最新版本质量环境食品安全HACCP四合一管理手册

1、QEFH/CS-01-2021质量/环境/食品平安/HACCP治理手册依据 ISO9001/ISO14001/ISO22000/HACCP标准编制编订:*审核:*批准:*版本号：A/0受控号：01 状态：受控*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：引言之目录版号/修改次：A/0页码/总页数1/2章节号：0.1生效日期:2021年08月01日2021年7月28日发布2021年8月1日实施目录章节号内容页 数封面10引言20.1目录20.2公司简介40.3企业文化50.4质量环境食品平安/HACCP方针60.5目的70.7实施令80.7任命书90.8质量环境食品平安/HACCP目标

2、100.9手册的治理111.0范围122.0标准性引用文件133.0名词及术语定义144.1理解组织及其所处的环境154.2理解相美方的需求和期望164.3确定治理体系的范围174.4治理体系及其过程185.1领导作用和承诺205.2质量、环境和食品平安/HACCP方针215.3组织内的角色、责任和权限226.1应对风险和机遇的举措316.2治理目标及其实现的筹划346.3治理体系艾更的筹划367.1资源377.2水平407.3意识40*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：引言之目录版号/修改次：A/0页码/总页数2/2章节号：0.1生效日期：2021年08月01日章节号内容

3、页数7.4沟通及信息交流417.5成文信息448.1运行筹划和限制468.2食品和效劳的要求488.3食品和效劳的设计和开发508.4外部提供过程、食品和效劳的限制538.5餐饮治理和效劳提供558.6食品和效劳的放行588.7不合格输出的限制598.8环境运行限制608.9应急准备和响应629.1监视、测量、分析和评价639.2内部审核669.3治理评审6710持续改进6911.1程序文件目录7111.2治理责任分配表7211.3组织机构图77*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标题：引言之公司简介版号/修改次：A/0页码/总页数1/1早节号：0.2生效日期:2021年08月01

4、日公司简介略*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：引言之企业文化版号/修改次：A/0页码/总页数1/1章节号：0.3生效日期：2021年08月01日企业宣言：谱写餐饮文化新篇章,经营健康食品,促进产业开展, 丰富美食生活.企业宗旨：卫生是前提,质量是生命,平安是保证.企业价值观：社会效益重于经济效益.企业产品观：视创新如灵魂,视质量如生命 企业精神：勤奋、进取、团结、忠诚、感恩*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标题：引言之质量、环境、食品平安和HACC管版号/修改次：A/0页码/总页数1/3理方针、质量方针：顾客至上、质量为本 质量方面的承诺：、分享健康.公司以

5、“以您为中央,以我为半径,让您最满意作为经营理念.表达 了以顾客为关注焦点的经营承诺.关注顾客的需求,不断向顾客提供满意的 食品和效劳,使我们公司持续开展壮大；表达了持续改进、精益求精的经营 思想.追求创新、持续改进,不断提升产品质量,让顾客满意,树行业品牌.公司以“标准是底线,我们要做得更好作为质量理念.标准是底线：就 是到达标准只是起点,我们要超过标准,做得比标准更好；我们要做得更好： 就是我们做的要超出期望,不断进步,追求卓越.二、环境方针：坚持走可持续开展之路,倡导绿色环保思想,遵守法律 法规,从餐饮治理到效劳的全过程中,实行污染预防和持续改进.公司在环境方面的承诺：1、遵守适用的国家

6、和地方现行有关环境法律、法规.2、从材料、设备、采购,餐饮治理、效劳全过程实行污染预防,减少各种 污染物的产生和排放.3、节约资源、能源,持续推进清洁效劳,开展三废综合利用,持续改进环 境治理.4、提升全员环境意识,改善工作环境,着力宣传环境方针、环境目标,强 化全员环境行为.5、定期对公司环境情况进行评价,使公司环境治理得到持续改进.6、增强污染防治,努力实现污染物处理全面达标,排量递减.三、食品平安/HACCP方针：食品平安,你我共同的责任；食品平安, 你我共同的心愿 .公司在食品平安/HACC防面的承诺：食品平安是企业持续开展的核心,从顾客的需求和食品平安出发,为顾 客创造一个食品平安、

7、健康卫生的餐饮环境,建立食品平安操作方法,保证 有效的食品平安培训,制定食品平安责任制,引导员工关心食品平安,才能 发挥最大的社会效能.严格遵守国家关于食品平安方面的法律、法规、标准和技术标准,履行 向国家主管部门和社会的承诺；通过治理水平的提升,提升员工的食品平安 意识,标准企业餐饮效劳的行为,实现食品平安绩效的持续改进,为企业的 持续开展保驾护航.*标 题：引言之目的0.5治理手册 文件号：QEFH/CS-01-2021版号/修改次：A/0 页码/总页数1/1生效日期：2021年08月01日0.5目的、适用范围0.5.1目的本手册依据 GB/T 19001: 2021 idt ISO 90

