质量环境安全管理手册-2017年版

1、质量环境安全管理手册ISO9001:2015 & ISO14001:2015OHSAS18001:2007目录第1章 概述1.3管理者代表任命书、安全事务代表任命书第2章 管理体系范围第3章 手册引用文件、术语和定义第4章 组织的背景第5章 领导作用5.2质量、环境和安全管理方针5.3组织角色、职责和权限第6章 质量环境安全管理体系策划6.2质量、环境目标、职业健康目标及其实现策划第7章 支持第8章 运作8.7不合格过程输出、产品和服务的控制第9章 绩效评价9.1监视、测量、分析和评价第10章 改进第1章 概述质量环境职业健康管理手册是本公司从事与质量环境和职业健康安全管理有关的活动中必须共同

2、遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司质量环境和职业健康安全管理体系的正常运行，实现质量环境和职业健康管理目标，促使公司质量环境、职业健康管理工作得到持续改进与不断发展。质量环境职业健康管理手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司质量环境职业健康安全管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境和职业健康安全管理活动，使其基于ISO9001:2015和ISO14001:2015、OHSAS18001：2007标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司质量环境职业健康安全管理工作。现决定正式颁布实施。公司全体员工必须认

3、真学习，严格按一体化管理手册规定的标准贯彻实施。总经理：公司所属各部门、各单位：为实现公司的质量、环境方针和目标（指标），确保公司一体化管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命XXX担任本公司管理者代表。其主要职责是： 负责按ISO9001&ISO14001、OHSAS18001标准的要求建立、实施、保持和改进一体化管理体系； 向总经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的需求； 在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成； 批准管理体系程序文件； 配合总经理的工作，推行公司质量/环境/职业健康管理方针，组织制定质量/环境/职业健康安全目标和管理方案。 做好内部审核的组织工作；

4、协助总经理做好管理评审； 负责质理环境安全管理体系的有关事宜的内外部联络。总经理：兹推荐XXX为本公司职业健康安全管理体系安全事务代表，履行职业健康安全管理职责，确保职业健康安全管理体系有效运行职业健康安全事务代表的职责是：适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见。总经理：1一体化管理手册简介本管理手册（以下简称手册）是按照ISO9001:2015和ISO14001:2015、OHSAS18001：2007标准及本公司的质量环境职业健康安全管理要求编制的。本手册的

5、主要目的是规范质量环境职业健康安全管理体系的基本结构、阐明公司的质量环境管理方针与目标，并明确与质量环境管理有关的立场。手册是实施和保持质量环境职业健康安全管理体系应遵循的文件。2一体化管理手册的管理与控制本手册版权属于浙江奥格智能科技 所有，未经批准任何人不得全部或部分复制，违者将追究法律责任。手册由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后颁布实施。行政部负责手册的编写、评审、修改、换版及条文解释等工作，并确定手册的发放范围，负责对手册进行统一编号，编制分发目录后以“受控文件”形式发放。当出现以下情况时，需对手册内容进行评审及更改：a)法律法规发生变化时；b)公司的活动、产品、服务发生变时；c

6、)公司的质量环境方针更改时；d)组织机构变更时；手册的更改及换版由行政部负责，更改或换版后的手册由总经理批准后颁布实施。若顾客或相关方索阅质量管理手册，经管理者代表批准后，以“非受控文件”形式发放。有关手册的控制详情，按文件控制程序执行。注：手册中部分内容需要进行调整或变更时，如不涉及职责与流程变化，仅对部分章节进行修订，使用章节修订说明进行修订（变更章节必须进行标记，便于区分），经管理者代表批准后进行更新并发布实施。2范围质量环境安全管理体系涵盖了公司采购、销售及服务、行政及相关管理活动提供过程的管理工作，编制了管理手册、程序文件、相关作业指导书等文件。本管理手册按ISO9001：2015、

7、ISO14001：2015、OHS18001：2007标准要求描述了公司的质量、环境和职业健康管理方针、目标，部门职责及适用条款，对外用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品和服务，对内作为管理体系的最高文件，指导公司管理体系的有效运行，实现增强顾客、相关方满意度。管理体系主要覆盖：电动阀和温控器的生产和销售的质量、环境及职业健康安全管理活动中。本公司外包过程：本公司暂无由本公司策划，由外部供方实施的外包过程。本公司所有产品和服务过程：电动阀和温控器的生产和销售，根据客户及行业标准要求进行服务，无设计开发过程，ISO9001：2015标准8.3条款不适合公司的服务过程，因此，对此条款实

8、施控制过程暂不予策划。3手册引用标准文件、术语和定义本管理手册及其它一体化管理体系文件，均依照ISO9001：2015质量管理体系要求、ISO14001：2015环境管理体系要求及使用指南和ISO9000：2015质量管理体系基础和术语、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系要求而制定。3.2.1顾客：本公司应用产品和服务的需方、团体、个人。3.2.2相关方：能影响、被影响或感受某项决策或活动影响的个人或组织。3.2.3要求：规定的需要或期望，通常是隐含的或必须履行的义务。3.2.4质量：一组固有特性满足要求的程度3.2.5合格：满足要求3.2.6不合格（不符合）：未满足要求3.2

