《外购物料检验规程》

1、外购物料检验规程QCI-09.05.24 版本：文件编号:日期：日期：日期:日期：文控：编制:校对审核:批准:文 件 会 签 记 录部门会签人部门会签人部门会签人文 件 更 改 记 录更改单号更改页码更改状态更改人生效日期检验规程12页共页1第本版C标题：外购物料检验规程修改状态0目的、1为使外购物料或外协加工品符合公司之要求，防止不合格品流入。2、范围本公司材料类之外购物料（免检物料除外）、外协加工品及仓库中超过储存期限之材料3、权责3.1 供应部：负责物料的核对点收及退货办理。3.2 质管部：IQC负责物料的品质检验、记录及标识。3.3 研发部：负责样品的检验和确认，以及对不合格来料使用的

2、判定。3.4 仓库：负责收料、换料及提出复检讯息。4. 定义4.1致命缺陷（CRI）:1）会给使用或维修、维护带来危险；2）功能性缺陷或违反相关的法律法规包括标准；3）客户不能接受或存在客户重大投诉或处罚的；4）若使用后会对最终产品造成致命性的损坏或若使用会造成批量产品的不良等。4.2主要缺陷/重欠点（MAJ ）：1）性能不能达到预期的目标，但不至于引起危险或不安全现象；2）导致最终产品使用性能或功能下降；3）客户很难接受或存在客户抱怨风险的。4.3 一般（次要）缺陷/轻欠点（MIN ）：1）不满足规定的要求但不会引起客户抱怨及影响产品使用功能的；2）客户难于接受但通过沟通能使客户接受的；3）

3、不影响使用、测试的；4）非批量性的。4.4关键件：含有关键特性的单元件。4.5重要件：不含关键特性，但含有重要特性的单元件。5. 程序5.1检验作业流程来料检验作业检验规程12页共页2第本版C标题：外购物料检验规程修改状态0）作业流程图1暂放发布送检信息OK办理入库检验并记录NGOK关闭填写不合格状况IQC跟踪NG不合格退回供方隔离拒收、标识物料进入以合格标识通知供方NO品审理检查挑选或修整YESOK 办理入库 特米标识NG 2）作业流程a采购人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、数量等信息进行确认； b上述信息经确认无误后，采购人员将物料存放在IQC室来料待检验架区域；c采购人员从E

4、RP开具“物料入库单”发给相应的IQC ;d. IQC对物料名称、批号、型号、规格、数量、供应商、包装、标识等内容与采购人员 进行当面核对，无误后在“送货单”上签名确认，进行相应的抽样检验或全数检验， 必要时可进行相应的试验，并依据检验结果编制外购物料检验记录表；e对于经检验确定合格的物料，IQC以绿色产品合格标签单予以标识，并加盖 QC 编号合格印章（若为环保物料需再加盖蓝色或绿色环保章），并在外购物料检验记录 表判定栏注明“允收”或“合格”结论；在“物料入库单”上填写实收数量、合格数量、不合格数量、质检员等信息后，发给质管部主管进行确认，经确认无误后，方 可办理入库手续；检验规程12页共页

5、3第本版C标题：外购物料检验规程修改状态0f仓库管理人员凭印有检验员编号合格印章的产品合格标签单办理物料入库；g. 经检验确定不合格的物料，IQC立即以红色产品不合格标签予以标识；并把此物 料转移到来料不合格架（无法放入时可在与合格品或待检品保持一定距离处堆放）进行隔离；h. 对于合格批中少量、简单、明确的不合格物料，IQC在供方质量信息反馈表填写 不合格状况，质管部主管和相应研发部项目负责人签署意见后将复印件发放到供应部门。由供应部与供应商进行沟通，执行相应的处理意见，原则上不合格物料堆放时间 不得超过15天。i .对于检验中出现数量较多，产品质量问题严重或复杂的不合格品时，IQC应填写不合

