20150228-模具开发与更改管理制度

1、收控状态受控发放部门分发号天津市XXX公司有限公司文件编号:模具检具开发与更改管理制度编制:审核:批准:实施日期:发布日期：2015 - 3-102015 3 10天津市X X X公司有限公司 发布模具检具开发与修改管理制度1. 目得为了提升与保证公司模具检具开发与修改得进度与质量以及异常情况时反应与处理速度，特制定本制度。2.范围i)2.1 适用于公司模具与检具委外设计开发、加工制作、更改或修理得管理；2.2 适用于公司所有相关部门 ;3.术语3.1 设变:指因为产品设计变更而造成得模具与检具得修改4.职责4.1 技术研发部a)b)c)负责新品模具开发申请以及研发阶段模具更改或修理得申请；负

2、责模具整体开发日程得设立，以及模具加工日程得跟踪 ; 负责新品图纸得组织评审以及输出符合制程能力与品质要求得图纸至模具开发d)商，并对符合图纸要求得产品负有设计与评审责任； 与模具工程师一起负责检讨模具技术指标要求 , 与模具开发商签订模具开发技术协议；e)与模具工程师一起负责对供应商模具设计方案进行检讨与认定；f)负责模具加工、更改、修理进度得定期确认与加工过程得监控g)负责组织模具设计加工、更改、修理得试模与验证，与模具工程师、品质部负责 对模具制作结果进行评审；h)负责量产模具问题得评审与改善；负责模具寿命期限结束后再次开模得申请与模具方案确认；4.2 采购供应部a)负责模具检具开发与修

3、改厂家得选定与报价b)c)负责与模具开发商签订模具检具开发合同，依照合同要求落实各项协议内容；负责模具检具开发与修改进度得管理与落实 , 并对模具最终质量与进度负责；d）与模具工程师一起负责定时对模具制作过程得检查与监督，保证模具制作进度与质 量符合设定要求；4.3品质管理部a)b)负责量产模具修理或修改得申请与组织，并区分模具设变与质量改善; 负责检具开发与修改申请以及检具制作方案与质量得确认与追踪 ；C）负责与模具工程师一起依照模具加工技术协议与产品设计图纸对模具进行质量验收,包括模具材质、模具结构以及产品外形等;d)参与模具设计加工、更改、修理得试模、验证，试模品质问题得反馈与改善追踪;

4、e)负责模具设变前与设变后产品得隔离与管制，预防模具设变前后混用f)负责所有产品检具得管理与维护，建立产品检具清单4.4生产管理部a）负责模具修理/修改前供货库存及外协品库存储备需求得确立，并确认修理/更改时间；b）负责追踪量产模具更改进度与质量，反馈影响生产与供货得问题点直至最高管理者处理;4.5市场营销部a）负责与客户沟通与协调模具检具开发费用、模具设变费用等承认与结算 b）负责与客户沟通因为模具设变所造成库存品处理与额外成本得结算;4.6生产制造部a）严格按照技术研发部门要求做好新品模具试制与问题点反馈工作 b）严格按照品质部门要求做好模具修改前后产品状态区分，避免混用不良;4.7财务管

5、理部a）负责定期汇总模具开发与修改所产生得应付账款，避免存在应付未挂帐情况；b）负责审查与核实模具款支付符合模具制作协议，避免不合格模具付款情况；5. 程序流程5、1模具检具开发流程图流程责任部门输出成果01020304050607081011模具/检具开发计划模具/检具开发联络模具/检具报价与厂商选定模具/检具开发合同签订产品质量验收模具投入量产技术研发部 （项目小组） 技术研发部 （项目小组）米购供应部米购供应部 技术研发部采购供应部 技术、品质采购供应部 技术、品质工艺工程师 品质管理部工艺工程师 品质管理部工艺工程师 生产制造部品质管理部 工艺工程师生产制造部 工艺工程师项目开发控制计

6、划模具开发计划模具/检具开发内联单模具/检具开发邀请书产品图纸参考版模具/检具厂商评审单模具/检具开发合同 模具开发技术协议模具开发控制计划 模具/检具制作方案每周、每部件照片 厂商工程检查报告试模产品样件冲压件尺寸检验报告产品试制报告单冲压试制工艺单模具/检具验收报告单产品试制报告单产品制程工艺说明产品制程检验基准书 产品制程检验报告单模具使用履历表 模具问题汇总表5、2模具修理、更改流程图流程责任部门输出成果12、112、212、312、412、512、612、712、812、912、1012、1112、12品质管理部品质管理部采购供应部 技术研发部技术研发部 品质管理部品质管理部生产管理