9、.7缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求一体化管理体系：质量、环境管理体系QMS：质量管理体系EMS：环境管理体系OHSMS：职业健康安全管理体系QEOHMS：质量、环境、职业健康安全管理体系4公司的背景4.1理解公司及其背景公司应确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，公司应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：1)可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；2)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3)公司管理、战略优先、内部政策和承诺；4)资源的获得和优先供给、技术变更；5）总经理办应建立经营计划。注1：外

10、部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。4.2.1公司已确定与管理体系有关的相关方，主要如下：1)直接顾客；2)最终使用者；3)供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4)立法机构；5)其他与公司利益有关的个人或组织。4.2.2公司应理解和满足影响上述相关方的需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应更新以上确定的结果。4.3确定管理体系的范围公司应界定管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确

11、定管理体系范围时，公司应考虑：1)标准4.1条款中提到的内部和外部事宜；2)标准4.2条款的要求；管理体系的范围应描述为组织所包含的产品、服务、主要过程和地点。描述管理体系的范围时，对不适用的标准条款，应将管理体系的删减及其理由形成文件。删减应仅限于ISO9001:2015标准第8.3章节，且不影响组织确保产品和服务满足要求和顾客满意的能力和责任。过程外包不是正当的删减理由。注：外部供应商可以是组织管理体系之外的供方或兄弟组织。一体化管理体系应用范围详见第2章。公司按ISO9001&ISO14001、OHSAS18001：2007标准的要求建立管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续

12、改进。4.4.2过程方法公司将过程方法应用于管理体系，按照以下原则进行：a)确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；b)确定每个过程所需的输入和期望的输出；c)确定这些过程的顺序和相互作用；d)确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务、顾客满意和合规义务带来的风险；e)确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；f)确定和提供资源；g)规定职责和权限；h)实施所需的措施以实现策划的结果；i)监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；j)确保持续改进这些过程。见下图图示：管理体系过程方法第5章领导作用5.1.1领导作用和质量环境职业健康

13、安全管理体系承诺为使一体化管理体系得以有效建立并获得持续改进，总经理采取如下措施并形成相应的证据：1）在公司例会和每月的工作会议上，所有部门的负责人对本职工作进行评议、讨论，并形成会议记录；部门负责人向下传达会议精神，使各部门员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规的重要性，提高员工的质量和环保及职业健康安全意识，以指导工作的开展。2）制定并发布质量、环境、职业健康方针和目标，以及绩效指标，并大力宣传贯彻实施。通过现场巡视、内审、每月工作会议等方法来检查目标、指标及管理方案的实行情况。3）按管理评审的要求，适时主持召开管理评审会议，对一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。4）按照实际工

14、作的要求，合理设置和调配人力和设备等资源，以确保符合顾客和相应法律法规的要求。为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，最高管理者采取如下措施：5.1.2.1增强顾客满意理念：将“增强顾客满意”的理念明确地纳入公司的质量方针中，“使顾客满意”成为了公司中长期上下一致贯彻的服务宗旨，并要求全体员工全面理解并实施；同时在层层展开的目标中明确顾客满意的程度，通过定期的评价来验证是否达到要求。5.1.2.2重视信息：公司在工作流程的各主要环节，重视法律法规的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，确保将顾客的要求在合同中体现和满足，并随时修正和改进自身的管理水平。5.1.2.3处理投诉：5.1.2.4如果顾客对

15、产品实现和服务有不满意，公司需要按照客户满意度调查控制程序和客户服务控制程序的要求持续改进。5.2质量、环境和职业健康安全管理方针质量和环境、职业健康安全方针（简称为方针）是全体员工必须遵守的行为准备。方针经总经理批准，由管理者代表监督、实施。结合公司自身的特点，制订了公司的质量、环境和职业健康安全方针：创新价值服务环保安全方针内涵创新价值服务：更新、创造新的产品、品牌，追求更高价值的产品和服务。讲究实际、实事求是、追求客户价值。为客户做事，满足客户需要。环保安全：遵守环境保护，格守职业健康安全。上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于本公司活动、服务的性质、规模，以及环境影响、危险特性，

16、而且体现了本公司遵守现行有关质量、环境，职业健康安全方面的法律法规及其他要求持续改进的承诺。为贯彻实施方针，最高管理者采取如下措施：1）让相关方了解和认同是公司对一体化管理体系的承诺。公司通过办公例会、专题学习、墙报、等其他方式，加深各部门员工对方针的认识、理解与沟通。通过网页、宣传单、标识牌、文件的方式使方针便于相关方获取，并通过书面协议的方式与重要供方沟通双体系方针。2）根据上述方针制定公司和各部门的目标、指标，并通过管理评审检查目标的实施情况。3）公司通过定期的管理评审对方针进行检查、评审。当公司内外环境发生较大变化时，应及时对质量和环境方针进行评审、修订，以确保其充分性和适宜性。5.3