6、格品评审表，并送交质管部主管，质管部主管应将严重或复杂的不合格品，提交不合 格品审理委员会（有关审理员参加）作出决议，由不合格品审理委员会主任审批后， IQC实施有关决议。决议结果有让步使用、挑选使用、退货、退换等；若物料是军用客 户要求控制的关键件、重要件，作出的决定是让步接收使用时，必须经过顾客同意后实 行。j .经不合格品审理委员会评审确定物料让步使用时，IQC在产品合格标签中注明“特 米字样方式对物料进行标识；k .仓库凭注明有“特采” 字样的产品合格标签及签有“特采”结论的不合格品评 审表办理物料入库；l .经不合格品审理委员会评审挑选使用时，若因数量太多或其它因数，IQC对挑选、修

7、 整实施有困难时，可向质管部主管提出申请，由质管部主管安排增加人手或与其它部 门进行沟通协商寻求帮助，必要时，经其它部门人员挑选或修整后的物料由IQC重新进行验收判定；m.经不合格品审理委员会确认不能使用的物料（可在不合格品评审表中获悉），仓库管理人员予以拒收；n.IQC对不合格品审理委员会作出退货或退换结论的物料必须以红色产品不合格标签 予以标识；并进行有效隔离；将有退货或退换结论不合格品评审表复印件发放到 供应部门，供应部与供应商进行沟通后，办理退货或退换手续；0.供应部要及时将不合格信息传递到供应商处，可直接提供不合格品评审表方式给 予供应商，供应商必须在被要求或指疋的日期内针对不合格现

8、象进行分析原因，并制疋相应的改善对策；退换的物料需在要求的指疋日期内到达。检验规程共12页页4第本版C标题：外购物料检验规程修改状态0p. IQC对供应商提出的改善对策的实施情况及实施结果进行跟踪，将跟踪的 结果填写在不合格品评审表跟踪与验证一栏中，报告给质管部主管，并及时告知供应部; q.只有当供应商所采取的措施已经得到有效的实施，并且通过验证证实供方实 施这些措施所出的问题已得到解决时，才能关闭该项目，否则IQC要以报告的方式通报给供应部，供应部将结果通报供应商，供应商必须按IQC提出的要求重新采取相应的改善措施，IQC继续跟踪验证，直到项目得到关闭为止。制程中发现不良外购物料作业1）作业

9、流程图制程中发现隔离IPQC确认开具“材料退换单”开出问题追踪单依情况IPQC进行检验相关验证OK少数通知供方关闭调出库存检验跟踪 IQC多数NGNO不合格 调不合库隔离停止使用、标退回供方品审理 识YESOK检查挑选或修整特采标识重新入库NG2）作业流程a生产人员在发现有不良的物料时，立即对其进行隔离，并及时通知现场的IPQC确认；b. IPQC确认后，生产人员应立即停止该物料的使用，车间负责人必须开出 “材 料退换单”（需注明清楚不良原因并发给部门负责人确认）给相应的IQC，并把可疑不良的外购物料交于相应的IQC;检验规程页共12页5第本版C标题：外购物料检验规程修改状态0c. IQC在收

10、到该材料和“材料退换单”，并且在车间负责人办好登记手续（需有相关人 签名）后，应立即（有其它急需检验物料除外）对其检验进行原因判别与验证，必要时 可进行相应的试验，确定与“物料退换单”描述的原因和数量后一致后签名确认，并 发给质管部主管核准，仓库人员在接到“物料退换单”后进行有关退换办理手续；否 则，退回此单直到相符为止；d. 若确定为来料造成的不良，应查清此型号物料生产使用情况，并向上级报告，如果仓 库中还有库存，立即向仓库借出此型号的物料进行进一步检验，以确定是否为批量性 问题及仓库中此不良原因的比例情况；若确定是因制程作业中造成此物料损坏的不良， 具体按不合格品控制程序有关规定执行。e.

