安全生产执法检查表(企业自查)

1、1 1 / / 9 9安全生产执法检查表检杳内容自查情况一、企业执行 与遵寸女全生 产行政许可及 建设项目安全 设施“三同时” 情况（一）营业执照情况工商营业执照是否取得，是否在有效期内正常（二）实际运行情况建设、生产、经营等实际情况正常（三）依法取得安全 生产行政许可情况1 1、重点监管建设项目安全设施是否经设立审查；非重点监管项 目安全设施是否论证备案已设立审查。安全设施已论证备案2 2、重点监管建设项目安全设施是否经设计审查通过设计审查3 3、危险化学品建设项目生产是否经安全试运行备案无4 4、重点监管建设项目安全设施是否经竣工验收；非重点监管项 目安全设施是否验收备案已验收备案5 5、

2、危险化学品生产（经营）、烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工 企业是否取得安全生产（经营）许可证，是否在有效期内无6 6、危险化学品生产企业是否办理危险化学品登记，是否在有效 期内，且与本企业产品一致无2 2 / / 9 9检杳内容自查情况二、安全管理 机构设置情况设置安全管理机构是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职或者 安全管理人员已设安全机构和专职安全管理人员三、企业主要 负责人履行安 全生产职责的 情况（一）建立、健全安 全生产责任制（是否 建立、健全各项安全 生产责任制，并正式 发布）1 1、主要负责人安全生产责任制有2 2、分管负责人安全生产责任制有3 3、安全管理人员安全生产

3、责任制有4 4、冈位安全生产责任制有5 5、职能部门安全生产责任制有6 6、层层签订安全生产目标责任书有7 7、是否定期召开安全生产工作会议定期召开安全生产工作例会（二）组织制定安全 生产规章制度和操作 规程（是否制定各项 安全生产规章制度、 岗位操作安全规程， 并正式发布）1 1、安全生产会议制度有2 2、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度有3 3、安全生产教育培训制度有3 3 / / 9 9检杳内容自查情况三、企业主要 负责人履行安 全生产职责的 情况（二）组织制定安全 生产规章制度和操作 规程（是否制定各项 安全生产规章制度、 岗位操作安全规程， 并正式发布）4 4、安全牛产检杳制

4、度有5 5、安全生产奖惩和责任追究制度有6 6、岗位标准化操作制度有7 7、动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、临时用电、 动土、断路、设备检维修等特殊作业安全管理制度有&生产安全事故隐患排杳治理、建档、监控制度有9 9、劳动防护用品配备和管理制度有1010、安全设施、设备管理和检修、维护制度有1111、特种作业人员管理制度有1212、作业场所职业卫生管理制度有1313、生产安全事故报告、救援、调杳、处理等管理制度有1414、重大危险源监测、监控、管理制度有1515、外来施工队伍安全管理制度有4 4 / / 9 9检杳内容自查情况三、企业主要 负责人履行安 全生产职责的 情况（四

5、）组织制定安全 生产规章制度和操作 规程（是否制定各项 安全生产规章制度、 岗位操作安全规程， 并正式发布）1616、领导干部轮流现场带班制度（危化品生产企业）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度（危化品生产、经营企业）无1717、危险化学品安全管理制度（危化品生产企业）无1818、危险化学品购销管理制度（危化品生产、经营企业）无1919、其他安全管理制度有2020、按具体岗位制定操作操作规程已制定（五）保证安全牛产 投入1 1、是否按规定标准提取安全生产费用是的2 2、年度安全费用使用计划和上一年安全费用的提取、使用情况 报安监部门备案未报3 3、是否缴纳安全生产责任保险或安全风险抵押金已缴纳

6、4 4、其它安全生产投入能否满足安全生产技术改造、隐患治理和 危险工艺控制改造的需要满足安全生产需要（六） 日常安全管理、监督检杳和事故隐患 排杳治理工作1 1、是否正常开展定期安全检查活动，排查安全隐患是的2 2、是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、 防范措施以及事故应急措施的情况，并教育和督促从业人员严格 执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程是的检杳内容自查情况5 5 / / 9 9三、企业主要 负责人履行安 全生产职责的 情况（六） 日常安全管理、监督检杳和事故隐患 排杳治理工作3 3、对于两个或两个以上生产经营单位在冋一作业区域内进行生 产经营活动，可能危及对方

7、生产安全的，是否与对方签订安全生 产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当米取的安全措 施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况已签定4 4、是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和 管理无5 5、是否落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监 控责任制已落实6 6、是否建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理已建立7 7、是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患及时整改&是否按规定上报事故隐患排查治理统计分析表按规定上报9 9、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，是 否设置安全警示标志和职业危害告知牌已安装1010、与从业人员

8、订立的协议，是否免除或减轻对从业人员应承担 的责任已签定（七）组织制定并实 施生产安全事故应急 救援预案1 1、事故应急救援预案是否报安监部门备案已备案2 2、事故应急救援预案每三年或遇有重大人员、工艺变动、及出现新工艺、新材料等情况时，是否修订，并有修订情况记录并归档是的3 3、规模较大的危险物品生产、经营、储存单位是否建立应急救 援组织；规模较小的，应配备兼职人员并与就近的应急救援组织 签订应急救援协议无检杳内容自查情况6 6 / / 9 9三、企业主要 负责人履行安 全生产职责的 情况（八）组织制定并实 施生产安全事故应急 救援预案1 1、是否定期组织综合应急预案演练、专项应急预案演练、