8、01: 2021?质量治理体系 要求?、GB/T24001: 2021 idt ISO 14001 : 2021?环境治理体系 要求及使用指南?、GB/T 22000-2006 IS022000-2005?食品平安治理体系一适用于食品链中各类组织的要求?和 GB/T 19538-2004?危害分析与关键限制点HACCP体系及其应用指南?建立、实施并有效保持 本公司的质量/环境/食品平安/HACCPt理体系,用以证实本企业有水平稳定的提供满足顾 客和适用的法规要求的产品,并通过持续改进和预防不合格的过程,自我完善,追求卓越, 从而到达顾客满意；使公司质量、环境、食品平安/HACCPt理制度的完善

9、、有效,从而为 全球的质量治理、环境保护和食品平安/HACCF出更大奉献.*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：引言之实施令版号/修改次：A/0页码/总页数1/1章节号：0.6生效日期：2021年08月01日*X /环境/食品平安/HACCP治理W"以下简称：治理例,编号:QEFH/CS-01-2021,经本公司审定后予以批准公布,自 2021年08月01日起实施.建立和完善治理体系是本公司的一项战略决策.通过质量/环境/食品平安/HACCP治理体系的有效运行,促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品,持续改进,满足顾客要求.依 照治理方针和目标限制活

10、动、食品和效劳对质量/环境/食品平安/HACCP治理的影响,保证本公司持续开展,限制、消除和减小环境/食品平安/HACCP风险,改进质量/环境/食品平安/HACCP绩效.根据本公司实际情况,GB/T 19001 : 2021 idt ISO 9001: 2021治理体系为根底和主线,融合GB/T24001: 2021 idt ISO14001: 2021 环境治理体系和 GB/T 22000-2006 IS022000-2005 食品平安管理体系、GB/T 27341-2021危害分析与关键限制点体系,根据过程方法和PDDA酒环的模式,阐述公司的治理方针和目标,对公司的质量、环境、食品平安/H

11、ACCP勺一体化治理体系作了总体描述.本治理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求水平的纲领性文件,可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/食品平安/HACCP1T理体系之用.治理手册是本公司必须长期遵循的治理体系文件,是公司开展质量治理、环境和食品平安/HACCP治理及活动的要求和准那么.公司各部门和全体员工必须认真学习,严格遵照执行.总经理：二0 一六年八月一日*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：引言之任命书版号/修改次：A/0页他/总页数1/1章节号：0.7生效日期：2021年08月01日治理者代表任命书任命本公司*为治理者代表,分管质量、

12、环境、食品平安/HACC治理体系的运行.为保证公司有效地进行质量、环境、食品平安/HACCP!理体系活动,除其 他工作外,本岗位行使责任详见本治理手册 0.7章节.特此任命.总经理：二O一六年八月一日食品平安小组组长任命经本公司职工代表大会一致通过,任命本公司* 为食品平安小组组长,协助治理者代表,参与食品平安/HACC昉针、目标的制定和评审,参 与风险治理和平安事务治理,领导食品平安小组开展工作,并为其成员安排 相关的培训和教育等.特此公布.总经理：二O一六年八月一日*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：引言之质量环境食品平安/HACCP目标 版号/修改次：A/0页他/总页

13、数1/1章节号：0.8生效日期:2021年08月01日质量、环境、食品平安和 HACC围标和指标是：1餐饮效劳合格率三99%2顾客满意率达三98% ;3废水/废气达标排放；4食堂废弃物分类收集处理率100%5重大食品平安事故发生率为零；6杜绝火灾事故.- -各部门在责任范围内,通过各种形式对治理目标和指标进行宣传- -治理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的治理方案,确保总目标的实现- -在治理评审做出决策时或治理体系运行发生变化时,由总经理组织 有关部门对治理方针、目标/指标/方案进行修订,以满足顾客、法 律法规的要求特此公布！总经理：二O一六年八月一日*治理手册文件号：QEFH/C