7、部市场营销部总经理采购供应部米购供应部工艺工程师 生产制造部 品质管理部工艺工程师 品质管理部产品设变通知产品设变/修改图纸厂商模具修改报价单厂商模具修改方案厂商模具修改方案签字确认模具修理/更改申请单模具修理/更改申请单模具修理/更改申请单模具修理/更改申请单 厂商模具修改报价单 厂商模具修改方案模具修理/更改联络单附质保与期限要求模具转移单模具修改协议书模具修改协议书 产品试制报告单产品制程工艺说明书 产品制程检验基准书6. 流程图描述 6、1模具开发计划技术发展部项目担当依据新产品V项目开发控制计划,制定单品 模具开发计划。6、2模具/检具开发内联6. 2。1项目小组模具工程师依据模具开

8、发计划，填报模具开发申请单，经项目负责 人审核、工艺负责人确认后 , 报采购部进行询价；6、2、2项目小组品质工程师依据V项目开发控制计划 ,填报检具开发申请单，经 品质部负责人审核后，报采购部进行询价 ;6、2、3采购部在接到模具/检具开发内联单后，须在规定得时间内（3 -1 0工作日）提供2 3家供应商报价与制作方案，供相关部门评审；6、 2、 4 模具工程师与品质工程师须对所有申请开发得模具或检具进行汇总并定期追踪 以免耽误开发进度（例如：Ex c e l汇总表：产品名称、单品模具、数量、申请日期、批 准日期、开发厂家、计划完成日期、试模日期等等 ）；6、3模具/检具报价与厂商选定6、3

9、、1采购部在接到审批后得模具/检具开发申请单后，向技术研发部索取产品图纸 （ 报价阶段可用参考图纸 ） ，发给我司“合格供方清单”中意向模具开发商进行报价邀 请；,必6、3、 2 采购部对于供应商报价与模具检具制作方案需做比较可观得评价与判断 要时资讯公司相关人员意见 , 最终达成符合公司模具要求得价格方案 ；6、 3、 3 采购部负责填报模具检具厂商评审单 并附报价与制作方案，会签技术、 工艺、市场等相关部门意见后，呈报总经理批准；6、 3、 4 市场部应对采购部提包模具检具费用进行评审与监督 , 模具制作费与后期维护 费不得高于客户报价 .6、 4 模具/检具开发合同签订6、 4、 1 采

10、购部负责与模具 /检具制作厂商依照公司合同范本签订模具 /检具开发合同 , 对于制作价格、交期、质量、付款方式、违约责任等做出明确要求；6、4、2同时，作为开发合同得一部分，采购部必须要求技术部提供模具开发技术协议 内容，以及品质部提供检具开发要求等，与供应商签订加工质量方面得详细技术指标； 6、 4、 3 模具 /检具开发合同签订后，须报备财务部挂账，财务部应做汇总表定期与采 购部核对 , 避免未挂帐现象；6、5模具/检具开发计划与方案确定6、 5、 1 模具/检具开发厂家必须在合同签订后 35 个工作日内提供详细得 供方模具 检具开发计划与模具 /检具开发方案给亚星采购部；6、 5、 2

11、采购部负责组织与评审开发计划与开发方案得可行性，并且经供应商、采购 部、技术部与品质部门签字后生效 ；6、6 模具 / 检具加工过程监督6、 6、 1 模具材料：供应商在模具加工前须提供符合模具加工技术协议得材料证明给亚 星采购部，必要时，需申请第三方验证，费用由双方协商支付；6、 6、2 模具开发商将模具部分模块分包加工时 , 必须征得亚星得书面同意；6、6、3采购部依照模具/检具开发计划，要求供应商提供每个阶段得完工证明，必 要时会同技术部与品质部相关人员现场检查 ;6、6、4模具企业因加工能力、产能等因素需将部分模具部件进行外包加工得 ，应在模 具“模具加工合同”相关条款得约定下实施；6

