企业管理流程自我诊断分析表

1、企业管理流程自我诊断分析表( 双面复印 )序特征分析（肯定记1 分，否定记0 分）得流程名称结论号分1 采购管理流程A 市调流程（） B 采购计划（） C 专人跟踪订单（）D非采购员对账（） E 供应商分类（）2 招聘管理流程A 需求确认（） B 计划招聘（） C 权责分类（）3 培训管理流程A 需求确认（） B 计划培训（） C 培训考试（）D奖励优秀（） E 成果转化（）4 决策管理流程A 收集信息（） B 方案备选（） C 组织论证（）D优劣清晰（） E 分类拍板（）5 会议管理流程A 例会定时（） B 发言定序（） C 记录定格（）D重点分明（） E 无老生常谈（）6 安全管理流程A

2、教材成文（） B 人人受训（） C 逃生演练（）7 订单管理流程A 统一归口（） B 提前下单（） C 消灭插单（）D专人跟踪（） E 交期准时（）8 生产计划流程A 按单计划（） B 一月一次（） C 可生成物料计划（）D各线均衡（） E 无前松后紧（）9 车间作业管理A 到料准时（） B 计划到班（） C 人机匹配（）105S 管理流程D物随工艺卡走（）E 无窝工（）A 看板日清日新（）B 物料定位（）C 产成品分类（）D通道顺畅（）E 违章必纠（）11 仓储管理流程A 计划收料（） B 计划发料（） C 标识清楚齐全（）D安全库存（） E 物料去向跟踪（）12物流管理流程A 计划装车（）

3、B 提前告知收货人（）C 司机签约（）D货到反馈（）E 单据归档（）13 客户管理流程A 收集信息（） B 客户分类（） C 定期联络（）D大客户单独建档（） E 客户联谊会（）14 投诉管理流程A 投诉热线（） B 当日回复（） C 一线员工处理（）D同类投诉逐渐减少（） E 无层层报告（）15 生产设备管理A 设备建档（） B 责任到人（） C 交班记录（）16 盘点管理流程A 统一组织（） B 每月盘点（） C 盘点前培训（）D盈亏究责（） E 有个人领用物品盘点（）17 生产质量管理流程A 首件三检（） B 制程抽检（） C 成品全检（）D品管独立生产之外（） E 有质量奖惩制度（）1

4、8工艺管理流程A 有工艺标准（）B 工艺图纸无随意更改（）C 按工艺图生产（） D 有用料标准（）E 有生产定额（）19 市场开发管理流程A 市场调研（） B 论证方案（） C 投入预算（）D风险可控（） E 产品与市场匹配（）20 渠道开发管理流程A 有准入门槛（） B 统一标准（） C 统一支持（）D终端统一（） E 违规处罚（）21 售后服务管理流程A 服务热线（） B 有问必答（） C 服务标准健全（）D无推诿事件（） E 服务记录归档（）22 广告设计管理流程A 主题确认（） B 创意收集（） C 效果论证（）D制作分类（）E 效果跟踪（）23 品牌管理流程A 专岗负责（） B 全员

5、培训（） C 宣传预算（）D品牌管理制度（） E 损害品牌追究责任（）24 危机管理流程A 专岗负责（） B 全员培训（） C 主要危机防范预案（）D应急小组（） E 新闻发言人（）25 资产管理流程A 分类建档（） B 责任到人（） C 购置预算（）26 开店管理流程A 选址论证（） B 产权清晰（） C 商圈属性定位（）D装修标准统一（） E 先培训员工再开业（）27 项目管理流程A 立项论证（） B 目标清晰（） C 人员到位（）28 厂内基建管理流程A 立项审批（） B 费用公开（） C 过程控制（）D验收决算（） E 资料建档（）29 工作保障管理流程A 标准配置（） B 主动发放（

6、） C 建立个人台账（）D易耗品集中申领（） E 耐用品换岗移交（）30 生活保障管理流程A 标准配置（） B 主动发放（） C 安全可靠无事故（）D投诉处理当天回复（） E 用餐方便（）31 车队管理流程A 专岗派车（） B 统一调配（） C 安全驾驶（）32D安全乘车（）E 派车、行车记录齐全（）接待管理流程A 有接待标准（）B 有优惠酒店（）C 有优惠订票点（）D有自制招待餐的能力和餐厅（）E 有礼仪准则（）33 信息管理流程A 分类收集（） B 信息共享（） C 重大信息论证（）D信息奖励制度（） E 服务决策（）34制度管理流程A 归口部门拟稿（）B 方案讨论（）C 上下认同（）D权

7、责分明（）E 有生效废止规定（）35 愿景管理流程A 企业愿景可视化（） B 个人愿景归档（） C 实现愿景有奖（） D 愿景有激励作用（） E 有职业生涯规划（）36 人才梯队管理流程A 人才规划（） B 人才分类（） C 人才培养计划（）37 合理化建议管理流A 专人管理（） B 上达高层（） C 建议有奖（）程D跟踪实施（）E 效果显著（）38团队建设管理流程A 有制度安排（）B 有经费支持（）C 有活动记录（） D有活动场所（）E 有宣传载体（）39情感情绪管理流程A 有归口岗位（）B 有投诉热线（）C 有问必答（）D有定期讲座（）E 有心理危机干预措施（）40得分说明架构岗位调整流程A 架构调