14、S-01-2021标 题：引言之手册的治理版号/修改次：A/0页他/总页数1/1章节号：0.9生效日期：2021年08月01日手册的治理手册由编制委员会组织有关人员编制,治理者代表审核,总经理批准.行政办公 室负责手册的修订、发放、限制等治理.手册的底稿由行政办公室保存,手册的复印 件分“受控和“非受控两种形式发放,发放时必须登记.持有“非受控手册者, 那么得/、到相应的更改,“非受控手册分发以后其有效,住本公司/、再跟踪.“受控 手册持肩者要妥善保管手册,不得复制、涂改、外传、丧失,未经总经理批准不得外 借,调离本公司时,必须将手册交还行政办公室.“受控手册的范围为：本公而B门负责人以上,以

15、及第三方认证机构等.“非受 控主要是本公司的顾客和相关方等.本公司经营环境、产品结构、治理制度、食品平安 /HACCRg生较大变化时,或因 法规、标准等依据性文件有了重大更改时,那么对本手册进行修订或者换版.新版本发 放时,旧版本即行作废,旧“受控手册应立即收回处理.本手册通过体系审核和治理评审,验证具符合性和适用性,同时验证质量、环境 和食品平安/HACCPt理体系的肩效性以及是否到达规定的质量、 环境、食品平安/HACCI 目标.0.8.1相关义件?文件限制程序?*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：范围版号/修改次：A/0页他/总页数1/1章节号：1.0生效日期：202

16、1年08月01日范围1.1 本手册为公司规定J治理体系的要求：a需要证实其具有稳定提供满足顾客及相关方的要求及适用法律法规要求的食品和服 务的水平；描述和说明了构本钱公司环境治理体系的内容和要求,用于内部环境治理 和向相关方证实本公司环境治理体系满足环境规定要求和有关法律、法规要求； b通过体系的肩效应用,包括体系改进的过程,以及保证符合相关方要求和适用的法 律法规要求,旨在增强顾客满意.标准规定的所有要求对本公司是通用的,旨在适用于学校餐饮效劳治理全过程及 相关环境治理活动,同时适用于向第二方和第二方提供具备环境治理的保证水平的证 实.1.2 适用范围本手册适用于公司学校食堂餐饮治理效劳及相

17、关环境与食品平安/HACCPt理活动；本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量治理、环境治理和食品平安/HACCPt理水平的依据之一； 本手册的解释权归公司总经理.1.3 删减说明不适用Q 8.3条款设计和开发.*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：标准性引用文件版号/修改次：A/0页他/总页数1/1章节号：2.0生效日期：2021年08月01日标准性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不可少的.但凡注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件.GB/T 19000-2021 质量治理体系 根底和术语(I

18、SO9000:2021 ,IDT)2.1 治理体系标准GB/T 19000-2021 idt ISO 9000:2021质量治理体系根底和术语GB/T 19001-20218 idt ISO 9001:2021质量治理体系要求GB/T 24001: 2021 idt ISO 14001 : 2021环境治理体系要求及使用指南GB/T 22000-2006 ISO22000-2005食品平安治理体系一适用于食品链中各类组织的要求GB/T 27341-2021危害分析与关键限制点体系食品效劳企业通用要求GB 14881-2021食品效劳通用卫生标准GB/T 27306-2021食品平安治理体系 餐

19、饮业要求2.2 适用的法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国质量法中华人民共和国宪法中华人民共和国平安效劳法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国食品平安法学校食堂与学生集体用餐卫生治理规定学生营养餐效劳企业卫生标准其他适用的国家、行业有关的质量、环境和食品平安/HACCP勺法律法规等2.3 适用技术标准技术标准采用国家标准,当特殊要求时,以与顾客商定的标准为准.标题：名词及术语定义版号/修改次：A/0页码/总页数1/1早节号：3.0生效日期：2021年08月01日*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021名词及术语定义GB/T 19000-2021 质量治理体系 根底和术语(ISO

20、9000:2021 ,IDT)1)公司：*(简称：公司).2) QMS质量治理体系3) EMS环境治理体系4) FHMS食品平安/HACCPt理体系5) QEFHMS：量/环境/食品平安/HACCPt理体系*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：组织环境版号/修改次：A/0页码/总页数1/1章 节号：4.1理解组织及其所处的环境生效日期：2021年08月01日4.1.1 公司战略和方向公司致力于学校食堂餐饮治理效劳,精益求精,力争成为客户的最正确供应商,为客户 提供强有力的质量、环境和食品平安的支持和保证,因此公司在人才、设备、加工、质保 和售后效劳方面提供强有力的支持和保证,

21、以便使公司餐饮治理效劳能有更广泛的市场, 更能满足客户的要求.4.1.2 内部因素和外部因素(1)公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析,对影响其实现质量、环境、食品平安和HACCPt理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管 控.这些内部因素和外部因素口以包括需要考虑的止前和负向要素或条件.(2)内部环境因素要考虑公司的内部治理、价值观、企业文化、企业的知识和治理绩 效等相关因素.(3)外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、 外部文化、社会因素和经济因素等相关因素.(4)内外部因素包括受公司影响的环境状况或够影响公司的环境状况.(5)公司每年

