部门整体支出绩效评价自评报告

1、部门整体支出绩效评价自评报告一、部门（单位）概况（一）大邑县安监局是行政单位，内设 4 个科室、 1 个 事业单位（安全生产咨询服务中心） 、1 个参公管理单位（执 法大队）。无下设二级预算单位。（二）大邑县安监局主要负责全县安全生产综合监督管 理工作。（三）截止 2017 年 9 月，共有编制 28 名，实有在职人 员 24人。其中：行政编制 7 名，实际 6人；事业编制 21名， 实际 18 人；工勤编制 0 名，实际 0 人。离退休人员 4 人， 其中：离休人员 0人，退休人员 4 人。（四）年度主要工作目标及重点工作：1. 认真贯彻落实中央安全生产领域改革发展意见。明确 责任分工和时间

2、进度要求，完善政策支撑保障，努力提升安 全生产整体水平。2. 压紧压实安全生产监管责任。坚持“党政同责、一岗 双责、齐抓共管、失职追责” ，推进建立负有安全监管职责 和行业管理部门的安全生产权力和责任清单3. 大力提升安全生产监管监察执法能力。（1）开展安全生产监察执法标准化建设，规范行政执 法行为，落实执法人员定期轮训制度。（2）严肃安全生产事故调查处理，建立企业生产经营 过程安全责任追溯制度，对被追究刑事责任的生产经营者依 法实施职业禁入，实行事故责任追究和整改措施落实情况定 期核查督办制度。（3）开展暗查暗访、突击检查、随机抽查、常规检查 等执法机制，提高监管监察执法效能。4. 深入推进

3、省级安全社区创建、企业安全生产标准化和 职业卫生基础建设。（1）明确省级安全社区创建、企业安全生产标准化和 职业卫生基础建设工作职责、事项和工作标准，确定年度工 作目标，确保完成目标任务。（ 2）抓好工商贸企业（商业商务楼宇） 、古镇特色街区 等公共领域安全管理标准化达标工作。（3）加强职业卫生预控服务系统运行管理5. 全面加强安全风险管控和隐患排查治理。（ 1）督促冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等6个工贸行业规模以上企业开展企业较大危险因素辨识管控 试点工作。在此基础上，逐步推动其他行业规模以上企业按 照开展安全生产风险管理工作。（2）以防范重特大事故为重点，扎实开展道路交通、 建筑施工

4、、危险化学品、烟花爆竹、特种设备、人员密集场 所等重点行业领域的安全隐患排查治理工作，及时填报隐患 数据，持续推进隐患排查治理动态监管，逐步完善数据信息 共享。6. 扎实推进重点行业领域攻坚整治。（1）深入开展安全生产大检查，突出抓好重要节假日 和重点特殊时段安全督导检查。（2）扎实开展危险化学品安全综合治理，深化危爆物 品、精细化工行业、罐区和特殊作业专项整治，加强危险化 学品生产周期安全监管。（3）持续开展建筑施工起重机械、模板支撑系统、脚 手架、深基坑、隧道作业和落实施工组织方案等安全专项整 治。（4）集中开展特种设备安全隐患排查治理专项行动， 严厉查处涉及公共安全的高风险特种设备违法违

5、规行为。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2017年部门决算本年收入合计 571.84 万元，与 2016年相 比增加 81.5 万元，主要变动原因是人员变动。其中：财政拨 款收入 571.84万元，占 100%。与2016年相比增加 81.5 万元， 主要变动原因是人员变动。（二）部门财政资金支出情况。2017年部门决算本年支出合计 571.84 万元，与 2016年相 比增加 81.5 万元，主要变动原因是人员变动。其中：基本支 出478.21万元，占 84%。与2016年相比增加 90.92万元，主要 变动原因是工资、津补贴、养老保险和职业年金增加；项目 支出93.63

6、万元，占 16%。与2016年相比减少 9.42万元，主要变动原因是功能科目调整以及人员和日常公用经费增加三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况2017 年部门预算收入总计 423 万元，其中财政拨款收入 423 万元，占预算总收入的 100%，比 2016 年 356.25 万元增 加 66.75 万元， 增长 18.73%。主要原因是增加职业年金及养 老保险单位缴费支出、 项目经费增加等。 2017 年部门预算支 出总计 423 万元，其中：财政拨款支出 423 万元，占预算总 支出的 100%，比 2016 年 356.25 万元增加 66.75 万元， 增长 18.73%。主要原因

7、是增加职业年金及养老保险单位缴费支 出、项目经费增加等。（二）预算执行情况总体执行进度： 2017年部门预算支出总计 423万元，其 中：财政拨款支出 423万元，占预算总支出的 100%，比 2016 年356.25万元增加 66.75万元，增长 18.73%。主要原因是增 加职业年金及养老保险单位缴费支出、 项目经费增加等。 “三 公”经费预算控制情况： 2017年“三公”经费总额是 7.32 万元， 其中：公务用车运行维护费是 3.48 万元、公务接待费是 3.84 万元。与年初预算数（总额是 10.5 万元，其中公务用车运行 维护费 3.5 万元、公务接待费 7万元）比较，总额减少 3

8、0.25%， 其中公务用车运行维护费减少 0.47%、公务接待费减少 45.14% ；（三）综合管理情况包括管理制度、会计核算、非税收入执收、政策采购实 施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开及绩效评价开 展情况等。（四）整体绩效包括部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度等。三、评价结论及措施（一）评价得分。一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因41229100100（二）存在问题。无。（三）改进措施。我局将持续优化财务管理体系，进一步提升财务管理工 作水平，以 以评促建、以评促改”为推手，进一步完善预算 管理制度和办法，整体提升财务管理工作水平。预算编制工 作是一项对政策性、技术性和时效性要求都很强的工作，需 要预算编制人员具有较高的政策水平、专业技术水平和很强 的执行力。因此，需要通过不间断的培训与交流来提升预算 编制工作人员的政策水平和工作能力，更好地开展预算编制 工作，提高预算