AH3安全检查和隐患整改管理制度

1、安全检查和隐患整改管理制度文件编号 审核人： 批准人： 版序号： 分发号 :2010-11-发布2010-11 -实施山东东营亚通石化有限公司安全环保部发布为了监督各项安全管理制度的贯彻执行， 保证安全生产方针和目标地实现以 及安全标准化地有效实施， 及时有效地排查治理重大、特大等各类生产事故安 全隐患，防范重特大事故地发生， 保障员工生命安全和安全生产正常运行， 依据 中华人民共和国安全生产法 、化工企业安全管理制度 和山东省重特大生 产安全事故隐患排查治理办法 等有关法律法规， 结合本公司实际， 制定本制度。本制度由安全环保部提出、起草、归口管理并负责解释。本制度起草人：本制度 2010年

2、 11月第一次发布。本制度自发布之日起正式执行。安全检查和隐患整改管理制度1 目的为了监督各项安全管理制度的贯彻执行， 保证安全生产方针和目标地实现以 及安全标准化地有效实施， 及时有效地排查治理重大、特大等各类生产事故安 全隐患，防范重特大事故地发生， 保障员工生命安全和安全生产正常运行， 依据 中华人民共和国安全生产法 、化工企业安全管理制度 和山东省重特大生 产安全事故隐患排查治理办法 等有关法律法规， 结合本公司实际， 制定本制度。 2 范围本制度适用于公司生产、 经营、 施工、销售等单位安全生产检查和各类事故 隐患的整改。3 职责3.1 安全环保部负责公司安全检查的组织、 实施、和验

3、证， 同时负责公司各类事 故隐患排查、评估、整改的评审评价工作。3.2 综合检查分别由安全环保部、各职能部室、车间、班组组织，有关部室、车 间以及班组人员实施。3.3 专业检查分别由各专业职能管理部门的负责人组织本系统人员实施。3.4 季节性检查分别由各专业职能管理部门的负责人， 根据不同季节气候特点组 织本专业系统人员进行预防性季节检查。3.5 日常检查由岗位工人检查和管理人员巡回检查。4 安全检查4.1 任务与要求4.1.1 安全检查是安全生产管理的重要手段， 其主要任务是： 对生产过程及安全 管理中可能存在的隐患、 有害与危险因素、 缺陷等进行查证， 查找不安全因素和 不安全行为， 以确

4、定隐患或有害与危险因素或缺陷的存在状态， 以及它们转化为 事故的条件， 以便制定整改措施， 消除或控制隐患和有害与危险因素， 确保生产 安全。4.1.2 安全检查应贯彻领导与群众相结合的原则， 除进行经常性检查外， 还进行 群众性的综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查。4.1.3 各单位根据每次安全检查的任务，制定具体检查计划，明确检查的目的、 要求和内容， 制订相应的“安全检查表”，为安全检查人员提供依据； 或采用“日 常监督审核记录”表进行检查 。4.1.4 编制安全检查表的主要依据：a）有关标准、规程、规范及规定。b）国内外事故案例。c）通过系统安全分析确定的危险部位及防范措施。4.

5、1.5 建立由公司领导负责、有关职能人员参加的安全检查组织，做到边检查、 边整改，及时总结和推广先进经验。4.2 形式与内容公司根据安全检查计划， 定期或不定期的开展综合检查、 专业检查、 季节性检 查和日常检查。4.2.1 综合检查分公司、车间、班组三级，以落实岗位安全生产责任制为重点， 各专业共同参与的全面检查。 分别由公司领导、 部室负责人或车间主任、 班组长 负责。进行以查思想、查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检查。综合性安全 检查定期进行，公司级的安全检查（包括春节、劳动节、国庆节等节假日检查） 每年不少于三次， 车间级的安全检查每月不少于一次， 班组级的安全检查每周不 少于一次。

