免检物料控制程序

1、惠州市怡佳电线电缆材料有限公司YIJIA （HUIZHOU WIRE&CABLE MATERIAL LTD.免检物料控制程序（文件编号：EJ-QEP-04）制/修订版本/ 次修改内容及页次制/修订者审核批准生效日期制订A/0/陈旋2012.12.11惠州市怡佳电线电缆材料有限公司程序文件版本/次A/0YIJIA (HUIZHOU WIRE&CABLE MATERIAL LTD.免检物料控制程序页次2/31、目的1.1针对品质稳定之材料供应商给予进料免检优惠，相对降低公司之品质成本。1.2订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。2、适用范围2.1适用于合格供应商提供的已往来过的且质量较稳

2、定的物料。2.2适用于一些辅料且不会影响货品质量，具体物料见免检清单。2.3适用于办公文具、办公损耗品、日常防护品等不直接用于产品的物品。3、职责3.1品质部：负责编制及修订免检物料清单。3.2总经理负责：批准免检物料清单。3.4米购部负责：米购。4、定义产品质量长期稳定，企业有完善的质量保证体系，市场占有率高，产品标准达到或严于国家标准 要求，产品经省级以上质量技术监督部门连续 3次以上监督检查均匀为合格，产品符合国家有关 法律法规和国家产业政策。5、程序说明5.1物料的免检资格条件（符合以下任一条件）。5.1.1物料未使用于产品上的物料。5.1.2经品质部/采购部讨论，总经理批准后列入免检

3、清单符合公司整体利益者。5.1.3为环保物料且附有厂商出货检验报告，有跟我司签订环保协议，能提供ROHS报告者。5.1.4为环保物料且经定期抽样送外化验合格者（化验单须有国家机构或已取得国际认可的专业 机构）。5.2对于免检物料属于生产辅料的采购，必须按采购控制程序、供方评审控制程序是跟经 过审核合格并跟我司签定环保协议，能够提供有效ROHS报告的合格供应商订购。惠州市怡佳电线电缆材料有限公司程序文件版本/次A/0YIJIA ( HUIZHOU WIRE&CABLE MATERIAL LTD.免检物料控制程序页次3/35.3免检物料的进料验收：531对于办公文具、日常防护用品、等不直接用于产品

4、的物品，由行政部进行核对，确认物料品名、规格、型号、数量等无误后由行政部保存分发。5.3.2对于用于生产辅料由仓库人员核对是否符合免检清单内容，查核材料名称、型号、数量及 目视可见的缺点，核对其代理商及产地后，可直接入库。针对化物料之验收，仓管人员点收须核对 化学包装上标识的成份厂商的出货检验报告是否吻合，以及有效截止日是否已过期。5.4免检物料的确认：5.4.1提出时机：541.1每年由品质部将去年年度交货品质考核列为良好，未发生过品质异常的厂商及物料名 称，填入免检物料清单提出审核。5.4.1.2.不定期：由需求单位依据实际状况填表提出（含因被取消免检资格重新申请）。5.5免检资格的取消：5.5.1发生重大品质问题者。5.5.2使用中发生品质问题，经纠正未予配合者。5.5.3合格的供应商提供的免检物料出现质量问题后，第二次要交原检验部门检验，原检验部门 连续三次检验合格后才能重新进行免检，否则取消免检资格。5.6免检的提出与资格取消的审核：由品质部和采购部召集有关人员讨论，其执行细则对照不 合格品控制