17、组织角色、职责和权限5.3.1组织架构为实施一体化管理体系，浙江奥格智能科技 设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对浙江奥格智能科技 各级部门和人员的职责和权限进行了规定。公司一体化管理组织架构图见下面图一。为建立、实施一体化管理体系，使之有效和高效运行，由浙江奥格智能科技 经理任命一名管理者代表，不论其在其他方面职责如何，都具有1.3职责和权限。a)拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实施。b)领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。c)领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施。d)主持公司日常生产经营管理；确定公司组织机构并确定部门职责，协调

18、公司内外关系。e)负责建立、实施、保持质量环境职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，确认公司管理方针、目标、指标的建立和实施。f)决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。g)加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。h)总经理是公司的第一责任人，对整个公司的经营业绩负责。1.根据年度生产计划组织编制年度物资供应计划年度采购计划和物资消耗定额，组织制定仓库管理制度等；2.根据采购计划、申购单、采购文件、按比质比价，就近采购的原则组织采购。采购物资的质量应符合文件和使用要求。对采购的物资负责；3.负责调查选择合格供方、组织对供方的评审和年度考核。保持与供方的联络和沟通，建立合格供

19、方名册并对供方施加环境和职业健康安全影响；4.根据生产需求，确定合理的安全库存量，减少库存积压，减少生产和储备资金的占有量；5.负责与供方签定采购协议和重要物资的采购合同，负责对一般采购物合同的审核。对签定的协议和合同负责；6.加强物资的分类管理，定期检查仓库的物资贮存条件是否符合要求，管理是否符合要求，对仓库里贮存的物资负责；2.系统管理公司员工人事档案、资料室及人力资源考核3.负责考评、考勤、采购、用章的流程及管理2、严格工程项目请款、支付流程管理3、制定费用报销流程，负责薪金和福利发放等4、固定资产管理5、协助总经理制定公司预算、项目运作预算和核算1.负责设置本部门内的岗位和人员分工，制

20、定本部门内的岗位责任制，指导部门员工制定工作计划，设定工作目标。2.负责监控整个生产过程中的原材料和零部件的消耗情况；3.负责市场调研、获取市场需求信息，提交市场调研报告；4.根据销售部年度销售计划，组织编制年度生产大纲和年度生产计划，经批准后组织实施；5.协助副总经理按生产管理的要求，合理组织、调度、协调生产过程中各部门、车间，各环节的活动，保证生产均衡地、有节奏地进行；6.作好产前准备、生产能力核算及生产力与生产任务的平衡，并负责组织扩产；7.充分利用人力资源，合理组织调度，提高劳动生产效率。在保持正常生产秩序的前提下，组织车间之间的交叉培训，提高员工素质，充分利用劳动力；8.组织编制公司

21、生产计划，将任务落实到车间。指导车间编制作业计划将任务落实到班组、岗位和个人，对产品实现过程实施进度控制，确保满足顾客要求.1.根据公司发展规划，负责组织收集新设备、新工艺、新技术的发展动态和发展趋势，根据年度生产大纲、新产品开发计划编制年度生产设施、设备购置和自制计划、年度工艺装备需求计划年度技改技措计划批准后组织实施；2.组织编制并负责审核生产设施、设备管理制度、工艺装备管理制度和设备安全操作规程等规章制度，并督导实施；3.根据销售部年度销售计划，组织编制年度生产大纲和年度生产计划，经批准后组织实施；4.协助副总经理，按生产管理的要求，合理组织、调度、协调生产过程中各部门、车间，各环节的活

22、动，保证生产均衡地、有节奏地进行；5.负责加强设备验收、使用、保管、维修的管理，建立设备台帐和设备档案，保证设备的高效利用；6.根据生产需求和设备状态，编制并负责审核年度设备维修计划并组织实施，保证设备处于完好状态，满足生产和产品质量要求；7.参与新产品开发，负责安排新产品的工艺装备的制造，负责组织新产品所需的自制设备的设计、评审、制造、鉴定和验收；8.负责组织每年年底对设备的盘存并审核设备盘点表；9.根据统一指挥，专业归口、两级管理，分工负责的原则，负责指导车间对设备的使用、管理、保养和点检；11.作好产前准备、生产能力核算及生产能力与生产任务的平衡，并负责组织扩产；12充分利用人力资源，合

