环境和职业健康安全管理体系管理评审报告模板

1、环境和职业健康安全管理体系 管理评审报告模板环境和职业健康安全管理体系 2005年度管理评审报告 编号：DY C 认证-20 编制： _ 审核： _ 批准： _ 日期： _ 评审时间：2005 年 11 月 25 日 评审地点：办公楼第二会议室 主持人：公司总经理* 参加人员：公司总经理*、技术副总（管理者代表）*、各部门的经 理、主管、体系推行组工作人员以及职业健康安全管理体系员工代表。 一、 评审目的： 评价公司环境和职业健康安全管理体系的适宜性、 充分性和有效性， 以确保环境和职业健康安全管理体系持续、有效地满足 GB/T24001-2004/ISO14001 : 2004 环境管理体系

2、标准、 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系标准和相关法律法规的要求， 并不断完善环境和 职业健康安全管理体系，寻求持续改进的机会。 二、 管理评审的输入 1. 内审和合规性评价的结果； 2. 管理者代表关于管理体系运行情况的报告； 3. 关于实施纠正/预防措施的报告； 4. 与相关方交流情况； 5. 各部门运行业绩及存在问题； 6. 目标指标和管理方案的实现情况； 7. 内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化； 8. 改进建议。 三、 评审综述： 首先由管理者代表*作环境和职业健康安全管理体系运行情况报 告， 对我公司环境和职业健康安全管理体系运行情况作了总结， 就两次 内

3、审的情况进行了分析，并指出了环境和职业健康安全管理体系运行中 存在问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述。 报告中对纠正 /预防措施 的实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。 其次，由生产中心、物业公司、品管中心、人力资源部、总经办、 仓储中心、采购部、物流公司、工程中心、技术中心、考核办、销售中 心、奶源中心、工会以及财务中心 15 个部门汇报了本部门环境和职业健 康安全管理体系的运行情况及存在的问题。具体评审内容如下 ： (一) 环境和职业健康安全管理体系运行绩效 1. 环境管理体系： (1) 环境因素的识别、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别， 共识别出 597 个环

4、境因素，评价出 11 项重要环境因素。对其中的 5 个列 入目标、指标、管理方案；4个列入应急预案；全部列入运行控制，其中 3个只采 取了运行控制。 (2) 遵规守法方面：法律法规的识别、获取和评价。公司进行的环境方 面的法律法规和其他要求识别了 93 项，标准 58 项，体系运行前不符合 的法律法规 6 项，通过体系的运行整改，现已有 1 项已符合，5 项正在改 进中。 (3) 预防污染方面：公司制定的目标指标和管理方案中有 5 个涉及 到环境方面的，其中有 4 个是污染预防方面的：食堂污水达标排放，食 堂油烟达标排放，公司固废分类收集处理率达到 100%，环境污染事故发 生数为 0 起。另

5、外，在噪声方面，公司请来环保局的专家对厂界噪声进 行检测，确定了厂界噪声不超标。 (4) 节能降耗方面： (a) 资源使用方面，公司在所有的水龙头处张贴了节约用水的标识，并 对员工培训了节能降耗管理办法。公司还在公司范围内推行节约用纸， 要求公司员工将纸分成未使用、单面使用、双面使用的三部分，充分利 用后的废纸再单独收集存放，由物业公司变卖，以做他用。 (b) 能源使用方面：公司制定了电消耗节能降耗的目标，生产制定的降 耗指标为生产吨产品用电降低 5%-10%。目前该方案正在进行对设备技 术成熟性、和其他企业应用该项技术成熟性的调研报告。 (5) 员工意识方面：体系运行以来，对员工进行了很多的

6、教育，员工对 体系工作有了一定的了解，开始有了污染预防和节能降耗的意识。 2职业健康安全管理体系： (1) 危险源的辨识、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别， 共识别出 424 个环境因素，评价出 9 项重大危险源。对其中的 4 个列入目 标、指标、管理方案；4个列入应急预案；全部列入运行控制，其中 3个只采取了 运行控制。 (2) 遵规守法方面：法律法规的识别、获取和评价。公司进行的职业健 康安全方面的法律法规和其他要求识别了 118 项，标准 32 项，体系运行 前不符合的法律法规 10 项，通过体系的运行整改，现已全部合规。另外， 还识别和评价了 8 项双体系公用的法律法规，8