11、 在对仓库中此型号物料进行检验后，只有少量不合格时，将此信息以供方质量信息 反馈表方式向供应商反馈，并进行跟踪验证；若存在批量性或有其它严重问题，按 来料检验作业流程执行。f. 若物料需退回供应商时，供应部在接到供应商质量信息反馈表或不合格品评审 表有关信息后，应立即在 ERP开具“米购退货单”发给相关人员确认后领出该物料。 仓库外购物料复检流程a. 仓库中存储之物料超过存储期限的，由仓库人员以内部联络单书面方式通知IQC，之 后IQC应填写不合格品评审表并送交质管部主管，质管部主管提交不合格品审理委员会会议（有关审理员参加）作出决议，经评审确认能继续使用的，IQC进行复检作业；不能继续使用的

12、，供应部应尽最大努力与其供应商进行协商，若确定不能退换 或退回的，按不合格品控制程序的有关报废流程执行；b. IQC从仓库中借出该物料按来料检验流程进行复检，若复检合格的，重新以合格标识， 并把该物料归还给仓库；复检不合格的，标识后立即调动至不合格库进行隔离，通知 供应部对该物料进行处理，仓库负责协同处理。供方现场检验流程应对供方质量保证能力，进行全面的考察评定，评定的重点是：1）对供方质量管理体系考察、确认；2）对供货质量或承制产品的具体能力进行考察、确认；3）订货合同中有签定供方现场检验的要求的，必要时可对供方所供物料进行现场验证，其流程是:a根据外购物料类型派出相应的 IQC到供方现场检

13、验;检验规程共12页页6第本版C标题：外购物料检验规程修改状态0b. IQC到供方现场在进行过程检验和最终检验采取现场监督和抽检方式，应在 供方检验完毕后再进行检验；c供方最终检验合格后，公司派出的IQC对其进行确认，合格的则给此外购产品放行出货，并做好检验报告记录；若检验不合格则要求供方返工、 返修直到满足要求合 格为止；d公司派出的IQC完成任务回司后，应向质管提交供方现场检验报告。5.2作业时间1）IQC要求在3天时间完成一批物料检验工作，时间从 ERP开具“物料入库 单” “材料退换单”日期（或书面通知日期）到物料入库日期计算，最多不超过5天时间，若物料存在批量性问题应在 3天内提出。

14、2）对于有来料集中情况时，按急需材料优先检验原则进行检验，最终检验完成 时间按各批物料三天的总和计算。5.3检验方式、要求1）按检验计划规定文件有关规定执行，若相关检验要求没有规定或没有相 关检验要求时，所有致命缺陷（CRI）的AQL值为0收1退。2） 电气性能和机械性能项目测试及尺寸检查项目每批限抽510PCS样本作详 细记录，若进行破坏性试验时每批限抽 35PCS样本进行试验（若此样本破坏后无法使 用，应退回供应商，但此样本不计入来料不合格率中）；3）抽样检验方式中，若数量小于 50PCS/m/Kg的，且属于送样试用的物料，IQC 进行全数检查。5.4检验判定依据外购物料检验规程、承认书、

15、规格书、样品、结构图、PCB图、产品内控指 标等。6 检验和试验6.1检验人员抽取样本后，先进行外观和尺寸等无须破坏性试验或试验周期较短 的试验项目，待这些项目全部完成后，再进行破坏性及周期较长的检验项目。6.2免检项目若本公司现有设备、工艺、环境等尚不具备检查条件的项目和非直接用于最终产 品的物料，可免除检验；本公司定义免检的物料有：生活工具、生产工具、工业气体 （如氮气）、建筑材料。6.3检验和试验工艺1）外观检查环境要求：采用常态照明（40W日光灯使光线充足），待测量物品测 量面与检验人员肉眼距离2535cm,观察角度要求垂直于待测量物品被测面的土 45o角，观察 时秒；间为10

