交通工程廉政风险防控手册

1、交通工程廉政风险防控手册台州市交通局2011年4月27日、交通基础设施建设项目总流程图交通工程廉政风险防控手册说明一、为切实加强交通工程领域廉政建设，明晰廉政风险，抓好 风险防控，编制本手册。二、本手册以图表形式汇编了交通基础设施建设整体工作流程 图、各分项工作流程图、分项廉政风险及防控措施表。风险防控表 列举了工程建设各分项、各环节廉政风险点、所涉及人员、防控措 施和责任主体，力图简洁明了，便于使用。三、根据廉政风险危害和影响程度，将风险划分为四个等级， 用一个三角、两个三角、三个三角对其依次标示，未 标示的，为一般风险。参见以下范例： 采用不正当手段，选择与其有利益（利害）关系的单位。四、

2、 针对防控措施，根据措施的力度、效果和关注度，用一颗 五角星、两颗五角星、三颗五角星对其依次进行标示， 未标示的，为一般常规措施。参见以下范例： 公开招标选择承担单位，确定研究费用。五、 因交通工程具有单一性，工作流程各有不同，本手册不 作为工程的合同管理范畴。六、各级各单位在使用中应根据工程建设管理实际，结合市局惩防体系制度汇编之交通工程建设管理制度（ 2008 年 7 月印发） 参照执行，不断推进源头防控，努力完善工程领域廉政建设工作机 制，建设阳光、优质工程。七、实际使用中发现的问题请及时反馈市交通局监察室、发展规划处、建设管理处。交通基础设施建设项目流程图、廉政风险点及防控措施一览表1

3、）流程图二、交通基础设施建设项目分项流程图、廉政风险点及防控措施1、项目建议书、工可工作2）廉政风险点及防控措施一览表项目建议书、工可工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体1）流程图1 项 目 建议 书、工 可选 择承 担单 位负责前期工作的交 通业务部 门人员1、米用不正当手段， 选择与其有 利益（利害）关系 的单位；2、为谋私利， 对研究费用审批 不严。坚持实事求 是和公开、公平、公正原则， 选择有 资质单位编制项目 建议书，确定研究 费用。负责前期工作的交通业务部门父通 运输 主管 部门 审查负责前期工作的交 通业务部 门人员默认、故意纵

4、 容承接单位在开 展编制项目建议 书过程中，恶意增 加不合理工程规 模；研究深度不 足，研究成果存在 重大缺陷等风险。建立项目建议书、工可研究咨询、审查制度。2、勘察设计工作2）廉政风险点及防控措施一览表勘察设计工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体2勘 察 设 计确疋勘察设计及咨询单位建设单位设计管理 部门人员 和招标部 门人员1、选择不符合 资质条件的勘察 设计单位。1、严格执行勘察设计资质管理规定，将委托情况向建设 单位主管部门备 案；2、制定设计及咨询单位的确定管理工作责任追究制度。建设单位设计管理部门和招标部门 2、有意肢解、 缩小工

5、程规模 规避招标，直接签 订设计委托合同。1、实行勘察设计公开招标；2、建立招标公示及社会监督平台。建设单位招标部门3、相关部门进行跟踪检杳。行政监督部门3、有意肢解招标标段， 暗中为与 其有利益（利害） 关系单位的中标 做好铺垫工作。1、标段划分实行多部门把关， 集 体研究决策。建设单位设计管理部门2、制定统一的勘察设计招标文件范 本，对一般工程项 目不应过度提高资 质要求。行政监督部门工程勘察设 计建设单位设计管理 部门人员1、通过设计单位在设计文件中 针对特定供货单 位设置相应的规 格、技术等条件。1、严禁排斥公平竞争， 指疋或暗 定材料品牌和生产 商。建设单位设计管理部门续上表流程所处