9、现场 处置方案演练每年一次2 2、相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序 和冈位应急处置方案基本上了解3 3、应急预案中应急物资储备清单等附件信息是否经常更新，且 准确有效经常维护、更新。4 4、应急救援器材、设备是否定期维护、保养是的（九）生产安全事故 管理1 1、是否发生生产安全事故或因工伤亡事故及较大涉险事故无2 2、是否如实、及时报告生产安全和较大涉险事故是的3 3、是否按照规定进行事故调杳，按照“四不放过”原则吸取教 训元善改进，对本单位负有事故责任的人员进行处理是的4 4、是否认真组织事故救援，配合调查，处理善后是的（十）劳动防护用品 发放1 1、是否为从业人员发放符

10、合国家标准或者行业标准的劳动防护 用品已发放合格防护用品2 2、是否按照岗位制定具体劳动防护用品发放标准是的3 3、是否监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用劳动 防护用品是的四、企业安全 管理机构或人 员履行管理职 责情况（一）落实企业安全 生产规章制度1 1、安全教育培训台帐有2 2、安全检杳及隐患整改台帐有检杳内容自查情况7 7 / / 9 9四、企业安全 管理机构或人 员履行管理职 责情况（一）落实企业安全 生产规章制度3 3、安全设施登记、维护保养及检测台帐有4 4、特种设备登记及检测、检验台帐有5 5、职业卫生检测台帐有6 6、动火、进入受限空间、盲板抽堵、设备检修、临时用电

11、、吊 装、高处、断路等危险作业票证记录无（二）安全教育培训 情况1 1、是否制定年度教育培训计划已制定2 2、主要负责人、分管安全负责人和专兼职安全管理人员是否取 得安全资格证书已取得3 3、主要危险作业岗位操作人员是否具备从业条件具备4 4、特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操 作资格证书是的5 5、其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格是的6 6、米用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人 员进行专门的安全教育和培训是的7 7、换岗、离岗 6 6 个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培 训是的&新职工入厂是否经三级安全教育培训经过厂级三级安全教

12、育9 9、是否骗取安全资格证书或编造安全培训记录无检杳内容自查情况8 8 / / 9 9四、企业安全 管理机构或人 员履行管理职 责情况（三）重大危险源管 理1 1、是否按标准对重大危险源进行辨识是的2 2、是否按规定要求对重大危险源进行登记建档是的3 3、是否按规定对重大危险源进行安全评估或者安全评价是的4 4、是否按规定对重大危险源进行安全监测监控是的5 5、是否按规定明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人 或者责任机构是的6 6、是否将重大危险源可能引发的事故后果、应急措施等信息告 知可能受影响的单位、区域及人员是的7 7、重大危险源及有关安全措施是否报安监部门备案已备案&是

13、否对重大危险源的安全生产状况进行定期检杳，米取措施 消除事故隐患是的9 9、是否对重大危险源设施、设备定期检测、检验是的1010、是否制定重大危险源应急预案是的1111、专项应急预案及现场处置方案是否按要求演练是的五、职业危害情况作业场所职业危害管 理1 1、是否设置职业健康管理机构，并配备人员已设置2 2、是否建立、落实职业危害防治制度和规程，并及时公布已建立并已公布3 3、作业场所职业危害因素是否定期监测、评价是的4 4、定期监测、评价结果是否及时公布，并报安监部门审核是的检杳内容自查情况9 9 / / 9 9五、职业危害 情况作业场所职业危害管 理1 1、作业场所职业危害因素是否按要求申

14、报，如有变更是否变更 申报是的2 2、是否建立从事职业危害作业人员健康档案，并定期查体是的3 3、主要负责人、职业健康管理人员、从业人员是否经职业健康 教育培训是的4 4、是否设置职业危害防护设施，并定期维护、保养是的5 5、是否按要求报告职业危害事故是的六、企业安全 生产档案管理 情况安全生产档案管理是否建立专门安全生产管理档案橱柜、档案盒等，安全生产档案 资料管理是否规范是的备注：1 1 安全检查记录应包括：（1 1）安全生产规章制度是否健全、完善；（2 2）设备、设施是否处于安全运行状态；（3 3）有毒、有害等危险作业场所是否处于安全作业状态；（4 4）从业人员是否具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员是否持证上岗；（5 5）从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程；（6 6）发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩戴和熟练使用；（7 7）现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业人员冒险作业行为；（8 8）现场生产管理、指挥人员对从业人员的违章违纪行为是否及时发现和制止；（9 9）危险源的检测控制情况；（1010）其他应当检查的安全生产情况。2 2、隐患整改应包括：隐患排查治理期限和目标，治理措施，责任机构和人员、经费和物资保障，应急救援预案。3 3、 重大危险源档案应包括：（1 1）辨识、分级记录；（2 2）重大危险