16、7; 5监视和测量装置要求：卡尺精度等级不低于 2）0.02mm,分厘卡（千分尺）精度等级不 低于0.01mm标准规精度等级不低于 0.002mm其它或自制的检具等装置要满足相关 的工艺、检验文件或工程图面上的测量要求；3）当现有条件不足以对规定的项目进行检验或经检验不能确定是否能够接收时，由IQC通知材料使用单位或相应研发部项目负责人员安排对物料全部或部分项目进行验证。6.4检验判定标准（见 812页）7. 参照文件检验计划规定不合格品控制程序8. 附相关表单外购物料检验记录表（附录1）供方质量信息反馈表（附录2）产品合格标签（附录3）产品不合格标签（附录4）QCI-09.05.24-01

17、检验规程 共 12 页标题：外购物料检验规程修改状态0物料检验说明及判定标准'检验工具检验类欠点说明检验项目备注品名方式及依据别重欠点轻欠点误差偏范围抽检规格不符电桥或 LCR电阻（分规格、数量每批需作10PCS 1）外观及标识阻值不符详细记录立及贴，数字万用表2）阻值测试不良误差等级不符承认书）片电阻误差范围3）焊脚氧化外观及标识4）调整可调电阻，阻值规格不符抽检可调电误差偏大电桥或规格、数量1）LCR电 变化应无突变现象或阻值不符阻标识模糊，数字万用表2）可调阻值变化测中断线性不符承认书试封装不符10PCS误差范围3）每批需作突变或中断详细记录线性确认4）封装及标识5）子25C温箱

18、测量放入误差偏大热敏电规格、数量1）抽检-规格不符电桥或LCR65C中测阻值不符2） 阻值测试标识模糊电阻到高温分立（阻，数字万用表量电阻两者电阻相差温度系数不符温度系数3）承认书高低及贴片在规定范围内。外观破损热敏电4）温相外观及标识）阻 材10PCS电容量稍偏 抽检每批需作规格、数量1）规格不符贴片电HEWLETTJ详细记录 值稍偏大容量容测试仪，承2）D容容量不符，误差等级认书误差等级不符3） 值严重偏大DD4） 值10PCS每批需作规格不符容量稍偏瓷片电 HEWLETTJfe 1） 规格、数量抽检料详细记录，容测试仪承值稍偏大D容容量不符2） 容量，认书误差等级误差等级不符3），值严重

19、偏大4） D值D 温度系数不符5）温度系数10PCS抽检容量稍偏规格不符HEWLETJ解电电1）规格、数量每批需作类详细记录容测试仪，承D容量不符2）容量值稍偏大容（含铝标示模糊误差等级不符，认书误差等级3）电解、值严重偏大、D值 4钽电解）D极性反等有极）5耐压、耐温极性、标示6）性电容）检验规程共12页第 9 页版本C修改状态标题：外购物料检验规程0物料检验说明及判定标准欠点说明类检验工具检验注品名检验项目备 方式及依据别轻欠点重欠点规格、数量）规格不符调整可调电容，容抽检容量稍偏可调电1HEWLETT检容量可调范围量变化应无突变现）容量不符容2D值稍偏大电容测试验封装仪,象或中断标示模糊

20、承认书D值严重偏大）310PCS每批需作封装错 值D4） 规 详细记录突变或中断程一般二正向压降不一抽检每批需作规格不符10PCS规格、数量）数字万用1极管正向压降至，开路2表，承认详细记录）电标识及引脚短路）标识不清晰 书3引脚氧化数字万用1）正向压降不一抽检 规格不符规格、数量稳压二 电源正端接二极DC极管表，DC 2开路至，正向压降 体负，电源负接二，承稳压值POWE标识不清晰3）短路 极体正，电源电压子认书标识及引脚4稳压值不符）引脚氧化 稳压值偏 测较稳压值提升5V其稳压值10PCS每批需作 材详细记录用自制工装加上额抽检规格、数量容量稍偏变容二规格不符HEWLETTJ1定偏压下，其

