仓储管理程序

1、HH-WH-P-01昆山宏海电子机械有限公司仓储管理程序受控状态：受控编 制：审 核：2010-10-01 实施批 准：2010-10-01 发布文件编号文件名称页数/总页数1 / 9HH-WH-P-01仓储管理程序版本A1文件修订一览表版次页次修订内容原作者/修订者日期文件编号文件名称页数/总页数2 / 9HH-WH-P-01仓储管理程序版本A11目的1.1为确保仓库物料数量、质量的准确性及方便物料进、出的安全性。2范围2.1本程序适用于仓库进、出、存放原/辅料、成品、半成品。3术语和定义无4职责4.1原/辅料仓：负责原辅材料的入库、发放、日常管理及盘点。4.2成品/半成品仓：负责成品/半成

2、品的入库、发放、日常管理及盘点。5工作内容5.1原/辅料收料5.1.1当供应商送货时，原材料仓管理人员依据供应商提供的“送货单”核对 “采购订单”，并依“合格供应商清单”及“材料承认清单”进行单据确 认，并要求供应商把物料暂放指定的仓库待检区。.5.1.2核对数据：供应货缷货后，原料仓管理人员根据“送货单”核对物料名称、规格、数量是否一致。5.1.3实物核查：原料仓管理人员在核实过程中若发现单据与实物不符应拒绝 签收单据，立即通知采购和供应商沟通。单据实物相符，由仓库管理人 在供应商送货单上签名后交还送货人并留下一联交采购5.2成品/半成品收料5.2.1对公司外加工的产品接收：仓管员必须核对外

3、协签回送货单据与本厂发文件编号文件名称页数/总页数3 / 9HH-WH-P-01仓储管理程序版本A1出产品是否一致，包括品名，规格，数量或重量等。522成品接收：仓管员必须核对“入库单”上的规格，数量，品名，合格标示及签核必须完整。5.2.3不良品接收：仓管员必须核对“报废单”上的规格，数量，品名，不合格标识及签核必须完整。5.2.4待发货仓产品接收：仓管员必须核对“入库单”上的规格，数量，品名和客户名称及签核必须完整。5.2.5客退品接收：仓管员必须核对业务提供“退货单”的规格，数量，品名 等是否与产品一致。5.3原/辅料送检5.3.1原料仓管理人员在核实单据实物属实后把送货单据的交IQC检

4、验。5.4成品/半成品送检5.4.1外加工产品验收：仓管员必须将送货单据给IQC作进料检验，检验合格后仓管员点收数量或重量无误后移交给生产线。5.4.2成品验收：仓管员必须确认产品标识和品质标识无误后办理入库手续， 放置于成品仓。5.4.3待发货仓产品验收：仓管员必须确认产品标识与客户要求无误后办理入 库手续，放置于待发货仓。5.4.4客退品验收：对客退品先暂存，待工程确认结果出来以后再做相应处理。5.5原/辅料材料合格与否5.5.1检验合格的物料，由IQC在送货单据签名并注明检验合格交还仓库管理文件编号文件名称页数/总页数4 / 9HH-WH-P-01仓储管理程序版本A1员;检验不合格物料由

5、IQC填写在送货单据签名并注明检验不合格交还仓库管理员；并填写“进料检验报告单”，“品质异常处理单“交采购处理。5.5.2仓库管理员要对检验不合格物料进行标识隔离。5.5.3经品管检验合格的物料必须具有合格章才可入库。5.5.4在标识完成后，由仓库管理员将物料按种类、性质、规格、型号搬运入指定的物料储存区域，仓库物料堆放，严格执行仓库管理制度，物料 的堆放应放在所属的区尽可能上架，非上架物料一律使用栈板垫底。5.6成品/半成品合格与否5.6.1验收中发现实物与单据不符或品质标示不明确的产品及时退还给入库单位。5.6.2经验收发现品质异常或不合格品，必须参照”不合品控制程序”处理。5.7原/辅料

6、材料发放5.7.1所有物料出仓必须具有出仓手续，按计划生产时由生管开出“生产计划 单”，零星物料领料时，由需要部门开出“领料单”，5.7.2做账：仓库管理人员及时根据“领料单”把账目记录在物料卡上系统。必须做到帐、物、卡一致。5.8成品/半成品入库5.8.1产品入库必须有经品保确认的有效标识，才可入库。5.8.2仓管员点收无误后，在“入库单”上签字后进行入库。5.8.3各产品必须按规划的区域合理摆放，仓管员在办理完入库手续后，必须及时更新账/卡，保证帐/物/卡一致；并在产品外箱上贴上相应的标签，便文件编号文件名称页数/总页数5 / 9HH-WH-P-01仓储管理程序版本A1于产品的收发。5.9

