核算工作。 2、做好出库、入库单的核对及归档保管工作。 3、认真做好员工工资、奖金的上报反馈工作以及劳保用品的发放工作。廉洁 风险点1、物资出入库廉洁风险。2、差旅费管理廉洁风险。3、奖金、工资上报廉洁风险。具体 防范措施1、加强国家法律法规和公司规章制度学习，提高职业道德水平。2、严格执行集团及公司的薪酬管理制度和公司的安全生产管理制度。3、严格执行集团及公司

15、物资保管发放制度。 部门（区队）负责人： 岗位员工签字：备注：1、本表一式二份，一份单位自留一份上报公司纪委；2、部门（区队）中层干部、一般管理人员及核算员均填写灵武矿区水电分公司个人岗位廉洁风险和防范承诺表（七）所在部门（区队）：矿井水处理厂 时间：2011年5月13日姓名张治红职务（岗位）党支部副书记岗位主要职责1、坚持贯彻党的路线方针政策，抓好党员干部队伍建设。2、做好职工思想政治工作和群众维稳工作，积极指导工、团工作，为厂部全面发展营造和谐氛围。3、加强精神文明建设和企业文化建设，为厂部而发展提供文化支撑和精神支撑。 4、抓好党风廉政建设，为厂部发展营造健康的政治氛

16、围  岗位潜在廉洁风险风险名称1、人事任用廉洁风险。防控措施严格执行公司人事任用制 2、绩效考核廉洁风险。严格执行公司绩效考核管理制3、评先选优廉洁风险。严格执行公司评先选优制度廉洁风险防范承诺 本人严格执行党员干部廉洁存业若干规定，遵守各项规章制度和工作流程，学习领会廉洁风险防范管理体系的基本内涵和主要精神，理解和掌握廉洁风险防范管理的基本理念和主要内容，积极承担厂部廉洁工作责任，提高参与风险防范管理的积极性和主动性。 承 诺 人：备注：1、本表一式二份，一份单位自留一份上报公司纪委；2、部门（区队）中层干部、一般管理人员及核算员均填写。灵武矿区水电分

17、公司个人岗位廉洁风险和防范承诺表（七）所在部门（区队）：矿井水处理厂 时间：2011年5月13日姓名雷宇铤职务（岗位）厂长岗位主要职责1、认真贯彻上级有关安全生产的指示，全面负责厂部 生产经营工作，计划并组织完成厂部年度安全生产经营目标任务。2、积极完善厂部安全生产管理制度、不断优化生产工艺水平，提高员工业务技术水平，保证厂部安全生产健康发展。3、积极配合党支部书记做好党的各项建设工作。  岗位潜在廉洁风险风险名称1、生产经营考核管理廉洁风险。防控措施严格执行公司经营管理制度。2、绩效考核管理廉洁风险。严格执行公司绩效考核管理制度。3、设备、物资计划验收廉洁风险。

18、严格执行公司设备、物资计划验收制度。4、员工薪酬管理廉洁风险。严格执行公司新酬考核管理制度。5、人事任用廉洁风险。严格执行公司人事任用制 度。廉洁风险防范承诺  本人严格遵守公司廉洁政策及国家法律、法规，遵守工作纪律，遵守工作流程和各项管理制度，学习领会廉洁风险防范管理体系的基本内涵和主要精神，理解和掌握廉洁风险防范管理的基本理念和主要内容，认识廉洁风险防范管理的重要性和必要性，积极提高参与风险防范管理的积极性和主动性。 承 诺 人：备注：1、本表一式二份，一份单位自留一份上报公司纪委；2、部门（区队）中层干部、一般管理人员及核算员均填写。灵武矿区水电分公司个人岗位廉洁风险

19、和防范承诺表（七）所在部门（区队）：矿井水处理厂 时间：2011年5月13日姓名赵凤琴职务（岗位）核算员岗位主要职责1、严格执行公司及厂部安全生产规章制度，认真做好厂部生产经营核算工作。 2、做好出库、入库单的核对及归档保管工作。 3、认真做好员工工资、奖金的上报反馈工作以及劳保用品的发放工作。   岗位潜在廉洁风险风险名称1、物资出入库廉洁风险。防控措施 严格执行公司物资管理制度2、差旅费管理廉洁风险。严格执行七项费用管理制度。 3、奖金、工资上报廉洁风险。严格执行公司薪酬管理制度廉洁风险防范承诺 本人认真学习有关核算员的各项规章制度，严格遵守公司廉洁政策及国家法律、法规，遵守工作纪律，遵守工作流程，不断提高职业道德水平，牢固掌握廉洁风险防范管理的基本理念和主要内容，坚持在实践工作中清廉从业。 承 诺 人：备注：1、本