6、环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体2勘 察 设 计工 程 勘 察设 计建设单位设计管理部门人员2、针对采用初步设计进行施丄 招标的项目，为有 利害关系的施工 单位谋取不正当 利益，与设计单位 串谋，故意在施工 图设计中埋下设 计变更的隐患； 3、授意或强迫设 计单位选择不合 理技术方案。2、实行初步设计和施工图设计专豕审查制；3、 制定设计质 量保证金制度；4、 逐步建立设 计监理制度。建设单位设计管理部门4、对设计质量存在缺陷、 设计进 度滞后的设计单 位仍然全额支付 设计费用。1、 建立设计 质量考核制度，设 计质量考核与设计 招标挂钩，设计费 用

7、支付与设计质量 和进度挂钩；2、在设计合同中规定反索赔条款。5、 默许勘察设计 单位违法转包、违 规分包。在合同文件中明确违法转包、违规分 包的处罚条款。设计文件审查行政主管部门相关 人员、建 设单位设 计管理部为牟取不正当利益， 故意忽略设计 文件中存在的缺 陷。1、在设计过程中加强核查；2、 制定设计审 查管理责任追究制 度。行政主管部门和建设单位设计管理部门1）流程图门人员3、征地拆迁工作2）廉政风险点及防控措施一览表征地拆迁工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体3征 地 拆迁实 地 测 绘确 疋 征 地拆 迁 面 积、数 量征 地 拆

8、迁实 施 单 位工作人 员、建设单位工程管理部门 人员、征地拆迁部 门人员1 故意扩大丈 量面积、提高拆迁 等级，虚报拆迁面 积骗取补偿款；2、虚列被拆迁 户名、户数，套取 拆迁补偿资金。1、委托有资质的评估机构评估； 米取拆迁户、区镇（乡） 村、 建设单位、设计单位四方现场 测量确认拆迁数量 和拆迁面积并公示， 上级主管部门随机 抽查的方式，加强拆 迁审核力度；2、严格按照设计图 纸确定的拆迁范围 控制拆迁，超出设计 图纸的部分须经设计单位、监督部门三方现场确认后方可 拆迁。建设单位工程管理部门、 征 地拆迁部 门3、拆迁工程数量、 丈量、 计算审 核不严。实行复核审查确认签名制度。4、 涉

9、及特殊、大型建筑物的拆 迁、估价过高，多对于不属于规定范 围内的拆迁补偿项 目,按程序向上级主报补偿资金。管部门申报，经同意后方可开展工作。5、在征地拆迁协 议外“一事一议” 类事件的界定和 审查上过分迁就 地方利益或个人 决策。征地拆迁协议外“一事一议”类事件，应集体研究决定。续上表流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体3征 地 拆 迁实地测绘确疋征地拆迁面 积、数 量征地拆迁实施单位 工作人 员、建设 单位工程管理部门 人员、征 地拆迁部 门人员6、咼估、 虚报征 地、临时用地数量 和种类；7、征地面积丈量 计算不公开，个别 人决策；8、用荒地

10、冒充耕地，多骗取补偿 款。根据施工图设计征用土地红线， 委 托国土部门和有相 应资质的土地测量 所进行勘测定界，确定主线征地的农 用地、建设用地和 未利用地等数量，作为征用土地的结 算依据。建设单位设计管理部门拨付 征地 拆迁 补偿 资金征地拆迁实施单位 工作人 员、建设 单位财务1、拨付不及时， 被征地拆迁人 的补偿资金不按 时、足额到位。减少支付环节，由征地拆迁实施单位直接发放给征地拆迁户， 或由被征 地拆迁户直接在银征地拆迁 实施单位部门人员行等金融机构领 取。2、上报申请与下 发的征地拆迁补 偿资金两本帐。有关部门疋 期检查征地拆迁补 偿资金的发放使用 情况，是否做到账、款相符；不定期

11、抽 查被拆迁人应得拆 迁款与己付拆迁款 账、款是否相符。建设单位内部审计部门4、招标、投标工作1）流程图许可不招标2）廉政风险点及防控措施一览表招标、投标工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体4招 标 投 标履行招标准备工作有关手 续招标人1、应招标而不招标， 或以将项 目化整为零方式 规避招标；2、未经有关部 门核准而采用邀 请招标方式或不 招标；3、虚假招 标。招标人向行政监督部门备案年度招标计划。招标人1、 进行跟踪检查；2、发现违规确定 中标人、签订合同 的，依法责令改正。行政监督部门编制1、违规设置不合理的资质条件1、标准文件之外的废