23、理组织调度，提高劳动生产效率。在保持正常生产秩序的前提下，组织车间之间的交叉培训，提高员工素质，充分利用劳动力；13.组织编制公司生产计划，将任务落实到车间。指导车间编制作业计划将任务落实到班组、岗位和个人，对产品实现过程实施进度控制，确保满足顾客要求；14.加强在制品管理，降低物资消耗和能源消耗，组织车间编制在制品的数量定额，促进在制品的均衡合理流动，减少生产资金和储备资金的占用量，降低生产成本；15.主持召开生产调度会，根据上月生产达成情况和本月生产任务，对人员、设备、原材料、零部件供应、工序、生产能力进行分析调度；16.参与新产品的设计和开发，配合安排样品零件加工，小批量试制，小批量连续

24、性试产。试制后应对产品性能、质量标准、工艺和工艺装备的验证进行分析并提供难报告；17.负责按照公司确定的环境/职业健康安全相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素和危险源的辨识及持续改进。；18.指导车间应用统计过程控制，实施对产品实现过程的监控，预防不合格品的发生；19.根据公司战略规划、年度生产大纲，编制年度质量计划、质量改进措施计划、质量成本计划批准后负责分解落实；20.负责编制年度内部质量审核计划，在管理者代表的领导下，组织实施内审；21.参与新产品开发，负责组织新产品的监视和测量，批准检测记录、型式试验报告。组织编制审核新产品质量报告；22.负责监近代全公司的质量体系的运

25、行及监视和测量设备的配置和管理；23.负责编制质量检验的技术管理文件及指导操作文件。组织对产品实现过程实施监视与测量，并对检验员出具的检测报告负责任；24.负责组织对不合格品的识别，判定和控制及处置；11.组织编制年度销售计划，审批月度销售计划；12.负责与顾客的联络沟通，了解顾客需求，采用各种形式向顾客介绍产品，负责接待顾客访问，答复咨询；13.负责明确顾客要求，包括明示的未明示的以及包装、标识等要求，负责组织合同的评审和签订以及修改；14.负责向顾客提供满意的服务，做好售后服务，建立顾客档案；15.开发市场、拓宽销售渠道，建立销售网络，扩大市场占有率。定期对本部门的工作进分析总结；16.负

26、责处理顾客反馈信息，包括抱怨、投诉、索赔。顾客有时限要求的，应在要求的时限内予以回复，组织相关部门分析顾客的反馈信息，制定改进计划答复顾客；17.负责ISO9000/ISO14001/OHSMS18001管理体系在本部门的有效贯彻及不断完善。第6章质量环境职业健康安全管理体系策划按照公司方针和目标的要求，行政部对管理体系的各项基本活动进行策划，策划的结果在相关的管理体系文件中予以规定。策划管理体系时，组织应考虑4.1和4.2的要求，确定需应对的风险和机遇，以便：a)确保管理体系实现期望的结果；b)确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意；c)预防或减少非预期的影响；d)实现持续改进。组

27、织应策划：a)风险和机遇的应对措施；b)如何在管理体系过程中纳入和应用这些措施（见4.4），以及评价这些措施的有效性。采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。公司编制了风险管理控制程序管控公司的业务风险，制定设计开发控制程序对产品在设计开发阶段和过程管控阶段进行管控。公司通过建立并保持环境因素识别与评价程序，从以下几方面确定、判定、考虑和更新环境因素：1）识别环境因素的范围必须覆盖公司产品实现安装的全过程，以及日常管理活动的各个方面。2）各部门在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态等六个方面。3）在评价环境因素时应

28、考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、资源消耗及法律法规的要求。4）当国家环境法律法规及有关标准发生变化、产品实现过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，应重新确定、评价重要环境因素。公司通过建立并保持危险源辩识与风险评价控制程序，从以下几方面确定、判定、考虑和更新环境因素：1）识别环境因素的范围必须覆盖公司产品实现的全过程，以及日常管理活动的各个方面。2）各部门进行风险评价，应结合实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态。3）重大风险的影响应考虑：重大风险的规模和范围，重大风险的影响程度大小，影响持续的时间及发生的概率等，及法律法规的要求。4）当国家职业健康安

29、全法律法规及有关标准发生变化、产品实现过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，应重新确定、及时对公司范围内的危险源作出辨识并进行风险评价，确定出重大风险。1）法律法规及其他要求由行政部负责按法律法规及其他要求控制程序的有关要求，通过相关渠道获取适用的质量、环境、职业健康安全方面法律法规及其他要求并予以执行。行政部负责编制适用法律法规、标准规范一览表，并跟踪其变化，及时更新相应的法律及法规要求。2）各部门应严格遵守已确认的相关质量、环境及职业健康法律、法规、标准、规范和其他要求。6.1.4措施的策划：公司应采取策划行动来解决重要环境因素、职业健康危险源和合规义务，如对公司运营和管理过程中的风险和