22、定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以便及时调整 公司战略,应对不断变化的市场.4.1.3 .相关/引用文件4.1.3.1 ?组织环境与相关方要求治理程序?*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：组织环境版号/修改次：A/0页码/总页数1/1章节号：4.2理解相关方的需求和期望生效日期：2021年08月01日4.2.1 由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的食品和效劳的 水平产生影响或潜在影响,因此,公司应按相关程序确实定：a与质量、环境、食品平安和HACC治理体系肩关的相关方,如顾客、最终用户、 股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等；b按相

23、关文件的规定要求,确定这些相关方的需求和期望即要求.c这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务.4.2.2 公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和 评审,以便及时调整公司战略,适应市场的需求.4.2.3 .相关/引用文件4.2.3.1 ?组织环境与相关方要求治理程序?*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：组织环境版号/修改次：A/0页码/总页数1/1章 节号：4.3确定治理体系的范围生效日期：2021年08月01日4.3.1 公司质量、环境和食品平安/HACC楷理体系的边界和适用性决定了质量、环境 和食品平安/HACCF1理体系的限制范围.

24、4.3.2 在确定公司质量、环境和食品平安/HACCF1理体系范围时,组织应考虑：a各种内部和外部因素,见4.1 ；b相关方的要求及相关的合规义务,见 4.2 ;c其组织单元、职能和物理边界；d组织的产品、活动和效劳.E其实施限制与施加影响的权限和水平.4.3.3 对本公司确定的质量、环境和食品平安/HACCF1理体系范围的全部要求,组织应 予以实施.4.3.4 本公司质量、环境和食品平安/HACCF1理体系适用范围及适用条款见前文.4.3.5 相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持.并可为相关方获取.4.3.6 如果公司的质量、环境和食品平安/HACCPT理体系的应用范围不适用相关标准的

25、 某些要求,应说明理由.那些不适用组织的质量、环境和食品平安/HACCPf理体系的要求,不能影响组织保证食品和效劳合格以及增强顾客满意的水平或责任, 否那么不能声称符合本标准.*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：组织环境版号/修改次：A/0 页码/总页数1/2章节号： 4.4四合一治理体系及其过程生效日期：2021年08月01日4.4.1 本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境和食品平安/HACCPt理体系时,应遵循的要求并明确：a识别治理体系所需的过程及其在组织中的应用；b确定这些过程中的顺序和相互作用；c确定为保证过程有效运行、产品质量限制所需的准那么和方法；d

26、保证可以获得必要的资源与信息,以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行 监视；e监视、测量和分析这些过程；f实施必要的举措,以实现对这些过程筹划的结果和对这些过程的持续改进.根据过去公司实际治理经验总结与公司产品结构特点,为使体系的运行质量不断提升,在以下关键环节中必须得到进一步限制、保持和持续改进：1文件化体系治理限制过程；2体系筹划与审核治理过程；3产品实现的筹划及产品的设计开发、工艺开发过程；4与顾客有关的评审、效劳与顾客信息反响治理限制过程；5采购限制及物流限制过程；6效劳制造及外包加工过程；7产品的监视测量与不合格品的治理限制过程；8监视和测量设备使用限制过程；9资源的提供与治理过程

27、包括人力资源、根底设施与工作环境；10数据分析与持续改进限制过程.4.4.2 公司以GB/T 19001: 2021 idt ISO 9001 : 2021质量治理体系为根底和主线,融 合 GB/T24001: 2021 idt ISO14001 : 2021 环境治理体系和 GB/T 22000-2006 IS022000-2005食品平安治理体系、GB/T 27341-2021危害分析与关键限制点体系 标准的要求建立文件化的质量、环境和食品平安/HACCPt理体系,加以实施和保持,并持续改进.*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：组织环境版号/修改次：A/0 页码/总页数

28、2/2章节号： 4.4四合一治理体系及其过程生效日期：2021年08月01日4.4.3 为使公司质量、环境和食品平安/HACCPf理体系有效运行,并持续改进,各部门 应：1按质量、环境和食品平安/HACCPt理体系文件中的规定贯彻实施,文件中的规定 与实际运作应保持一致.2随着质量、环境和食品平安/HACCPt理体系的变化,质量和环境方针、目标的变 化,应定期评审,及时修订质量、环境和食品平安 /HACCPt理体系文件,保证其 后效性、充分性和适宜性.3质量、环境和食品平安/HACCP治理体系建立后,应不断完善,持续改进,提升有 效性和效率.*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标

