关于2020年度公司扩大营销及降本增效的方案

1、关于 2020 年度扩大营销及降本增效的方案为积极响应集团2020 年度工作会议精神，认真贯彻落实XX 就全员、全方位、 全过程、 全要素扩大营销，降本增效的总要求，进一步提高公司的运营能力，实现公司的利益最大化。公司分别以车间级、部门级、 班组级为单位，认真将“扩大营销、降本增效”的观念贯穿至全员、全过程。并进行了彻底的、全面的讨论分析，制定了如下的推进方案。一、工作思路公司今年关于“扩大营销、降本增效”的主要思路为：以车间为单位，坚持分块盘活、单独核算的理念，利用各单位灵活主动的优势，实现双增长、共盈利的总体目标。以完善公司各项管理制度作为切入点，制定工作定额所关联的成本费用标准； 以各部

2、门、各生产单位的推进落实作为载体，细化分解降本增效的指标。同时，成立公司级推进小组，以便于处理好成本与产量、与质量、与安全之间的关系。从而，能够切实有效的落实公司的整体工作思路。二、工作目标以集团 2020 年度的会议精神和工作部署为指导，结合实际情况，公司 2020年度力争做到外拓市场2000万元，成本节俭125.25万元，同时，XX车间、XX车间要实现销售产值“十和十五”（即为：注塑车间的净利润要达到销售的10%，缝制车间的净利润要达到销售的15%）的利润收益。三、组织机构1 、成立领导小组 组长： XX副组长：XX 成员：XX2、工作职责(1)领导小组负责全面组织“扩大营销、降本增效”专

3、项活动的开展。确定指导 思想，审议重大的推进方案、落实人员和资金保障，建立覆盖全员、全过程、全 方位、全要素的工作格局，健全和完善协作交流的工作机制。 建立活动效果检验 标准，并对活动的效果进行验证和评价。(2)各部门负责人为本次活动的第一责任人，要组织好本部门的全体人员积极 参与到活动中去，制定和分解具体的任务目标，落实措施。3、工作内容本次“扩大营销、降本增效”的具体实施部门为对应销售或成本发生变化的各 职能部门和生产车间。由财务部作为牵头部门，结合管理部对职工薪酬、劳动定 额、降本增效的目标考核及检查；总经理室组织各生产单位对成本要素进行分析、 对生产管理体系进行梳理、对作业成本进行控制

4、、组织开展降本增效的具体工作。 并，协同财务部审核各部门目标的落实情况，管理部落实检查，按月通报。具体各部门职责分工如下表：部门管理项目具体工作内容备注财务部成本变化对各部门在目标落实中所涉及的成 本变化进行跟踪；对目标完成情况 进行核查。管理部职工薪酬定岗定员，跟踪目标实施过程中员 工薪酬的变化；比对目标完成情况 并定期通报。生产部生产管理生产成本控制、作业成本控制、设 备成本控制。资材部物资管理米购成本控制、库存量控制、客户 运宫成本控制。品管部品质管理质量成本控制开发部项目管理项目开发成本控制、技术成本控制4、主要推进时间表第一阶段：宣传动员阶段（2020年3月1日-2020年3月31日

5、）第二阶段：活动推进落实阶段（2020年4月1日-2020年10月31日）第三阶段：效果验证、活动总结提高阶段（2020年11月1日-2020年12月31日）四、扩大营销、降本增效的分解目标依据公司制定的2020年度扩大营销、降本增效的总目标，将该指标层层分解，按归口部门的原则，将其划分到最小单位。具体如下：1、在扩大营销方面（1） XX项目：2019年，公司陆续接触了 XX集团、XX有限公司，陆续配套生 产了 XX、XX、XX等产品。随着时间的推移，我公司并未完全局限于单件的生产。2020年春节刚过，公司总经理主动与 XX接触，提出了我司生产XX的意愿，该 想法与XX所想不谋而合。现经过前期

6、多轮的接触， XX有意将其销售量最大的 XX产品放在我公司生产，并直接销往全国乃至全球。该项目年销售预计4000万元，2020年度预计增加销售1000万元。（2） XX项目：2019年11月，XX生产企业采购、质保副总一行 3人应邀来到 我公司进行实地考察，考察后对我公司的生产能力表示了肯定，有意年后将XX项目放在我公司生产。然而因疫情的影响，原定2月份再次进行磋商的会议被推 项目年销售预计1000万元，2020年度预计增加销售500万元。迟，现公司总经理正和该企业保持密切的联系,预计年中可以形成生产交付(3)电商外贸项目：伴随着传统加工业及汽车行业的持续下滑，公司不得不“另 寻他路”，经过半