6、节日检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备等进 行的检查。4.2.2 专业检查分别由各专业职能管理部门的负责人组织本专业系统人员进行， 每年至少二次，主要是对锅炉及压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、仪 器仪表、厂房建筑、运输车辆、安全装置以及防火防爆、防尘防毒等进行专业检 查。4.2.3 季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。 分别由各专业职能管理部 门的负责人， 根据不同季节气候特点组织本专业系统人员进行。 春季以防雷、 防 静电、防解冻跑漏为重点；夏季以防暑降温、防台风、防洪防汛为重点；秋季以 防火、防冻保温为重点；冬季以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。4

7、.2.4 日常检查分岗位员工检查和管理人员巡回检查。 岗位员工上岗应认真履行 岗位安全生产责任制， 进行交接班检查和班中巡回检查， 特别对关键装置、 重点 部位的危险源进行重点检查， 发现问题和隐患， 及时逐级报告有关职能管理部门 解决。各级管理人员应在各自的业务范围内进行安全检查， 对关键装置、 重点部 位的检查要做好检查记录。4.2.5 根据国家、地方政府和公司的要求和安全工作实际，各单位应在装置开、 停工前、检修中、新装置竣工及试运转时进行有针对性的不定期检查。4.2.6 各种形式的安全检查均应按检查表的内容逐项检查， 并认真填写 “安全检 查表”和“安全生产检查台帐” 。4.2.7 负

8、责检查部门将检查情况按要求形成安全检查总结，在局域网上通报。4.2.8 对检查出的问题，各相关部门要有记录、有纠正、有反馈。5 隐患排查整改5.1 事故隐患 ，是指存在于生产经营场所、 设备和设施以及管理过程中的可能导 致发生事故的不安全状态和缺陷。5.2 隐患等级认定5.2.1 小事故隐患，是指可能造成产品日计划产量损失或直接经济损失在 1 万元 以上或因质量不合格造成经济损失 2 万元以上的事故隐患；5.2.2 一般事故隐患， 是指可能造成单系统产品日计划产量损失 10以上，或直 接经济损失 2万元以上，或质量不合格造成经济损失 5 万元以上，或 12 人轻 伤的事故隐患；5.2.3 大事

9、故隐患， 是指可能造成单系统损失日计划产量 25以上，或直接经济 损失 10 万元以上，或有重伤无死亡的，或三人以上轻伤的事故隐患。5.2.4 重特大事故隐患， 是指存在于生产经营场所、 设备和设施以及管理过程中 的可能导致发生重特大事故的不安全状态和缺陷。 重特大生产安全事故隐患认定 办法执行山东省井工开采非煤矿山、 烟花爆竹、 危险化学品生产经营单位重特 大生产安全事故隐患认定办法（试行） 。5.2.4.1 有下列情形之一的，为重大事故隐患：a）甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害气体的生产装置， 仓库、罐区等储存设 施，与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻工矿企业生产储存设施的安全 间距

10、不符合有关标准、规定要求的。b）生产装置、储存设施、辅助生产装置、公用工程设施、运输装卸设施、电力线路、办公生活区等，相互之间的安全间距不符合有关标准、规定要求的。c）危险化学品生产车间、储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工 宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的。d）在有火灾爆炸危险的甲、乙类厂房和有毒有害作业场所内设置休息室和非 生产直接需要的办公室的。e）使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的。f）生产或使用甲类气体或甲、乙 a类液体的工艺装置和储运设施的区域内， 未按规定设置可燃气体监测报警装置的； 生产或使用有毒气体的工艺装置和储运 设施的区域内，未按规定设

11、置有毒气体监测报警装置的。g）易燃易爆和有毒作业场所未按规定设置通风设施的；未按规定和生产工艺 要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的。h）建构筑物的耐火等级、泄压面积、安全疏散不符合有关标准、规定要求的； 仓库的耐火等级、防火分区、安全疏散不符合有关标准、规定要求的。i ）危险化学品的贮存不符合常用化学危险品贮存通则（GB15603等规定要求的。包括：1）遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的 危险物品露天贮存的；或在潮湿、易积水的建筑物中贮存的；2）压缩气体和液化气体与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀 性物品未隔离贮存的；3）易燃气体与助燃气体、剧毒气体同