30、机会进行识别和采取措施。将策划行动整合到管理体系或其他商业行为的实施过程，并评估这些策划行动的有效性。在策划这些行动时，公司应考虑技术方案、财务、运营和业务的需求。6.2质量、环境和职业健康目标及其实现策划公司制定了目标、指标和管理方案控制程序管理质量和环境、职业健康目标的制定，以及对目标的实现进行了策划。6.2.1目标策划：质量和环境、职业健康目标是质量和环境、职业健康方针的展开，各部门根据公司每年的总体质量、环境和职业健康目标、以及年度工作计划，制订本部门的年度的质量、环境和职业健康目标，经主管副总经理审核、总经理批准后，由品保中心负责汇总。确定的质量、环境和职业健康目标以公司的年度工作计

31、划下达至各部门。每年第四季度，由行政部编制“年度质量、环境和职业健康管理管理目标及方案计划”，确定年度质质量、环境和职业健康目标。各部副总经理组织各部门根据总目标进行分解，转化为各部门具体的质量、环境和职业健康/工作目标。行政部每月评估质量、环境和职业健康目标的实现情况，以持续改善和满足相关方的要求。6.2.2实现环境、职业健康目标措施的策划公司应该制定环境、职业健康安全目标实现的管理方案，确定工作内容、资源、责任人、完成计划和评估方案，以确保目标得以实现。当存在以下情况时公司可对本手册和一体化管理体系进行变更：1）公司组织架构、经营活动等发生重大变化时；2）或者管理体系标准换版时；3）或者为

32、了满足顾客需求时；4）以及自身持续改进等需要时；5）变更需要在受控状态下实施，各级管理层要确保更改期间一体化管理体系的完整性和有效性。第7章支持为实施、保持和持续改进一体化管理体系，增强顾客对公司产品的满意程度，公司提供如下适当的资源配置，并及时提供到产品实现过程及相关活动中：1）产品实现以管理为主，充分的人力资源以及先进的科学专业技术是为顾客提供满意产品质量、做好环境保护、职业健康安全预防活动的前提。公司对此特别关注，并在本手册“”中予以详述。2）良好的工作场所、相应的办公设施、生产过程所需的设备、仪器、和后勤支持性服务，是开展一体化管理工作的前提（详见本手册“”）。3）必要的人文、气候、社

33、会环境和信息资源影响着产品的质量、环境及员工健康安全，在做好自身管理工作的同时也要做好与周围环境、相关单位的协调工作（详见本手册“”）。4）充分合理的财务资源是开展工作的基本条件。为顺利实施一体化管理体系，公司在人员的工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点，合理地安排人员承担各项工作职责，以确保在各工作岗位上的员工（包括经理、工程技术人员、产品实现员工、设计人员、办公管理人员等）都具有承担一体化管理体系规定职责的能力。本公司为体系运行提供良好的基础设施，包括：1）公司良好的工作场所与设备、设施。2）现场独立的办公室、生活用房、办公桌椅、文件柜、空调、开水器等，以及常用的办

34、公用品。3）必备的电脑设备及相关应用。4）国家法律、法规标准、行业规范等工具书籍。5）会议使用的现代办公设备（如投影仪、数码相机等）。6） 、 、交通工具等后勤支持性服务。行政部负责按办公设备管理规定对办公场所及其配套设施、通讯、交通工具的统一管理，建立台帐，明确其他各部门配合做好相关设备设施的维护工作，行政部负责按车辆管理规定进行管理，机电部等相关部门按设备控制程序做好相关产品实现机械设备、机具、的购置、管理、使用、维护、处置等工作，并对减少环境污染与使用、维护过程中的安全操作制订相应的要求。本公司努力为员工营造良好的工作环境，提高产品质量、客户满意程度和业绩，并从以下方面着手：1）营造公司

35、内部良好、融洽的工作氛围，加强员工之间的团结协作精神，鼓励员工发挥自己的潜能，开展创造性的工作。2）对在现场工作的员工配备必要的劳动防护用品，制定引导员工安全操作。3）努力取得上级主管部门对公司业务的支持和认同，以及得到相关政府部门政策方面的扶持，创造良好的外部工作环境。4）不断提高材料仓储、及仓储过程中的温湿度、ESD等管理水平，增强对产品的防护能力。5）尽力改善现场办公环境和居住环境，提供相应的设施用品，减少热、噪声、污染等对员工不利的环境影响，提高工作环境的舒适度。6）美化办公环境。公司员工都有明确的岗位和相应的职责，在工作的实施过程中，有分工也有合作，通过相互的协调和良好的工作环境，为

36、一体化管理体系的运作提供了必要的保障。本公司制定并实施监视和测量设备控制程序，规定了对测量设备实行有效控制的职责和方法，以保证产品和环境、安全要求，符合规定要求所需的所有设备仪器的测量不确定度为已知，且与要求的测量能力一致。1）行政部每年制定测量设备周期检定计划，按规定周期将设备装置送计量部门校验，并保存校验记录及校验合格证。当不存在校准基准时，应记录校准的依据。2）当测量设备长期停用后初次使用时应进行检定并保存记录，防止发生使校准实效的调整。3）测量设备的存放场所应符合设备对环境的要求，由使用人定期维护、保养，对设备的完好负责。4）在使用过程中发现测量设备未进行校准（包括超出校验周期）或处于

