二、医疗机构药品集中采购监督检查评分细则

1、精品资料推荐全区医疗机构药品和医用耗材集中采购交叉检査内容及评分标准（一）药品部分（100分）考核内容分值检査标准和要点检査方法和评分标准实得分扣分原因检査人员姓名1.管理机 构及各项 制度建设10按照药品集中采购管 理办法的要求，建立健 全组织机构、完善各项 规章制度和管理措施。查文件和会议记录。不按 规立组建药品遴选专家 库、药事管理委员会和药 品采购监督委员会的，每 缺一个扣2分，不制订药 品采购相关管理制度和 措施的扣4分，制订不完 善的扣2分。2.公正、 公开选 购药品（此项 试点基 层医疗 机构不 检查）5医疗机构在选购药品 时应临时从专家库随 机抽取专家组成药品 评审专家组，按规

2、左程 序采取实名制投票选 购药品。查记录。医疗机构选购药 品时，不通过专家组评审 的扣5分；不是随机抽取 专家的扣5分:不采取实 名制投票的扣5分。医疗 机构药品评审专家组人 数为三级医院不少于20 飲，二级（含）以下医院不 少于10名。评审专家组 人数每少一人扣2分，扣 完为止。3.采购目 录的编 制（此 项试点 基层医 疗机构 检査）5医疗机构应根据集中 采购入用品种目录及 单位临床需要，编制适 用于本单位的药品 采购目录不能提供医院药品采购 目录的，扣5分。4.医疗机 构采购 入用品 种采购 情况20医疗机构临床所用药 品必须从挂网的入围 品种目录或重点监控 目录中选购。1、随机抽取医院

3、药品库 中的10个品种；每发现 采购一个非入围品种扣 2分，扣完为止。（此项 14分）2. 年采购总金额在500 万以上的医疗机构，每年 重点监控限额采购的金 额不能超过本单位上年度药品总采购金额的 2%；年采购总金额在500 万及以下的，每年度重点 监控限额采购的金额不 能超过本单位上年度药 品总采购金额的3%»让 医院自报采购重点监控 目录的品种，查帐面金 额，计算占总采购金额的 比例，重点监控品种采购 比例每超过哪的扣2分， 扣完为止。（此项6分）5.药品管 理5严格执行处方管理办 法"一品两规”的政 策。同一通用名称药品 的品种，注射剂型和口 服剂型各不得超过两 种

4、，处方组成类同的复 方制剂12种。查药房库存情况。抽查医 疗机构库存5个品种，违 反规泄的，每个品种扣1 分，扣完为止。6.医疗机 构网上 交易的 真实性 和及时 性20医疗机构药品实际采 购金额应和网上采购 数据相符；医疗机构应 及时上网发送订单，对 到货药品进行验收和 确认。1、随机抽査10个品种， 检査网上交易数据与医 院实际采购（医院药库财 务报表）数据是否相符， 一条信息一次不相符扣 2分，扣完为止。（此项 10分）2、医疗机构药品到货确 认率不能低于80%,每 下降1个百分点，扌口 2 分：扣完为止。（此项10 分）7.医疗机 构执行 的入围 价格以 及零售 价格的 情况（此项 试

5、点基 层医疗 机构不 检査）10医疗机构应该严格按 入围价格和物价部门 公示的最高零售价格 进行采购，不得以高于 入围品种成交价格采 购药品。从入库单随机抽查10个 品种。高于入围价格进行 采购的每品种扣2分:实 际购进药品以顺加不超 过15%的加价率作价（500元及以上的，最高 加价额不得超过75元）， 不按规左执行的，每品种 扣2分。扣完为止。8.合同执 行情况10医疗机构应当与经销 商签订药品购销合同： 医疗机构应及时与药 品生产企业和经营企 业结算货款，自收到药 品之日起最长不得超 过90天。1、查资料。随机抽查5 个品种。不签订药品购销 合同的每品种扣2分;扣 完为止。（此项6分）2

6、、査资料。随机抽查4 个品种。药品从到货之日 超过90天付款的（双方 另有书面约定除外）每品 种扣1分，扣完为止。（此 项4分）9.配送管 理10对于同一品种（同生产 企业、同通用爼、同剂 型、同规格），每家医 疗机构只能一家配送 商配送。从配送企业供货单中随 机抽査5个品种。供货单 或者发贷淸单与医疗机 构所选的该品种的配送 商核对不一致的，每个品 种扣2分，扣完为止10.药品采 购违法 违规行 为5医疗机构及其工作人 员在采购药品或者提 供服务过程中不能收 受回扣或者取得其他 不正当利益。査资料和记录。发生违法 一次，扣5分:发生违纪、 违规一次扣2分,扣完为 止。11.试点基 层医疗 机构执 行零差 率销售 情况20试点基层医疗机构必 须全部配备使用广四 国家基本药物中标品 种，执行零差率销售随机抽查10个品种。不 按零差率销售规定执行 的，每品种扣2分。扣完 为止。蒂品资料推荐（-）医用耗材和检验试剂部分（医用耗材和检验试剂不评分，只作为调 查所用）1检查内容包括医疗机构对医用耗材和检验试剂集中釆购的管理制度;2. 釆购和使用中标品种价格执行情况；3. 专机专用试剂使用情况（查看专机专用的品种是否上报并在自治区 药械集中采购网公布，未经上报公布的专机专用配套试剂，医疗机构不得采购;查看 医疗机构签订的合同，将合同价和