12、贮的；4）助燃气体氧气与油脂类物质混合贮存的；5）易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体与氧化剂混合贮存的；6）具有还原性的氧化剂未单独存放的。j）甲、乙类液体储罐区未按规定要求设置防火堤，或防火堤的容量、高度、 强度、以及与储罐的间距等不符合有关标准、规定要求的；罐区布置（罐区总容 量、罐间距、罐排数、罐区间距等）不符合有关标准、规定要求的；罐区的专用 泵（或泵房）布置在防火堤内，或专用泵（或泵房）和装卸设施与罐区的安全间 距不符合有关标准、规定要求的。k）甲b、乙类液体固定顶罐未按要求设置阻火器和呼吸阀的；甲 b、乙类液体 为喷溅式卸车（进液）方式或进液管伸至罐底的距离不足的。l）液氨、储存、装

13、卸区无泄漏后的吸收、破坏措施的；液氨储罐未按规定设 置液位计、 压力表和安全阀的； 液氨储罐与罐车之间的装卸管线上未设置止回阀 和紧急切断阀的； 液氨的灌瓶及装车装置未按要求设置防超装装置的； 液氨的装 卸软管未按规定配置并定期检测和更换的； 硫酸等强腐蚀性介质储罐未按规定设 置防护围堰的。m）压力容器、压力管道、锅炉等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未 检或未按检验要求检修（停用）的。n）压力容器、压力管道、锅炉的压力表、安全阀超期未检，防爆膜未定期更 换的。o）使用非法制造的压力容器、锅炉等特种设备及安全附件的。p）爆炸和火灾危险环境区域内的电力装置（电机、灯具、开关等）不防爆， 或防

14、爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求的。q）爆炸和火灾危险环境区域内生产装置的控制室、变配电室、化验室、车间办公室、更衣室等生产辅助房间的电气设备达不到防爆要求的。r）易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设 置防雷设施，或未按规定进行检测并符合要求的。s）易燃易爆场所的设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施；汽车罐车 和装卸栈台未设置静电专用接地线，或未按规定进行检测并符合要求的。t）未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统的； 未按标准规定配置消防 双电源的 ；消防水池、消防水泵、消防管路及消火栓的配置不符合规定要求的。u）生产装置区、储罐

15、区、仓库未按规定设置固定（或半固定）式水（或泡沫） 喷淋灭火系统的， 或未按规定设置小型灭火器材， 或灭火器材的种类、 数量及设 置方式不符合有关标准、规定要求的。v）厂区内的消防道路（环行通道或回车场地、道路宽度、净空高度、转弯半 径）不符合有关标准、规定要求的。w）存在其他可能导致重大事故的危险有害因素的。5.2.4.2 有下列情形之一的，为特大事故隐患：a）生产或使用光气、氰化氢等剧毒物质（气态或蒸汽）的生产装置，与周边 居住区、人员密集场所、 厂外主要道路的安全间距不符合有关标准、 规定要求的。b）构成重大危险源的液氨等有毒物质罐区、 液化烃罐区、 甲类易燃液体罐区， 以及大于或等于1

16、0Mpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质），与周边居 住区、人员密集场所、厂外主要道路的安全间距不符合有关标准、规定要求的。c）构成重大危险源的液氨、液化烃储罐，以及大于或等于10Mpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质） ，未按规定办理使用登记证、超期未检或检验不合格的。d）构成重大危险源的液氨等有毒物质罐区、液化烃罐区、甲类易燃液体罐区以及大于或等于10Mpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质）、管道，未 按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定定期检测及检测不合格的。e）存在其他可能导致特大事故的危险有害因素的。5.3 事故隐患排查要求5.3.1 公司所属生产经营单位应当定期

17、对本单位的事故隐患进行排查， 每年至少 排查二次。发现事故隐患的 , 应当立即排除。对检查中发现存在的不能导致发生 事故的问题或小事故隐患，要下达“安全检查隐患、问题整改通知单” 责令相 关部门立即整改。其它事故隐患应下达隐患整改通知单 ，责令事故隐患所在 部门制定整改计划和措施，限期整改。5.3.2 因城市规划或者生产技术、工艺、设计等原因难以立即排除的 , 隐患所在 单位应当成立由单位主要负责人负责的隐患治理领导小组 , 并采取有效的安全防 范和监控措施。5.3.3 难以立即排除的事故隐患 , 隐患所在单位应当按照上级有关事故隐患评估 的规定和办法及时组织评估 , 编制事故隐患评估报告书，