29、题：领导作用版号/修改次：A/0页码/总页数1/1章节号：5.1领导作用和承诺生效日期：2021年08月01日5.1.1总那么最高治理者应证实其对质量、环境和食品平安/HACCK理体系的领导作用和承诺,通过:a对质量、环境和食品平安/HACC治理体系的有效性承担责任；b保证制定质量、环境和食品平安/HACCF1理体系的质量方针和质量目标,并与组 织环境和战略方向相一致；c保证质量、环境和食品平安/HACCF1理体系要求融入与组织的业务过程；d促进使用过程方法和基于风险的思维；e保证获得质量、环境和食品平安/HACCF1理体系所需的资源；f沟通有效的质量治理和符合质量、环境和食品平安 /HACC

30、F1理体系要求的重要 性；g保证实现质量、环境和食品平安/HACCF1理体系的预期结果；h促使、指导和支持员工努力提升质量、环境和食品平安 /HACC蕾理体系的有效 性；i 推动改进；j 支持其他治理者履行其相关领域的责任.5.1.2以顾客为关注焦点最高治理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺 ,通过：a确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；行政办公室编制适用的与食品和效劳有关的法律、法规清单.b确定和应对能够影响产品、效劳符合性以及增强顾客满意水平的风险和机遇；c始终致力于增强顾客满意.执行?与顾客有关的过程限制程序?的有关要求；*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2

31、021标 题： 领 导作用版号/修改次：A/0 页码/总页数1/1章节号：5.2质量、环境和食品平安/HACCP方针 生效日期：2021年08月01日5.2.1制定质量、环境和食品平安/HACCP方针(1)公司质量、环境和食品平安/HACCP方针见质量手册0.4章节.(2)公司质量、环境和食品平安/HACCP方针由总经理制定、批准、发布,质量、环境和食品平安/HACCP方针的指定应：a)适应组织的宗旨和组织所处环境(包括其活动、食品和效劳的性质、规模和环境影 响),并支持其战略方向；b)为制定质量目标和环境目标提供框架；c)包括满足适用要求的承诺；d)包括保护环境的承诺,其中包含污染预防及其他

32、与组织所处环境有关的特定承诺；e)包括履行其合规义务的承诺；f)包括持续改进质量、环境和食品平安/HACCP治理体系以提升质量治理绩效和环境 绩效的承诺.5.2.2沟通质量、环境和食品平安/HACCP方针(1)质量、环境和食品平安/HACCP方针以文件的形式发布,在公司内部以橱窗、内 部网络、宣传画等形式,以便让员工及时知晓.(2)公司应将质量、环境和食品平安/HACCP方针对全体员工进行宣讲、教育,保证每 个员工熟悉、理解并贯彻执行.(3)必要时,质量、环境和食品平安/HACCP方针及质量政策要求向相关方提供,告知 相关方.(4)公司应通过治理评审对质量、环境和食品平安/HACCP方针进行适

33、宜性评审和修 订,以反映不断变化的内部、外部条件和信息.*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：领导作用章节号：5.3组织内的角色、责任和权限版号/修改次：A/0页码/总页数1/9生效日期：2021年08月01日5.3.1 组织机构-治理体系5.3.2 组织机构-行政治理体系见附录?组织机构图?5.3.3 治理责任5.3.3.1 总经理a负责质量/环境/食品平安/HACCPf理 体系的筹划,负责公开的环境和平安效劳承诺,遵守环境保护和平安效劳的法律法规,制定质量、环境和食品平安 /HACCP 方针,并签署批准、公布质量、环境、食品平安 /HACC叨针；负责质量/环境/食 品平安

34、/HACCPf理 体系的治理评审工作；b任命治理者代表,负责确定公司的组织结构及各部门负责人的责任；c负责批准?治理手册?、“环境/食品平安/HACCP目标、指标和治理方案和“培 训方案；d保证提供建立、实施并保持质量环境和食品平安 /HACCPt理体系所必要的资源；e负责特殊合同的批准和签订,批准?合格供应商名录?；f对公司食品平安和效劳质量全面负责,对重大的批不合格食品做出处置.5.3.3.2 治理者代表a负责质量环境和食品平安/HACCPt理体系建立、实施和保持的具体事宜,向总经 理报告运行情况,并提出改进的建议；b负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；c负责质量环境和食品平安/HAC