37、失准状态时，应立即停止使用，由营业部组织有关人员对前一阶段的测量和监控结果的有效性进行评定，并视情况需要按纠正和预防措施控制程序要求采取纠正措施。5）保持所有校准结果的记录和表明校准状态的标识。1）本公司在各部门岗位职责及任职资格条件汇编中确定了各岗位对个人能力的需求，以此作为人员安排的重要依据，并明确规定了每个岗位的职责。如果员工的素质达不到要求，应采取培训或其他措施以满足要求。2）根据培训计划组织与质量、环境管理活动相关的人员进行培训，使员工具备相应的能力，以满足本岗位的需求，胜任本职工作。对于确实难以胜任岗位要求的人员，可以考虑采用再培训、调岗或解除劳动合同等措施，以满足体系管理的要求。

38、3）以各种方式如理论考试、操作考核、业绩评定及现场观察等办法对培训或其他措施的有效性进行评价。4）由行政部保持教育、培训、技能和经历的相关记录。具体操作参照人力资源控制程序公司制定了人力资源控制程序和各部门岗位职责和任职资格汇编，确保：1）确定影响质量和环境及职业健康安全绩效的工作人员所需的能力；2）确定在适当的教育、培训或经验的基础上能够胜任；3）确定与质量管理和体系、环境影响及环境、职业健康管理体系相关的培训需求，对有关工作人员采取进行内外培训等措施确保其具有所需能力，并对采取的措施有效性进行评价；4)保留证明其具有所需能力的文件记录信息等。公司通过日常宣导、宣传栏和员工卡佩戴等方式使各级

39、员工了解公司的质量和环境方针、目标。通过管理体系文件，培训、宣导等方式让员工了解重要环境因素、职业健康危险源，及与自己所从事工作相关的实际和潜在环境影响，意识到个人工作的改进对质量、环境、职业健康绩效以及所带来的好处，同事也要了解不符合/不合格得管理体系要求的影响，包括未全部履行本公司的合规义务所带来的影响。公司为确保在内部不同各部门和员工之间，以及与外部各相关方之间就一体化管理体系的过程与绩效，包括质量、环境、职业健康安全要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行信息交流沟通，明确了信息处理的方式和方法。根据ISO9001、ISO14001、OHS18001标准的要求，公司制定并建立了一体

40、化管理体系文件，这些文件包括：1)方针和目标。2)管理手册。3)程序文件。4)作业文件。5)管理体系所要求的记录。这些文件覆盖了公司一体化管理的全部过程，描述了一体化管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法（具体见产品实现过程模式图），同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中一体化管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。为对一体化管理体系运行中的所有文件（包括记录的格式）进行控制，公司编制了文件控制程序，对以下内容作了规定：1

41、）将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。2）对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作出规定。3）对各部门的文件作统一编码的要求，保证文件保持清晰，方便查找。公司制定了在一体化质量、环境和职业健康管理体系运作过程中所需要使用的文件、资料和记录表格，并按照文件控制程序和记录控制程序进行管理。1）由文控中心对文件进行归口管理，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。2）文件的更改过程予以记录，并采用修订状态的标识，以便识别文件的现行状态。3）对外来文件和外发文件进行统一登记，并建立受控文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。4）规定了作废文件的处理方法，对

42、作为参考而保留的作废文件加适当的标识以防止误用。5）作为记录的文件，应按文件控制程序要求进行控制。6）记录作为一体化管理体系有效运行的证据，必须予以保持。7）记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。8）记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法由文控中心统一规定，相关部门配合实施。第8章运作为了确保公司提供产品实现能很好地实现并满足顾客、项目、合同及法律法规的要求，按要求通过对特定项目或合同进行的质量、环保、安全策划，以确保这些过程在受控状态下进行。具体的策划内容包括：1）编制的项目、合同策划书应制订出质量、环境、职业安全目标和对产品的要求。2）识别运作过程中所需的过程和子过程；

43、3）每个阶段的策划内容应明确公司针对产品特性提供的人力资源、生产设施、技术条件、使用的国家标准、规程、规范等验收准则，以及对客户要求产品质量、进度、验收、方面进行验证、确认、监视、检验和试验所使用的措施和方法。4）确定为实现该产品所需展开的各项活动，如设计验证、评审和确认，过程的开发确定、产品的检验和试验、产品和过程的监控和测量，应明确各阶段的接受准则；5）建立证明各过程和产品符合要求的记录，并确保记录的可信度。6）确认产品符合国家相关法律法规及标准的要求；7）当顾客有特殊要求时，可以按照顾客的要求形成文件并提交顾客确认。运作策划的结果应适用于公司的运作方式，形成不限可以是口头的、可以是实物的