18、 报安全环保部登记备案。 评估报告书应当包括事故隐患的类别、 等级、影响范围和程度以及对事故隐患的 监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。5.3.4 安全环保部负责组织有关部门进行重特大事故隐患的评估， 编制事故隐患 评估报告书， 隐患所属单位根据评估报告书制定重特大事故隐患治理方案。 治理 方案应当包括下列主要内容：a）治理期限和目标；b）治理措施；c）责任机构和人员、经费和物质保障；d）应急救援预案。5.3.5 自发现重特大事故隐患之日起 15 日内，由安全环保部将评估报告书和治 理方案报上级安全生产监督管理部门和其它有关部门。5.3.6 有关责任单位对重特大事故隐患进行治理时， 应当

19、采取严密的防范、 监控 措施，防治重特大事故发生。5.3.7 对物质技术条件暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应急的防范措施， 并纳入计划，限期解决。5.3.8 公司无力解决的重大事故隐患， 除采取有效防范措施外， 应书面向上级主 管部门和当地政府报告。5.3.9 公司各级检查组织和人员都应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主 管部门，重大隐患及整改情况由安全环保部记入“重大事故隐患整改台帐” ，汇 总并存档。5.3.10 对严重威胁安全生产但有整改条件的隐患项目，应下达隐患整改通知 单，做到“四定”、“四不推”（即定措施、定人员、定资金来源、定整改期 限和凡班组能整改的不推给工段、 凡工段能

20、整改的不推给车间、 凡车间能整改的 不推给公司、凡公司能整改的不推给上级主管部门）限期整改，并记入“事故隐 患整改台帐”。5.4 事故隐患的整改治理责任5.4.1 公司及各部门的最高管理者是隐患整改治理的第一责任人， 负责隐患项目 整改治理方案的审批、 整改资金的落实和整改治理工作的责任考核， 对本单位事 故隐患的排查整改全面负责。5.4.2 技术设备部负责技术、 设备事故隐患治理项目整改方案、 计划的编制、 报 告和隐患治理项目的工程施工管理。5.4.3 财务部负责安排投资计划和整改资金，保证资金及时到位和专款专用。5.4.4 采购部门负责按时间和质量要求及时完成隐患项目所需设备材料的采购

21、供应。5.4.5 生产运行部负责协调与施工相关的生产工作，安排施工时间。5.4.6 安全环保部负责隐患项目的治理进度、 施工质量、 项目完整性的检查监督 和考核。5.5 隐患项目的考核验收5.5.1 已竣工并投入正常运行的隐患治理项目，由所属部门报请公司主管部门， 按隐患项目管理权限由公司主管部门组织工程、技术、设备、安全、环保等部门 和生产、维护、施工、安装单位进行考核验收。5.5.2 项目验收时， 施工、 安装单位应同时将有关证件和技术管理资料， 移交生 产、维护单位和相关职能部门。5.5.3 项目验收后， 项目主管部门应将竣工验收报告、 竣工验收表一并报安全环 保部。5.5.4 对于验收合格的隐患项目，由有关部门制定相应的规程，组织人员学习， 并转入正常的维护管理。5.5.5 对未按本制度要求进行定期安全检查和事故隐患排查、 评估、 治理的， 执 行公司安全消防目标管理责任书等相关规定。6 相关/ 支持性文件6.1 安全消防目标管理责任书6.2 中华人民共和国安全生产法6.3 化工企业安全管理制度6.4 山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法6.5 山东省井工开采非煤矿山、 烟花爆竹、 危险化学品生产经营单位重特大生 产安全事故隐患认定办法（试行） 6.6 重大事故隐患管理规定 （劳动部【 1995】322 号）7 相关记录7.1 安全检查表7.2 安全