7、项都不合规，针对这 8 项不合规全部采取了整改措施，现已经合规。 （3） 安全健康方面：公司制定的目标指标和管理方案中有 3 个涉及 到职业健康安全方面的：酸碱泄漏的改造计划，仓库配电箱的维修计划， 有毒有害岗位的识别和工人查体。公司为保证员工的健康，组织有毒有 害岗位人员进行了查体，确定了公司员工的健康；建立危险化学品的操 作作业指导书，以运行控制的方法保证员工了解正确的操作方法，降低 事故发生的可能性。 （4） 以人为本方面：人力资源部进行了各岗位人员的能力评估，特种设 备的操作人员持证上岗等方法确保员工的能力满足岗位要求， 保证工作 质量和员工健康安全。另外，按照体系要求，各中心选举了员

8、工代表， 员工多了一条反馈问题的途径，体现了公司的以人为本的方针。 （5） 员工意识方面：体系运行以来，对员工进行了很多的教育，员工对 体系工作有了一定的了解，开始有了职业健康安全的意识，开始注意自 己周围的危险源，并了解了一些应急的方法。 （二）环境和职业健康安全方针、环境和职业健康安全目标适宜性及完 成情况 公司的环境和职业健康方针是经过多方征求意见（包括员工代表） ， 并结合我公司实际制定的，体现了职业健康安全的两个承诺：一是满足 适用的法律法规要求的承诺；二是持续改进体系有效性的承诺，体现了 环境管理方面的三个承诺：一是满足适用的法律法规要求的承诺；二是 持续改进体系有效性的承诺，三是

9、做到预防污染的承诺，并且为环境和 职业健康安全目标的制定提供了框架。方针突出了安全、遵规守法重要 性，体现了企业的宗旨，融入了我公司“ *8*8888 ”的基本方略。 从体系运行的情况来看，我公司的环境职业健康安全方针比较适宜。 本公司共制定环境方面的目标 5 个，职业健康安全方面的目标 3 个， 其中职业健康安全方面的目标中关于仓库配电箱的维修计划已经进入验 收阶段；有毒有害岗位工人的查体计划，已经结束，很快就可以取回体 检结果。环境管理体系中的固废分类收集、处理的计划也将在 11 月 30 号完成硬件设施建设阶段，开始正式运行；酸碱缸改造计划中的酸碱缸 的建设已经到位，液酸已经投入使用，液

10、碱也将于 06 年 2 月投入使用。 环境和职业健康安全的 8 个目标中，已经有 4 项接近尾声，还有 2 项将 于 06 年初完成，另外，有 2 项由于投入的费用比较大，已经列入 06 年 的计划，将在 06 年继续进行，预计于 06 年底完成。 综上所述，公司环境和职业健康安全管理体系目标是适宜的，而且 可以在明年继续进行，不需要修改。 （三）纠正、预防措施及其完成情况 自环境和职业健康安全管理体系运行以来， 共下发纠正/预防措施 要求单4 份，其中纠正措施要求单3 份，预防措施要求单1 份。 各责任部门针对查出的问题制定相应的纠正 /预防措施。目前，我公司纠 正/预防措施实施及完成情况效

11、果较好，达到了目的。 四、 环境和职业健康安全管理体系运行总体评价： 1适宜性方面：我公司环境和职业健康安全方针、 环境和职业健康安全目 标、机构设置、职责分配、体系文件等基本适宜本公司情况及内外部环 境； 2充分性方面：公司体系文件覆盖的范围来看， 没有遗漏的地方，对公司 涉及到环境和职业健康安全方面的管理 /生产和服务活动都进行了规定 和实施，基本充分； 3有效性方面：经过前期的运行结果看，基本有效，能实现本公司制定的 环境和职业健康安全方针和环境和职业健康安全目标。 五、 存在问题： 1意识方面：大多数员工已经有了体系方面的意识， 但仍然有个别员工认 为：体系工作是“额外的工作”，没有把