7、 5.9成品/半成品出库：5.9.1必须采用先进先出法5.9.2生产领料:车间领用的产品必须由车间负责人（或其指定人员）统一领取，领料人员凭生管开具“生产计划单”向仓管员领料，领料人和仓管员必 须核对产品的名称、规格、数量、电性、极性、质量状况等，核对无误 后由仓管员在“生产备料单”上签字后方可发料。5.9.3工程/品保领料：必须持有经直属部门经理签字的单据到仓库领料，领料 人和仓管员必须核对产品的名称、规格、数量、电性、极性、质量状况 等，核对无误后由仓管员开具“领料单”由双方签字后方可发料。5.10销售发货5.11仓管员接到业务部发货通知后，通知品保前来验货，无误后在产品外箱上注 明合格标

8、示。领料人必须在“发货登记表”上记录客户名称、产品名称、数 量、发货日期等并由双方签字，核对完成后方可发货。5.12 6.0.2账目更新：发完料/货物之后仓管员必须及时更新帐/卡以确保帐/物/卡一 致。5.13退料5.13.1退料必须由生管开立“退货单”，经品保检验合格后在“退货单”上签 字或盖章后才可退库。如经检验为不合格的产品，按“不合格品处置单” 意见处理。仓管员在办理完退库手续后，必须及时更新账/卡，以确保帐/物/卡一致。文件编号文件名称页数/总页数6 / 9HH-WH-P-01仓储管理程序版本A15.14生产余料退库5.14.1所有相应部门对未使用完的物料退入仓库，必须办理退库手续。

9、5.14.2使用部门对未使用完的物料整理归类后开出“退货单”由该部门主管 及品管检验签名后连同合格物料退回原物料仓。5.14.3使用部门对在生产过程中挑出不良品也同样要开出“退货单”做好标 识由该部门主管及品管检验签名连同物料一起退回不良品仓。5.14.4仓库管理人员则要按物料种类、性质、规格、型号分区摆放好。5.14.5做账：仓库管理人员及时根据“退货单”把账目记录在物料卡上同时 也要输入进销存系统。必须做到帐、物、卡一致5.15盘点5.15.1为确保仓库物料库存量的准确性纠正账实不符的现象，应定期盘点。5.15.2原材料仓每季度第一个月月初进行盘点。5.15.3仓库管理员将库存数据表导出，

10、进行盘点后并填写“材料盘点表”呈 报生管5.15.4若盘点存在差异，仓库管理员应及时找出原因但必须要生管批准后方 可在电脑中调整。5.15.5在盘点时如发现仓库中贮存的产品、材料变质、损坏情况。并将查核 的结果和数据记录于“材料盘点表”中，经仓库主管签核后仓库保管员 保存。5.15.6如物料的质量为异常（包括有时效性限制的产品保存期限过期），以“不 合格品”标牌对其进行标识隔离，同时填写“不合格品处置通知单”交由文件编号文件名称页数/总页数7 / 9HH-WH-P-01仓储管理程序版本A1品管检验。5.15.7如物料为质量异常经返工/返修后仍不能成为合格品时，则由仓库按不 合格品控制程序进行处

11、理。同时作好系统帐、台帐与标识卡记录。5.16储存及防护5.17贮存、保护的环境条件，由关相部门根据产品的特性、产品技术条件，确定 适宜的库房环境条件要求。5.17.1产品的贮存按型号、批次号进行摆放、标识和管理，并严格按先进先 出原则进行发放。5.17.2对化学药品、易燃、易爆、有毒物品、有腐蚀性等危险品应进行适当 距离的隔离存放5.17.3对有保管期限的材料应提前进行隔离和标识，同时上报单位领导及时 处理，超过贮存期的产品按不合格品控制程序执行5.17.4材料不准直接摆放在地面上，必须装在箱中或放在架上。5.17.5仓库内要有醒目的防火标识和足够的消防器材。保管员应做到在每日 下班前对库房全面检查，消灭事故隐患。5.18呆滞料处理5.18.1仓库管理员在盘点同时要检查材料是否有过期，变质，损坏的情况。5.18.2仓库管理人员要提前一个月上报材料即将过期的情况。5.18.3对已经过期的原料，仓库管理人员则要填写不合格品处置单交品管部， 由品管部进行重新检验。合格则入库，如检验不合格则按不合格品控 制程序执行。文件编号文件名称页数/总页数8 / 9HH-WH-P-01仓储管理程序版本A16相关程序6.1不合格品控制