12、标条款应在规招标人招标文 件、资格预 审 文件和废标条款，排斥潜在投标人。定位置特别列明并主动说明；2、 废标条款 应以醒目的方式提 示。将所有废标条 款汇总到一张表 中，评委对投标人 涉及每一项废标问 题均须严格审查； 3、严格有关规疋，不得随意降低有关 资格和条件。2、 应当履行招标 文件备案手续而 未履行。执行招标文件备案制度，必要时要求 招标人组织召开资 格预审文件和招标 文件评审会。行政监督部门续上表流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体编3、招标人在1 加强对招标制编制招标文件、资文件、资格预审文招格预审文件时，针件的审核，按规定4招

13、标 投 标标对特定人提高或米用标准文件，文文降低资格条件和件中的特殊条款须件招标人评价指标；以不合经集体研究确定；招标人、理的条件限制或必要时招标人必须资者排斥潜在投标组织召开招标文件格人，对潜在投标人和资格预审文件评预实行歧视待遇；强审会；审制要求投标人组2、招标人应当设文成联合体共同投置与招标项目相适一件标， 或者限制投标 人之间的公平竞 争。应的资质等级、 安 全牛产许可、 项目 负责人等资格， 不 得任意提高或降低 资格条件；3、实行招标文件备案制度。发出 邀请 函/发售招标 文件邀请招标时， 程序 不规范，针对特定 人有倾向性的发 出投标邀请书。明确规定所邀请对象应具备招标文件要求的

14、相应水平、相应条件。编 制标 底投招人委 托的编制 标底的单 位工作人 员、招标人与投标人串通 设置标底或限价。监督编标过程， 并对审定标底过程 进行全程监督管 理。行政监督部门续上表流程所处环节对涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体4招 标 投 标清标招标人或 其委托的 招标代理 机构工作 人员 隐瞒对利害关系人不利的信息。1、抽查清标资料质量；2、对清标单位建立信用档案。招标人 行政监督 部门资 格 预 审招标人1、 影响 专家评标，暗 示、诱导、误 导专家评标。1、对重大项目的评选过程现场录音、录像；2、规范与会各方人员行政监督部门/评标言行，防止暗示、

15、诱导、误导评标；3、评委主任委员由从专家库中抽取的 专家担任，招标人代表 不应担任评委主任委 员；4、建立专豕和招标人的相互评价制度。业主代表和招标 人代表一般不参加评 标。招标人评审会议参会人员2、泄漏有关评审过程。1、有条件的实行异地评标；2、评标时，所有评标 专家和工作人员的通 讯工具必须全部关闭， 交由监督部门工作人 员保管。3、做好评审会议资料 保密处理，严禁私自记 录通过预审单位名单。招标人 行政监督 部门续上表流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体4招 标 投 标中 标 结 果公 示招标人不受理依法依规 的投诉举报或受 理后不调查，无

16、反 馈。联合纪检监察部 门、行政监督部门 共同调查。招标人 行政监督 部门1）流程图与 中标 人签 订工 程合同招标代理为中标人利益 或牟取私利，重新 与投标人订立背 离合同实质性内 容的其他协议。签订的合同报行政监督部门备案。招标人审查人着重审核有无实质性条款变 更。行政监督部门招标人和招 标代理机构串通， 操控招投标。1、实行招标代理公开招标；2、 对招标代理机构建立信用档 案，定期进行履约 考核，如发现违规 操作的，降低其信 用等级； 后果严重 的， 列入黑名单。行政监督部门5、分包管理工作施工单位在投标书中列明分包计划、分包工程的范围、分包金额，分包必须符合合同文件和有关规定2）廉政风