44、、也可以是文件形式的。策划的输出形成文件，如产品设计方案、质量计划、新产品开发需求申请表等，都是策划的输出结果之一。当策划发生变更时，要确保得到充分评审，防止或降低风险和不良影响。本公司应在以下方面采取必要措施，加强与顾客的沟通：1）及时了解顾客对产品或服务有关的信息；2）落实合同、补充协议等的签订或修改；3）收集顾客反馈的信息，包括收回的顾客满意度调查表、顾客的投诉记录，以及进行的顾客满意度的统计；4）通过内部管理例会、来往信函、定期的质量回访等形式与顾客沟通；5）针对顾客财产的管理方式进行沟通，确定相关部门的管理职责，并保存有关记录。6）当发生紧急情况时，与顾客进行充分沟通，确保问题妥善处

45、置。销售人员在接受顾客的合同/订单之前，应识别顾客的要求：1）顾客主动提出的要求，包括对公司及产品要求、交货周期、产品实现技术、质量的标准等方面的明确要求。2）顾客虽未主动提出，但属于提供服务过程中必须符合和自觉遵守的要求，包括产品实现人员的安排、机械设备的投入、环境保护的调配等方面的资源配置。3）在产品实现生产过程中所涉及的相关法律、法规、标准、规程、规范的要求。4）公司为了满足顾客需要，对产品确定的任何附加要求。8.2.3.1业务专责与顾客签订合同之前，应组织相关部门对与产品有关的要求进行评审，以确保：1）顾客的要求明确，与产品有关的所有要求均有具体的界定标准。2）顾客无书面要求时，对其要

46、求应事先确定，再作承诺。3）顾客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情况时，应以补充协议或补充合同的形式与顾客统一意见，并经过评审后再作承诺。4）顾客的任何要求，应在公司确认有能力完成的前提下才能同意。8.2.3.2上述的评审活动，在开发阶段，由营业部组织进行；营业部输入的要求组织评审，并将评审结果及相关的处理措施填写在合同评审表上作为质量记录保存。8.2.3.3当产品和服务的要求由于某种原因需要变更时，应将变更信息通知公司各职能部门知悉，确保对相关的文件进行修改。8.2.3.4当产品和服务的变化影响到顾客的要求时，应事先征得顾客同意，顾客的意见应以书面等有效方式保存。本公司所有产品和服务过程：电

47、动阀和温控器的生产和销售，根据客户要求进行生产、销售交付，无设计开发过程，ISO9001：2015标准8.3条款不适合公司的服务过程，因此，对此条款实施控制过程暂不予策划。本公司的采购包括物资、设备的采购及物料供方的采购。本公司按外部供方及采购控制程序的要求来控制采购的产品符合规定的采购要求，对物资供方、设备供方、提供产品的能力进行评价和选择，适当时还需进行重新评价。对评价的结果以及采取的相应措施应予以记录和保存。应对采购文件（包括物资采购合同、设备采购合同等）明确以下与采购产品相关的要求：1）对供方的资质、生产能力、服务质量、设备条件、环境保护、安全生产、以往业绩和信誉等要求。2）对供方提供

48、生产和服务人员资格的要求，对某些特殊岗位应按国家有关法律法规要求持证上岗。3）必要时，对供方一体化管理体系的要求。在与供方沟通洽谈之前，本公司应对采购文件进行评审，确保采购文件所规定的要求都是充分、适宜的。1）对供方提供的材料设备应予以检验，如若出现与合同、法律法规要求有偏离时，应及时采取措施进行纠正。当浙江奥格智能科技 或顾客需在供方货源处进行验收时，由质安专责组织相关人员进行。2）应定期对物资、设备的供方进行评审，对不符合要求的从合格供方名册中除名。3）行政部负责按分包合同的要求对供方的物料质量、环境保护、安全生产、人员职业健康等方面进行监控，确保来料质量满足顾客和法律法规的要求。对不服从

49、监督管理的供方，取消其合格供方资格。本公司通过产品和服务提供过程控制程序等相关的文件对生产和服务提供进行控制，包括交付和交付后的活动。受控条件如下：a)获得表述产品和服务特性的文件信息，如产品图纸、产品合格证、说明书等文件资料；b)获得表述活动的实施及其结果的文件信息，如程序、程序安装操作要求、检验标准等；c)对设备的认可受控，确保使用适宜的设备；d)使用和控制适宜的基础设施和过程环境；e)获得、实施和使用监测和测量设备等资源；f)人员的能力或资格鉴定；g)当过程的输出不能由后续的监测和测量加以验证时，通过过程评审等对任何这样的产品生产和服务提供过程进行确认、批准和再次确认。h)产品和服务的放