7、年的调研考察，发现电商和外贸领域的民生用品市场前景异常 广阔。2019年10月，经过反复的市场调研、论证，公司陆续开发 XX、XX等模 具，预计2020年5月投入市场。该项目2020年度预计增加销售500万元。 2、在降本增效方面(1)资材部：加强物资”计划、采购、入库、使用、盘点”五步，做到物资的勤 计划、去向明，尽其用。一要严格按照生产计划进行采购，从采购的源头对质量、 性能、价格进行管控，实现质优价廉，杜绝临时性的采购和无计划的采购；二要 严格物资的领用手续，控制生产发放量，控制库存；三要严格做好客户现场的物 资管控，做到“日日清、日日点”，由于现在绝大部分客户都是采取的“下线数字” 结

8、算，所以对客户现场的物资管理显得尤为重要；四要严格按照计划对供应商做好年度降价的谈判工作，对于不肯降价的供应商，要有理有据的向客户申请“材 料等效替换”。资材部2020年度降本增效目标：确保59.5万元。详细降本分解目标如下：(万元)部别降本 总目标降本措施分解 目标备注资59.51供应商年度降价39.5材2库存压降15部万兀3客户现场物资管理，损失率同比下降3.74物流运输成本压降1.3(2)生产部：充分利用好现有的人员和设备，做好生产的过程控制。一要优化生产工艺参数，优化模具结构，提高生产效率，确保既定计划下的人员需求最小化；二要做好设备维保工作，确保定期维护保养工作的正常进行； 三要有序

9、的进行技改工作，在现有生产模式下，提高自动化程度，特别是在“修飞边、剪浇口”等环节，尽量避免人工工时的浪费；四要严格按照生产计划组织生产， 在确保客户需求的情况下，合理配备班组、尽量做到集中生产集中休息，降低生产成本。生产部2020年度降本增效目标：确保21.5万元。详细降本分解目标如下：(万元)部别降本 总目标降本措施分解 目标备注生 产 部21.5万元1水/电同比同量下降52用工成本同比同量下降3.53工艺/模具优化造成的成本下降114设备年度检修费用同比下降2(3)开发部：加强新项目开发过程中的时间节点的把控，做好整个项目的预算工作，确保新项目能够在不影响客户整体进度的情况下实现研发费用

10、的最小化。主要表现为：一要做好 D-FEMA的潜在失效分析，做好可能出现的问题点的预判，避免后期频繁变更而造成的浪费； 二要把握好新项目开发的时间节点， 在预算范围内合理分配差旅、住宿、人员派遣，并在此基础上做好费用压降。开发部2020年度降本增效目标：确保10万元。详细降本分解目标如下：(万元)部别降本 总目标降本措施分解 目标备注开 发 部10万兀1工装/模具变更费用同比下降8.52差旅费、住宿费等同比压降1.5(4)品管部：依托TS16949体系要求，结合公司实际生产需要，对公司的生 产全流程质量点进行管控，争取“客户零投诉”，从而降低公司的质量成本，具体 为：一是加强过程质量管控，合理

11、分配人员、按频次做好生产巡查工作，做到不 生产不良品；二是加强产品出库检查，做到不流出不良品；三是优化新车型和年 度定期试验项目，通过同材质举证，降低信赖性实验费用。品管部2020年度降本增效目标：确保5万元。详细降本分解目标如下： (万元)部别降本 总目标降本措施分解 目标备注品1工程不良下降1200PPM,减少报废2.5管5万元2减少售后索赔0.6部3减少信赖性实验费用1.9(5)管理部：加强办公用品管理，倡导节能环保办公，进行定额定量管理；优化差旅招待标准，杜绝浪费和过渡招待；加强信息化，推广无纸化办公；加强车辆管理，严格实行出入公司规定，通过有效管理，降低车辆维护成本。管理部2020年

12、度降本增效目标：确保5.25万元。详细降本分解目标如下： (万元)部别降本 总目标降本措施分解 目标备注管 理 部5.25万兀1充分利用ERP,信息化办公0.252差旅、招待标准优化2.93优化车辆管理制度，减少用车频次1.14强化安全教育、减少工伤损失1(6)财务部：认真落实财务预算工作，强化财务审批、财务分析、财务核算、财务审计等工作，形成有效的管理、控制、运行机制；努力实现事前预算、过程管控、事后核算的管理工作；加强与银行的交流沟通，用好用足国家对于企业的一系列扶持政策，做好贴息、利息支付等方面的节约工作。财务部2020年度降本增效目标：确保20万元。详细降本分解目标如下：(万元)部别降本 总目标降本措施分解 目标备注务24万元1供应商承兑支付、银行利息等24部五、奖惩方案1、核算方式和考核办法(1)降本收益需按照同期相同“环境”下的对比结果作为实际降本核算依据；(2)对于纠正原已违反公司管理规定的行为而产生的降本收益不作为核算依据；(3)降本收益必须经过公司总经理室、财务部、管理部的共同审议，间接收益如产量的增加、质量的提升、客户满意度