21、电容D电容测试容量开路 值稍偏大2）极体 料<10%仪自制工标示模糊短路量误差 装承认书10PCS正向压降不一） 规格、数量抽检规格不符每批需作数字万用4二极PIN至，正向压降开路表，承认5）详细记录类 管标识不清晰短路标识及引脚6）书引脚氧化 稳压值偏10PCSB格不符）数字万用 规格、数量亮度不一致 抽检每批需作1发光二发光颜色稍偏开路正向压降极管2）表，DC详细记录短路，承POWER发光亮度 发光颜色认书）4尺寸）5共12页第10页版本C标题：外购物料检验规程修改状态0物料检验说明及判定标准检验工具及类检验欠点说明注品名检验项目备依据别方式轻欠点重欠点10PCS电感抽检电感量稍偏规

22、格、数量开路每批需作 HEWLETT 1）详细记录络分析仪，Q电感量2）值稍偏规格不符承认书值严重偏Q3 Q值电感量严重偏规格、数量1） HEWLETT网 开路、短路抽检中周中周置标准滤波器上，用分布电容大电网络分析仪测试，用无感络分析仪，电感量磁芯缺损规格不符2）改锥逆时针或顺时针调整 值标准滤波器脚氧化Q值严重偏3）Q电感量稍偏电感量严重偏、承认书磁芯到底，带内波动应小 4）分布电容。0.6 5磁芯裂开）尺寸于Q值稍偏10PCS每批需作带内波动大于 6）电气测试 子详细记录0.610PCS每批需作放大倍数偏1）规格、数量抽检三极管开路、短路数字表详细记录2）自制工装 放大倍数规格不符脚氧化

23、材标示模糊承认书脚序脚序反，电气） CBE3 测试不良电气测试4）标示5）10PCS规格、数量抽检 规格不符每批需作自制工装标示模糊 1） IC料详细记录封装不对）承认书2封装脚氧化电气测试不良）电气测试3 非指定品牌4）标示品牌确认5）5PCS?批需作抽检磁环1游标卡尺）规格、数量规格不符 类详细记录尺寸2承认书）尺寸不符 破裂）包装3规格不符抽检每批需作材质差异）1规格、数量游标卡尺板PCB5PCS尺寸不符印制详细记录尺寸塞规印刷不良2）（开路、短路防焊油缺）板孔径）承认书3大于边缘不齐4）材质铜箔缺口（1/2）铜箔、焊盘）5残铜原宽度缺孔板面脏污）6印刷字符检验规程共12页第11页本版C

24、欠点说明检验工具及类检验修改状态标题：外购物料检验规程0 物料检验说明及判定标准检验项目品名依据别注重欠点备方式轻欠点5PCS游标卡尺全检格、数量槽体每批需作规格不符表面粗糙1）详细记录图纸尺寸、孔径尺寸严重偏离、）2 材质不符3）材质规格、数量游标卡尺、频率稍偏1每批需作抽检规格不符10PCS晶片）尺寸、厚度2尺寸严重不符。详细记录千分尺）频率测试频率测试仪3）频率不符 外观4）技术指标规格、数量1晶体外）游标卡尺抽检规格不符每批需作氧化10PCS外观脏污或轻壳尺寸详细记录图纸尺寸严重不符。2） 五材质微划伤3）外观、电镀）4游标卡尺支架1抽检脚距、脚径不 每批需作10PCS 规格、数量电镀不良图纸详细记录符尺寸轻微变形2）金电镀）规格不符3 材质材质不对4）规格、数量晶振、轻微伤痕）每批需作5PCS游标卡尺全检生锈、凸起1材尺寸、孔径规格不符图纸或样品）滤波器详细记录电镀色异2电镀、材质温补等变形、严重划 3引脚氧化）引脚、外观4）外观脏污外壳伤、重要尺寸牙纹5）不符、接地引 脚松、牙纹不不能锁符良，料5PCSW格、数量规格不符脏污 抽检螺丝每批需作游标卡尺1）详细记录尺寸不符电镀不良）2样品或图纸头形、牙纹 头形偏大或偏牙纹不对（3）尺寸长度、直 小头 形不对）径 电镀、加处理（4）硬用电铬铁试可焊性上锡不均匀抽检