50、行、交付和交付后活动的实施；经确认本公司无特殊过程，关键过程为检验。本公司标识的方式有：记录、标志、标签、区域、实物等，按产品和服务提供过程控制程序对产品实现过程中使用的物资状态进行标识，并通过文件、资料的方式标识产品质量状态、进度、环境、安全等方面全过程的状态，使产品具有唯一性标识、可追溯性。相关的记录按照记录控制程序执行。1）按销售合同及客户沟通要求对所使用的顾客提供的财产（主要指原材料、图纸等）进行识别、验证、保护和维护。2）各部门应对顾客提供的财产妥善保护，如发现有损坏、丢失或不适用时，应及时向顾客做出书面报告，并做好相应的记录。本公司应按要求对产品实现各阶段的材料、设备、等物资的标识

51、、搬运、贮存和保护进行控制，对产品实现阶段和投产交付期的防护按产品和服务提供过程控制程序、落实各项防护措施，发现违反规定的应督促整改。本公司制定了产品和服务提供过程控制程序和销售合同、提供的相应设计安装和使用规范，确保产品交付后的客诉处理和售后服务，满足客户和有关法律法规的要求，并根据客户的反馈，制定持续改善措施。本公司制定了、产品和服务提供过程控制程序，对相关方（包括客户要求）的变更、内部变更和供应商的变更进行管控，确保变更的过程、实施、验证和相关方（包括客户）的承认形成文件化得信息和落实。本公司制定了产品、服务监视和测量控制程序对产品和服务的放行进行控制。新产品研发阶段和量产阶段均应验证产

52、品和服务是否满足要求。产品符合性验证和检验的记录按照记录控制程序保持，质量记录保存三年或按照顾客要求保存。放行需得到质量最高负责人的批准，适用时需得到顾客的批准，否则不应向顾客放行产品和交付服务。8.7不合格过程输出、产品和服务的控制本公司制定了产品、服务监视和测量控制程序对产品和服务的放行进行控制。销售阶段均应验证产品和服务是否满足要求。产品符合性验证和检验的记录按照记录控制程序保持，质量记录保存三年或按照顾客要求保存。放行需得到质量最高负责人的批准，适用时需得到顾客的批准，否则不应向顾客放行产品和交付服务。8.8环境、职业健康安全管理运行的策划和控制1）本公司制订了环境管理运行控制程序、职

53、业健康安全管理运行控制程序，明确与重要环境因素、危险源有关的活动、产品或服务，并对其运行准则进行控制。2）与重要环境因素、危险源有关的活动相关的岗位，应严格执行程序和相关支持性文件，参考环境、职业健康安全管理目标、指标和管理方案控制程序中策划的管理方案措施进地控制。3）对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素、危险源的供应商，公司依据对相关方施加影响管理程序对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。1）本公司制订了应急准备与响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响、造成的人员伤亡和财产损失。2）有关部门定期对所管辖区域的防爆、防漏和

54、防火等潜在的环境/事故或紧急情况，做好预防控制并落实所需的器材、工具。3）定期对应急预案进行4）事故发生后，综合管理部专责与相关部门组织对事故进行调查，并将有关处理结果通报相关责任部门和人员。5）事故发生后应对相关应变计划与程序的可操作性和效果进行评价，并及时予以更新。6）需要时，管理者代表应定期检验上述程序。第9章绩效评价9.1监视、测量、分析和评价本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准的要求，建立了顾客满意度测量、内部审核、产品质量的监测及环境、健康安全监测、不合格控制、数据分析、纠正措施、预防措施等一体化管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程，并形成文件加

55、以实施，以确保：1）证实质量、环境及职业健康方针、目标及指标的实现及符合情况；2）证实一体化管理体系运行过程的符合性；3）证实产品、环境特性、职业健康损害危险源关键特性的符合性；4）一体化管理体系的符合性；5）适用的法律法规和其他要求的符合性；6）持续改进一体化管理体系的有效性。业务负责按本手册8.2.1要求定期发放顾客满意度调查表或与顾客座谈等形式，收集顾客的反馈意见，统计顾客的满意度，作为测量评价一体化管理体系业绩的一种方法。行政部及营业部按数据分析应用控制程序要求监督指导各部门确定、收集和分析以下几方面的数据，以便验证一体化管理体系的适宜性和有效性，并为持续改进一体化管理体系的有效性提供适当的信息。1）产品生产过程和产品质量管理的数据。2）产品质量的变化趋势。3）环境绩效、职业健康安全绩效及产品实现安全情况的信息。4）相关方反馈的信息。5）一体化管理体系内部、外部审核的数据。6）与供方相关的信息。对统计数据进行汇总分析，了解顾客的满意程度、产品质量、环境绩效、职业健康安全绩效的趋势特公司制定并实施了合规性评价控制程序用来保持、评价其合规义务履行情况的履行情况。文件规定了：a）实施合规性评价的频次；b）评价合规性时所采取的必要措施；c）保持其合规情