35、CPt理体系文件发放范围及程序文件的批准,?质量环境食品平安/HACCPt理手册?和“质量方案的审核；d负责质量目标、环境和食品平安/HACCPB标、指标和治理方案的审核和组织实施；e负责选定审核组长和审核员,组织编写和审批内部审核方案；f批准顾客满意度调查表或调查方案；g组织并参加治理评审,向总经理或总经理特别助理 /参谋汇报质量环境和食品平安 /HACCPt理体系的运行情况,并提出改进建议；h就质量环境和食品平安/HACCF#系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络.*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：领导作用章节号：5.3组织的岗位、责任和权限版号/修改次：A/0页码

36、/总页数2/9生效日期：2021年08月01日5.3.3.3 食品平安小组食品平安小组成员应来自于各相关职能部门,并包括食品平安危害限制举措的操作人员,必要时,可包括外聘的专家.小组长领导食品平安小组开展工作,并为其成员安排相 关的培训和教育.小组成员应具备多学科的专业知识和建立与实施食品平安治理体系的经 验.这些知识和经验包括,但不需限于组织的食品平安治理体系范围内的产品、过程、设 备的食品平安危害,并应保持证实食品平安小组具备所要求的知识和经验的记录.5.3.3.4 各部门负责人a作为本部门的治理负责人,有责任使本部门人员充分理解质量、环境、食品平安 /HACCP方针并使之贯彻执行；有责任

37、持续改进本部门的工作绩效.b规定所属人员的责任、权限及相应关系,并接受上级的监督和指导.c制定本部门的治理目标、指标、治理方案；组织开展及落实与本部门相关的治理 工作；d负责对本部门潜在有质量事故、环境污染、食品平安 /HACCP事故和紧急情况的 确定和限制；e负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作；组织整改本部门治理中 的不符合项.f遵守已确认适用的法律、法规及其他要求；负责对治理体系的运行进行自查.g保证所属人员得到适当培训,指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职 责和程序工作.h负责本部门的节能降耗工作,对本部门的平安效劳负全面责任.做好本部门的消 防和平安工作,减少疾病

38、和工伤事故.i负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流,并就质量环境平安治理体 系绩效做好信息的交流、传递和处理工作.j保证本部门的设施、工作环境能够满足质量、环保和食品平安/HACCP的需要.k聚集、报告和处理本部门员工意见和建议.I负责与本部门相关作业文件的编写、修订工作；负责本部门文件和记录的治理.*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：领导作用章节号：5.3组织的岗位、责任和权限版号/修改次：A/0页码/总页数3/9生效日期：2021年08月01日5.3.3.5 食品平安/HACCB、组长a由员工推荐或选举产生；b对全体员工负责,直接向治理者代表或总经理反映职业健

39、康运行的情况,反映员 工的意见；c适当参与环境因素的识别、风险评价和限制举措确实定；适当参与事件调查；d参与食品平安/HACC方针和目标的制定和评审；e对影响员工食品平安/HACCP勺任何变更进行协商；对食品平安/HACC叫务发表意 见；f 了解员工及相关方对食品平安的满意度,及时沟通并提出有关建议；g自发遵守已确认的法律法规及其他要求,负责宣导员工对食品质量、食品平安、环境、节能降耗进行自查意识.5.3.4 各部门治理责任5.3.4.1 质检部a贯彻执行国家有关质量法律法规以及上级有关的质量标准,贯彻公司质量环境和食品平安/HACC叨针,对产品、环境和食品平安/HACCRS行合规性评价；b负

40、责公司产品质量的检验限制及出货成品的售后质量跟踪；c负责产品检验标准、品质治理文件等的编制,中报责任部门发放,并培训部门内部 及相关岗位遵守品质文件要求；d负责组织公司及各食堂的产品质量目标的分解、监测和验证；e负责统计技术的选用,统计技术的使用培训,对其实施效果进行监督、检查；f负责产品实现过程品质限制,编制检验指导书,做好进料、过程、成品的检验和验 证并保持记录；g负责监视和测量设备的治理,编制年度校准方案并执行校准或检定,负责对偏离校 准状态时的追踪处理；*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：领导作用章节号：5.3组织的岗位、责任和权限版号/修改次：A/0页码/总页数4

41、/9生效日期：2021年08月01日h负责不合格品判定,组织相应部门进行处置,当产品出现质量问题时,组织对其进 行追溯,参与制订相应纠正预防和改进举措,并进行跟踪和验证；i负责本部门的环境因素识别,完本钱部门目标、指标和环境治理；j负责对本部门的危险源辨识、 风险评价和限制举措确实定,拟制本部门的目标和管 理方案并实施.k按规定对本部门的治理目标完成进行分析评价,改进和提升,保证年度目标达成.5.3.4.2 市场部a贯彻公司质量环境和食品平安/HACCPT针,完成质量环境和食品平安/HACCFg标, 对公司合同/订单、顾客效劳负责；b组织合同评审和协调活动,在合同或订单签订之前,对每份合同或订