12、体系工作融入到日常的工作中。 2. 法律法规方面：公司组织各部门于 8 月份开始进行法律法规的识别及 合规性评价，取得了一定的成绩，基本能够满足标准的要求。但是随着 对新标准的理解逐步加深，公司在之前提交的合规性评价报告尚需进一 步完善。 3厂区内部分电线杆倾斜、摇晃成为厂区内的危险源。 六、 改进措施： 1环境管理体系方面： （1） 针对 2006 年二期工程投产，环境和职业健康安全管理体系扩 项的需要，人力资源部需要在 12 月 30 日前拟定公司组织机构调整的计 划。 责任人： 责任部门： （2） 二期工程正式投产后，品管中心需要组织对现有管理手册、程 序文件和相关三层文件进行评审，并按

13、需要进行修订。 责任人： 责任部门： （3） 目标、指标和管理方案中涉及到的厂内垃圾房必须按计划 在 11 月 30 日投入使用。 责任人： 责任部门： （4） 目标、指标和管理方案中的食堂废水治理项目一定要按计 划实施。 责任人： 责任部门： （5） 在 方案 中需用资金比较多的， 各部门一定要做好调研和预 算工作，如切实可行，一定要尽快进行，按计划完成任务。 责任人： 责任部门： （6） 组织具有合规性评价能力的人员对法律法规进一步识别评价， 完善合规性评价报告。在 12 月 13 日前完成。 责任人： 责任部门： （7） 各部门须将体系认证工作列入到 12 月份的工作计划中，并利 用各种

14、会议的机会向员工传达体系知识，将这个理念渗透到公司各个部 分。此项工作由考核办监督。 责任人： 责任部门： 2职业健康安全管理体系方面： （1） 针对 2006 年二期工程投产，环境和职业健康安全管理体系扩 项的需要，人力资源部需要在 12 月 30 日前拟定公司组织机构调整的计 划。 责任人： 责任部门： （2） 二期工程正式投产后，品管中心需要组织对现有管理手册、程 序文件和相关三层文件进行评审，并按需要进行修订。 责任人： 责任部门： （3） 厂区内的危险电线杆一定要在 11 月 30 日前完成维修 责任人： 责任部门： （4） 组织具有合规性评价能力的人员对法律法规进一步识别评价， 完

15、善合规性评价报告。于 12 月 13 日前完成。 责任人： 责任部门： （5） 各部门须将体系认证工作列入到 12 月份的工作计划中，并利 用各种会议的机会向员工传达体系知识，将这个理念渗透到公司各个部 分。此项工作由考核办监督。 责任人：各部门经理 责任部门：各部门 七、 最后，总经理对上述措施的落实提出了严格的要求，要求各部门按 照规定的时间，就以上问题认真落实，并对下步工作重点强调了以下几 占： 八、 、 1、 思想重视，认识上提高：工作上才有足够力量，观念提高，才能跟的 上新形势要求。只有从思想上重视了，才会有行动上的支持。至今为止， 仍有部分同志对认证工作引不起高度重视，不能积极的参与，对待认证 工作要有如履薄冰的意识，各部门要拿出充分的精力来开展这项工作， 改变自己适应环境，而不是简单拒绝。 2、 不断改进：两个体系是帮助我们提升整体管理素质，大家一定不要简 单的以通过认证为标准，要用发展的、变化的眼光去看待问题，通过推 行来进一步完善公司的管理体系，弥补、纠正存在的问题，一点一点往 前推，往前赶，有些问题需要外出协调关系，有些问题需要花钱解决， 不管困难有多大，有关部门必须予以保证。不同时期的要求是不一样的， 要改进管理、完善管理并提高素质。 3、 高度负责：要真抓实干，做好分工，目标明确、各就各位，做好落实， 管理者