17、险点及防控措施一览表分包管理工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体5分 包 管 理建 设单 位备 案建设单位工程管理部门人员1、直接指定或强行推荐与己 有利益（利害）关 系的单位分包工 程。实行廉政保证 金制度， 对违反廉 政有关规疋的给丁 经济处罚和行政处 分。建设单位2、默许、纵 容施工单位违法 转包、违规分包等 行为；3、强行将工程切割后， 指疋特疋 单位或人员实施。1、定期联合监督部门组织发包管理专项检杳。建设单位工程管理部门2、咼度重视反映此类问题的信访、 认 真查处。建设单位 信访单位6、质量控制工作1）流程图质量检查工作未发现问分

18、项工程验收评定施工单位提出中间交工意向是否存在需要整改的问题1r施工单位按要求整改1是f验收小组复验合格监理工程师签发中间交工证书2）廉政风险点及防控措施一览表质量控制工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体不合格质 量 检 查现 场检 查、检 测建设单位工程管理 部门人 员、质量 管理部门人员1、有倾向性地 选择检查内容。1、 实行随机、 突 击检测制度。检测 单位事先不通告检 查地点，检查点由 检杳小组到达现场 后临时确定，检查 结果当场公布，并 将结果报建设单位 和监理单位；2、检测单位和人员与被检测单位存在利益 （利害） 关系 的，须回避

19、。建设单位工程管理部门、 质 量管理部 门2、对不合格工程降低检验标准，评为合格1、 保存检杳时 的影像和文字等原 始资料；2、多人参与现场检查、检测。3、加强抽检、检测。交通工程质量监督机构建设单位质量管理部门人员3、委托与其有 利益（利害）关系 的检测单位对工 程项目进行检测。通过招投标或竞 争性谈判等方式选 择有资质的社会检 测单位。建设单位质量管理部门和招标部门7、安全检查工作1）流程图H 合格2）廉政风险点及防控措施一览表安全检查工作继续施工流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体7安 全 管 理现 场 检 查建设单位安全管理 部门人员对所

20、建项目存在明显隐患的情 况不予监督检查， 或检查时降低标 准。1、检杳组由多人组成，检查评分工 作由多人分项进 行，最后汇总。建设单位安全管理部门2、 建立项目 安全风险基金，在 招标文件中约定，建设单位每季度进 行考核，按考核结 果兑付。建设单位安全管理部门、 招 标部门通报检杳情况故意隐瞒检查 中发现的安全隐 患，不要求施工单 位整改。公布检查结果，并 对整改结果进行复 查。建设单位安全管理部门复检复检流于形式，对施工单位整改不 到位的，帮其隐瞒 、一P、厶过关。按事实和情节轻重追究相关责任人责任。&计量工作1）流程图计量工作9、设计变更及索赔管理工作流程所处环节所涉对象及廉政风险

21、点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体8计量 管 理建 设单 位 审核、审 批建设单位单价、数 量审核部 门人员1、对施工单位虚报多报的计 量审核不严。1、实行多部门、多人联合计量核 实；2、严格按工程量清单项目支付；3、对易虚报的隐蔽工程进行重点抽查；4、加强现场工程量的复核工作。建设单位安全管理部门4、 委托社会审 计机构进行跟踪审 计。建设单位财务部门5、实行建设单位工作人员廉政保证金奖罚制度。建设单位2、故意拖延审批时间，实现不正当利益。使用电子化 计量支付管理系 统，按规定的时限 审批，逾期自动预 警。建设单位安全管理部门索赔管理工作1）流程图设计变更工作设计变更及索

22、赔管理工作2）廉政风险点及防控措施一览表流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体设 计 变更建 设单 位审 核、审 批建设单位数量、单 价审核部 门人员1、对不符合变更立项条件的，准予立项；2、与施工单位串通， 对变更工程量、 单 价审核虚高，特别是对 清淤回填、地基处理、 地质变化等隐蔽性工 程变更的审查把关不 严；3、同意施工单位先实施， 后履行设计变更 立项手续，导致无法审 核其变更立项的合理 性以及无法准确核实 现场工程量（特别是隐 敝性工程）和现场施工 工艺；4、将设计变更纳入施工图工程量清单进 行替换，规避设计变更 立项及费用审查程序，