42、单按要求进 行评审,在完成评审后代表公司对外签订合同或订单；c全面识别顾客的需求,按订单要求及时下达效劳任务单,做好与食堂行政办公室 门的协调工作,保证顾客的需求得到落实、解决.d跟踪、催促食堂行政办公室门的效劳进度,对各订单产品的完成情况和销售情况 作出通报.e跟踪和反响市场情况,对顾客的需求包括要求、建议、意见、抱怨等进行综 合分析,按不同情况及时报告反响相关部门和总经理,并保证在适当的时间 内向顾客作出答复.f配合食堂行政办公室门做好顾客财产的治理；g根据市场的动态,综合分析国外市场和国内市场对食品的需求情况,掌握食品销售 中出现的热销品种和开展趋势,为公司确定产品开发方向提供市场依据.

43、及时收集来自顾客的质量信息,包括顾客投诉,并反响给有关部门,组织对顾客信息的处理,及时将落实情况回复顾客,取得顾客满意；*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：领导作用章节号：5.3组织的岗位、责任和权限版号/修改次：A/0页码/总页数5/9生效日期：2021年08月01日h按规定部署市场部门的顾客满意度调查工作,并作好必要的顾客满意度分析报告.i负责本部门的环境因素识别,完本钱部门目标、指标和环境治理方案的实施；j配合体系的内、外部审核,负责有关不符合项的整改工作；k做好归口文件和资料的存档、发放、更改治理工作,负责本部门的记录治理.I按规定对本部门的治理目标完成进行分析评价

44、,改进和提升,保证年度目标达成.5.3.4.3 行政办公室a贯彻公司质量环境和食品平安/HACCPT针,完成质量环境和食品平安/HACCFg标;b组织有关部门起草、修订质量环境食品平安/HACC琳系文件,负责文件治理,包 括发放、回收、归档、更改、保存、销毁并做好相关记录；c负责记录的治理并规定记录保存期限,并保存所有体系文件和记录表单电子档备 份,组织对现有体系文件定期评审,必要时进行更新；d标准和催促食堂行政办公室门的现场治理工作,并落实有关防火、防雨、防灾、 防盗、防毒等环境因素的限制、效劳平安举措,并向相关员工进行平安效劳、环 境意识、质量意识等方面的培训教育,提升员工的环境保护意识和

45、平安效劳意识；e负责参与对政府、行政行政办公室门的联络及公司内部沟通.对施工单位的环境、 平安行为施加影响；f负责质量、环境和食品平安/HACCRt律、法规的获取和评价、跟踪和更新,应用 于相应的环境因素和适用部门的识别；并进行评价、跟踪和更新；g负责第二方或第三方关于治理体系类的外部审查的筹划、组织准备、接待,组织 对外部审查所提出的问题整改和改进建议的沟通、实施和结果回复,综合外部审 查的各项改进建议,结合公司的实际治理水平,持续改善公司的综合治理水平；负责治理评审、内部审核的组织落实,并保存治理评审和内部审核资料；*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：领导作用版号/修改

46、次：A/0页码/总页数6/9章节号：5.3组织的岗位、责任和权限生效日期:2021年08月01日h负责办公设备的归口治理、维护.包括对电脑及相关附件、信息系统等建立台帐并作日常维护；及时收集处理公司内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸;i制订公司各级员工劳保、后勤卫生等方面的实施方案；j负责公司应急准备和响应的筹划、定期演练,协助管代对紧急情况的统一指挥；k负责消防设施的保养维护治理,维持作业现场的清洁卫生,对作业人员的职业卫生 和平安进行治理；I代表员工参与食品平安/HACCP勺有关治理工作,聚集报告员工的意见和建议,并与相关部门协商解决或上报,保证充分发挥员工在环境保护、平安效劳中的作用

47、;m负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动.关心员工食品平安条件的改善,增强女职工和未成年工的保护;n负责公司环境相关的废气、噪声、废水的年度监测的组织,收集相关报告；监督 检查公司内部的如废水检测和结果；监督检查公司危险固废处置和治理工作；负 责工作场所职业健康检测与评价工作的实施；负责收集公司内、外部关于环境事 件的投诉、意见和建议,提交治理者代表评审处置；o负责环境事故、食品平安/HACCF事件的调查；负责质量、环境、食品平安的不 符合评定,参与产品不合格的判定,组织相应部门制订相应的纠正预防和预防措 施,并进行跟踪和验证；p负责公司行政治理性文件的编制、登记、发放回收治理,公司

