MH-QP-12采购控制程序

1、SSDD电子有限公司二阶文件采购控制程序文件编号:MH-QP-12版 次：A/0页 数:共5页制订部门：管理课制订人：ASDADS制订日期：2019.05.042019核准/日期 审核/日期文件发行章2019SSSS电子有限公司文件编号MH-QP-12页 次1/5采购控制程序版/次A/0文件修改记录厅P修改 版次修改 页数修改内容描述修改人核准人生效日期1DSFFDS2SDSF3DFSSF4DFSDSFDF567SSSS电子有限公司文件编号MH-QP-12页 次2/5采购控制程序版/次A/01、目的:对公司外购品的采购进行有效地控制，以保证采购品能满足产品生产和公司运作的需要，确保最终产品符合

2、顾客要求。2、范围：适用于生产原材料、辅料、设备配件、办公用品的采购过程控制。3、定义：无4、职责：4.1 生管：负责生产所需物料的申购。4.2 各部门：负责设备配件、办公设备等物品的申购及使用效果的确认。4.3 采购：询比价作业、订购单下达、物料跟催及交期控制。4.4 品管课：负责所采购物料的质量/HSF确认及监控，并就质量/HSF的相关事宜与供应商 进行沟通。5、内容及要求：5.1 采购原则5.1.1 必须在本公司评价合格的供应商中采购物料，如因特殊原因，在合格供应商不能提供本公司要求的物料，需到非合格供应商进行采购，而又来不及对供应商进 行评鉴时，此种情况需总经理批准。5.1.2 所采购

3、的生产物料均必须满足适用的法规要求，在正式采购前，供应商必须提交满足对现行政府要求、安全规定以及适用的环保法规的证明文件或保证书。5.1.3 若顾客有指定供应商，则必须在顾客指定的供应商处采购物料。5.2 采购程序：5.2.1 采购需求提出：5.2.1.1 生产物料的申购：生管根据客户订单并按BOMI量，结合库存情况填写物料需求单经部门主管审批后交采购进行采购。5.2.1.2 设备、零配件、办公用品的申购：由各使用部门根据需要填写请购单， 经部门主管审核后，呈协理批准。5.2.2 询、比、议价（必要时才进行此项作业）：根据市场行情变化及供应商考核结果，必要时应选择二家以上的供应商发询价 单进行

4、询比议价作业。5.2.3 采购实施：5.2.3.1 采购人员收到各部门采购需求后，将相应产品的规格、型号、名称、采购数量、单价、交货日期、特殊包装要求以及 HSF要求等记录于SSSS电子有限公司文件编号MH-QP-12页 次3/5采购控制程序版/次A/0采购单。非生产物料记录于非库存材料采购单。对于有品牌要求的物料，由采购员在采购单中指定品牌。5.2.3.2 所有采购单必须经采购主管审核，协理批准后方可生效。5.2.3.3 采购将经审批的采购单传真给供应商，必要时应提供产品图纸/ 标准等相关资料，由采购跟进交货日期，并要求供应商回签采购 单。5.2.3.4 采购将供应商签回的交期，及时回复生管

5、，并跟进供应商交货状况， 同时对数量较多且交期比较长的物料，需排交货排期表给供应商。 如遇紧急情况须事先与供应商沟通确认，当确认采购要求不能被满足时，应视具体情况决定是否更新 采购单或向其它供应商采购。5.2.3.5 若客户订单、公司生产状况发生变化，或供应商提出变更要求等出 现的订单变更，采购人员应与供应商充分协商，重新编制采购单， 于采购订单加注变更内容，经重新审批后发给供应商，并确保修正 后的信息能清楚地表达所要采购的原料、产品或服务。5.2.3.6 供应商交货质量或交期有可能影响到客户交期时,采购应及时反馈给 生管，生管可根据实际情况通知顾客。5.3采购产品的验证：5.3.1 品管课按

6、进料检验管理办法对生产物料作入厂检验，验证中发现的不合格品按不合格品控制程序处理。当发现进货缺料时，工厂仓库应保存好原始证 据（短缺物料所在的箱号、生产批次号等查证资料）并在收货单上记录收货差 异情况，品管课及采购应立即进行核对，由采购通知供方尽快补齐。5.3.2 物料到货后，需付现金的，采购员同仓管员核对采购数量，实际入库数量、验证 情况，符合要求后采购员方可办理付款手续。5.3.3 当品管课需要供应商提供出货检验合格报告及材质保证书、物性表、相关环保资料时，由采购相关人员协助索取。5.3.4 当本公司或顾客要求到供应商的现场验证采购物料时，采购必须在采购文件中 对验证的安排和放行的方法作出

7、规定。顾客的验证不能免除本公司确保采购物 料质量（含HSF的责任。5.3.5 采用顾客指定的供应商不能免除本公司确保采购物料质量（含 HSF的责任。5.3.6 办公用品由管理课负责验收并保存。5.3.7 设备配件的验证由申请单位负责根据使用情况判定。5.3.8 测量仪器的采购验证由品管课仪器校验员检验并统一负责管理。5.3.9 因物料本身的质量缺陷或HSF不合格，造成本公司声誉和经济损失的，相关人员SSSS电子有限公司文件编号MH-QP-12页 次4/5采购控制程序版/次A/0应将检验和验证或其它相关记录交米购，由米购向供应商按签订的有关协议索赔 或协商处理。5.4供应商的选择和评价按供应商管理程序进行。6、相关义件：6.1 进料检验管理办法6.2 不合格品控制程序6.3 供应商管理程序7、相关记录表格：7.1 物料需求单7.2 请购单7.3 采购单7