23、以便暗中为与其有利 害关系的施工单位谋 取不正当利益；5、擅自变更设计，弄虚作假， 满足地方利 益需要。1、实行廉政保证金制度，定期进行考核，考核结果与职 务晋升、经济挂钩。建设单位2、实行跟踪审计，提前介入。建设单位财务部门3、 建立设计变 更审核专家库，随 机产生专豕对重大 设计变更项目立项 及费用进行会审、 核查。建设单位设计管理部门、 工 程管理部 门4、 公示重大设 计变更立项及批复 结果；5、 重大变更立 项须集体研究，多 部门把关，按程序 办理。续上表流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体设计 变 更建 设 单 位审 核、审 批建设单

24、位数量、单 价审核部 门人贝6、对设计变更办理时间和 周期过长现象 督办不力，给承 办人和利害关 系人暗箱操作留下隐患。采用电子项目管 理系统，设置设计变更 各环节办理时限，逾期 报警。建设单位计算机信息管理部门和设计管理部门7、对施工单位 申报的不合理 的合同外单价 不予核减。多部门联合调查同 期市场价格，作为审核 的依据。建设单位单价审核部门对索建设单位1、被施工1、 对索赔事件发生 现场采取多方认定制 度。索赔金额在疋金 额以下的由建设单位、 监理单位、施工单位、 设计代表四方共同确 认；索赔金额在一定金 额以上的须审计机构、 纪监督部门参与现场核建设单位赔合同管理查；索单位买通，对施工

25、程管理事部门人2、对索赔事件的现赔工单位伪造索部门、合实员、工程场用拍照、摄像等影像管赔现场视而不同管理部的管理部门资料进行证据保存，将理见。门认人员重大设计变更、索赔的疋现场情况及时录入电子项目管理系统；3、加大现场的督查力度，建立建设单位现场管理人员对索赔事件现场跟踪记录报告制度，并与现场管理人员奖惩挂钩。续上表流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体索 赔 管 理对索赔 事 实的 认 疋施工单 位、监理 单位、建 设单位相 关人员2、对索赔事项 发生的时间、施工单 位申报时间、监理审 核时间和建设单位现 场认定时间进行造 假，以达到符合索赔 时

26、限的目的。米用电子项目管理系统， 用 计算机记录索 赔事项申报、审 核、审批的时间 节点，控制索赔 各流程的时间。建设单位工程管理部门、 合 同管理部 门建设单 位 审核建设单位工程管理部门人员和合同管理部门人员1 对索赔理由不 符合赔付条件的和已 超过合同索赔时限 的，仍进行赔付；2、对施工单位虚 报索赔工程量审核把 关不严， 索赔责任划 分不清，索赔费用审 核虚高。3、 有意为施工单位 提供索赔理由或创造 索赔条件；4、有意拖延审批 时间，给利害关系人 可乘之机；5、 因主观原因，在收到承包人送交的 索赔报告和有关资料 后 28天内未予以答 复或未对施工单位作 进一步要求， 而导致 该索赔

27、成立。x制定严格 的索赔管理制 度，多方参与调 查取证，多部门 会审；重大索赔 事件，集体研究 决策。2、严格按合同规定的受理 时限进行索赔 受理，监督部门 要参与较大金 额索赔事件的 审核工作。建设单位合同管理部门续上表流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体索 赔 管 理建 设 单 位审 核建设单位工程管理 部门人员 和合同管 理部门人 员6、“反索赔”意识不强或主动放 弃“反索赔”的权 力，给国家造成损 失；7、 主动放弃 对施工单位的正 当索赔。1、 要强化合同管 理、培训， 提高管 理人员的合同管理 意识；2、建立建设单位索赔和反索赔管理制