48、资质证书类的归档 保存；外来文件除技术类的治理和限制；q负责对政府、行政行政办公室门的联络沟通和政策接收,及时向内部传递和执行 r负责人力资源工作,做好人员招聘、岗位培训、资格认证等的年度方案,并催促 落实；负责员工招聘、组织培训、考核、调职、升迁、离职的治理工作；做好人 员调配,保证体系运行人力资源充足；*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：领导作用章节号：5.3组织的岗位、责任和权限版号/修改次：A/0页码/总页数7/9生效日期：2021年08月01日s组织制订公司各职能部门及岗位的?责任要求?和?任职资格要求?,明确各岗位职能,建立员工人事档案,并提出合理配置、相关资源

49、的方案；t制订公司各级员工薪资方案和劳保、后勤卫生等方面的实施方案；并负责员工薪 酬的考核和监督实施执行；u负责年度招聘、培训方案的实施、催促及培训的考核、评价、人员入岗资格的认 定及特殊工种的技术培训和相关岗位资格评审与确认；5.3.4.4 采购部a切实贯彻、履行公司的治理方针和治理目标,订立本部门治理目标,服从主管领导 的指挥和调配.b按效劳任务要求,协同技术部、质检部对新型或有新质量要求的产品任务做好材料、 配件等咨询、接收和确认.c负责掌握食堂行政办公室的效劳水平和进度及调控情况,对客户的特殊合同进行服务水平可行性的评定,及时向市场部等反响效劳方案执行、变更等各类效劳过程的 信息情况,

50、催促食堂行政办公室保质、保量、按期交付,最大限度地满足顾客的需 求.d负责原辅材料及产品配件、包装物品等的采购限制,保证采购物品到达平安库存和 符合环境、平安法规.e负责易燃、易爆物资及有毒危险化学品的采购、运输,验收、入库、标识、储存和领用的治理并收集MSDS应预防其环境紧急情况及潜在事故发生的参照依据.f负责对合格供应商的选择、评定和对外购、外协物品的价格核定、询价等工作.向 供应商施加环保、平安影响,并定期对合格供应商进行业绩评价.g按月度对本部门治理目标完成情况进行分析评定,改进和提升,保证年度目标达成.*治理手册文件号：QEFH/CS-01-2021标 题：领导作用版号/修改次A/0

51、页码/总页数9/9章节号：5.3组织的岗位、责任和权限生效日期：2021年08月01日5.3.4.5 财务部a切实贯彻、履行公司的治理方针和治理目标,订立本部门治理目标,服从主管领导 的指挥和调配.b负责对效劳设备、环境、平安保护设备施及治理体系的投入记录,并按月年 度分类记载保存,对相应的投入效益进行必要的核算,为公司相关决策提供必需的 参考依据.c负责核算产品效劳过程的人工、材料、质量、及其它各类消耗的效劳本钱,对效劳 本钱进行必要的本钱分析,并把分析报揭发到效劳、质量、技术等相关部门,催促 相关部门采取降低本钱的举措.d组织对各效劳线的在制品的月度盘点和定期对成品库的盘点,保证在制品的总

52、量平衡和库存成品的结构与总值合理性.e提供必要的财力支持和工程本钱核算和本钱跟踪治理.5.3.4.6 食堂治理部a在总经理的领导下全面负责食堂经营治理工作,带着全体职工完成各项工作任务.b制定食堂工作方案和食堂的各项规章制度,并积极检查落实；c认真抓好食堂的饮食、环境、工作人员个人卫生的治理工作,贯彻执行?食品卫生 法?,公用餐具做到每餐消毒,预防流行疾病、和食物中毒事件的发生；d认真抓好食堂的平安教育和治安消防工作,经常检查食堂用水、用电、用气、机械 设备运行情况；e明确岗位责任,发现事故隐患,及时采取举措整改,杜绝各类事故发生；f增强食堂员工的教育治理,经常进行业务技能、生产平安的培训,注意发挥和调发动 工的积极性；g负责食堂伙食本钱核算,要降低伙食本钱、提升伙食质量；h扩大效劳工程,增加把戏品种、风味特色；i把热情周到作为对工业区职工的效劳宗旨,不断改进各项治理工作；j认真的抓好原材料采购工作,要时常监督市场菜价的上下幅度,严把进货关,必须保 质保量；k食堂供应职工膳食要做到营养搭配,保持新鲜；适当要做菜单的调整和改善；I经常要对餐具、用具清洁