28、度。建设单位合同管理部门10、项目资金拨付工作1）流程图2）廉政风险点及防控措施一览表项目资金拨付工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体10 项 目 资金 管 理建设单位拨付资金建设单位工程管理 部门人 员、财务 部门人员1、手续不完备，不按程序付 款；2、 不按合同 付款，存在超付现 象；3、挪用、挤占项目资金；4、恶意拖延支付时间或提前支 付；5、拖延、克 扣监理费用。1、制定资金拨付审批制度，明确资金 拨付审批程序；2、 对建设项 目实行全过程跟踪 审计；3、制定财务内控制度，明确财务人员 冈位责任，建立财 务人员相互制约机 制；4、建立

29、财务人员内部交流机制，实 行定期轮岗；5、强化财务人员主动参与工程建设全过程。建设单位财务（审计）部门6、 建立项目 资金支付电子信息 系统，对资金支付 情况实时跟踪。建设单位财务部门6 在建设资金 紧缺的情况下，将 资金拨付给与自 己有利益（利害） 关系的施工单位。集体研究审批项目资金的拨付。建设单位工程管理部门续上表流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体10 项 目 资金 管 理其/、他环节建设单位财务（审 计）部门 人员1、委托与自己 有利益（利害）关 系的社会审计机 构进行项目审计。通过招标、竞争性谈判等方式选择社会审计机构。建设单位财务（

30、审计） 部门 和招标部 门建设单位委托的社 会审计机 构审计人 员2、被施工单位收买， 不核减应减 金额。1、 在合同中确 定审计质量与审计 费用挂钩；2、 加强对社会 审计机构的履约考 核；3、 建立社会审 计机构信用档案，将社会审计机构存 在的问题载入其信 用档案。行政监督部门、 建 设单位财 务（审计）部门建设单位财务部门 人员3、在特定银行 开设账户，存储、 借贷建设资金。集体研究选择开 户银行。建设单位财务部门建设单位财务部门 人员4、虚列建设成本，套取建设资 金。组织实施建设 项目全过程跟踪审 计。建设单位财务（审计）部门1）流程图11、交工验收工作2）廉政风险点及防控措施一览表交

31、工验收工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体11交工 验 收建设单位申请交工 检测建设单位工程管理 人员、交 通工程质 量监督机 构验收人员1、向验收人员 行贿或与其串通， 规避工程缺陷、隐 瞒未元工地点或 请其降低验收标 准；2、 建设单位个别 人员操纵、组织对 不合格工程进行 验收。强化检测单位工作准确性和公正性的管理。建设单位工程管理部门12、竣工决算审计、缺陷责任期工作1）流程图竣工决算审计工作缺陷责任期工作2）廉政风险点及防控措施一览表缺陷责任期工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体缺

32、 陷 责 任期缺陷责任认 疋建设单位工程管理部门人员对缺陷责任的 认定界限模糊，将 应由施工单位承 担的缺陷责任，通 过设计变更等手 段转为由建设单 位承担。建设单位、运营 单位、监理单位、设计单位、 施工单 位等多方共同参与 缺陷责任认定。建设单位工程管理部门和运营管理单位组织缺陷维 修建设单位工程管理 部门人 员、试验 检测部门人员1、和施工单位通 过私下交易，延缓 维修或不维修；2、降低对施工单 位的处罚力度或 降低复检检测标 准，以谋取不正当 利益。1、按维修质量和进度考核结果控制质量保证金的最终支付；2、按原标准验收维 修工程的质量。3、定期回访工程现 场， 专人负责组织 缺陷维修；4、对不履行监管职 责的建设单位相关 人员给予相应处 理；5、严格按照招标文 件中对缺陷工程应 采取的措施执行，强化施工单位履约 意识。建设单位工程管理部门1）流程图13、竣工验收工作2）廉政风险点及防控措施一览表竣工验收工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体13竣工 验 收建设单位 按规定提 出申请建设单位工程管理部门人员1、放纵施工单位缺陷责任未承 担或未安全承担， 提前进行竣工验 收。2、 规避决算审计，提前进行竣工验 收。严格按照竣工验收办法执行。建设单位工程管