12、、6、 5 采购部、技术部与品质部对于模具 / 检具开发商加工过程中出现可能造成交期 延后或质量异常得情况，须及时发现并汇报处理方案 ;6、7模具试模6、 7、 1 采购部在收到模具开发商试模样品后，填写 产品试制报告单连同样品一起 会同品质工程师与工艺工程师做尺寸检验与样件试制；6、 7、 2 样件尺寸检验不合格时 , 由采购部通知供应商处理；6、7、3产品试制不合格时，由工艺工程师组织技术、品质与生产等相关部门开会讨论 问题点并提报解决方案；6、7、 4 非样件原因造成产品试制不合格而需修改模具时 , 由技术部提报修改方案 ,会 同工艺与品质确认后上报，由此发生得额外费用计入相关部门人员绩

13、效考核；6、 8 模具 / 检具验收6、 8、 1 样品试制合格后，采购部组织技术、工艺与品质人员确认 产品试制报告单 并 依据模具重要性提报就是否需要现场验收；6、 8、 2 检具验收方式 , 用试制合格样品或检验仪器进行验收 ;6、 8、 3 模具工程师负责填报 模具验收报告单 ，品质工程师负责填报 检具验收报告 单 ;6、8、4模具与检具均可进行供方现场验收与亚星车间验收两次，填写2次验收报告；6、 9 模具接收与试制6、 9、 1 采购部负责通知供应商模具 / 检具得发出，并跟踪物流状态 ;6、 9、2 模具发出前，必须有 产品试制报告单或模具验收报告单确认合格 ;6、9、3检具发出前

14、，供应商必须提供检具关键尺寸检验报告与照片或者亚星品质人员 现场检具验收报告单 ；6、 9、 4 采购部在接到模具与检具后 , 填写内联单通知工艺工程师与品质工程师对模具 与检具进行试制与验收 ;6、 9、 5 工艺工程师负责填写 产品试制报告单 ，经副总以上人员批准后，交生产计划 安排时间进行试制；品质工程师负责填写检具验收报告单并对有效性进行测量；6、9、6工艺工程师与品质工程师在产品试制期间，须完成 产品制程工艺说明书与 产品制程检验基准书得编制与审批；6、 10 产品质量验收6、1 0、1品质管理部负责产品冲压、制管制带、组芯、钎焊、气检、包装等整个生产 制程得工艺过程监测与产品质量检

15、查 , 并负责统计制程良率就是否达到标准；6、1 0、2新品量产前，必须进行小批量制作，对模具与工艺得稳定性进行验证，任何影响质量稳定性得因素，必须及时提报并从源头解决；6、1 0、3模具与检具验收合格后，依照公司PP AP （生产件批准程序），连同其 她项目量产条件转入量产过程；6、 11 模具投入量产6、11、1模具投入量产后，使用与保养部门为生产制造部，须制作模具使用履历表 ;品质部对模具成型制程进行监督与检查，须制作v模具问题汇总表；未按照工艺操 作或产品异常时均须立即通报相关部门处理 ;品质部负责模具量产后因产品设变或质量改善所引起得模具修理或更改作6、业；6、 1211、2模具修理

16、或更改2、 1 量产中得模具因产品设变或质量改善需要修改模具时 ,品质部须向相关部门索 取书面得v产品设变通知 （来自客户）或 产品质量改善报告（内部审批）； 6、 12、 2 品质管理部负责组织市场、技术、工艺、采购、生管、制造等相关部门召开会 议,形成书面v模具修改评审会议记录，同时技术部负责提供产品修改后图纸； 6、 12、 3 采购部负责发出模具修改邀请给供应商，进行模具修改方案与报价洽谈； 必要时，品质部需组织相关部门对修模方案进行评审 ； 品质部负责填写模具修理 /更改申请单 并附报价单与修改方案 ,请相关部6、6、12、6、1 2、门会签；6、1 2、生产管理部负责修模时间得确认

17、与修模期间供货库存得准备； 市场营销部负责与客户沟通模具修改费用与剩余库存得处理 ； 技术研发部负责 模具修理方案确认 ；6、 12、 8 相关部门会签完成后 , 品质部负责连同相关资料呈报总经理批准；6、12、9 采购部在总经理批准后，负责通报与跟踪供应商完成模具修改；并复印单 据到财务部做应付帐款挂账；6、 12、 10 采购部负责填写模具转移单与签订模具修改协议书，均须供应商与 亚星相关人员签字确认 ；6、 12、 11 模具修改完后 , 工艺工程师负责组织品质与生产人员对修模结果进行验证 并填写产品试制报告单 ；6、12、12试制合格后，工艺工程师负责修订产品制程工艺说明书 ，品质工程师负 责修订 产品制程检验基准书，同时完成V模具修理/更改申请单 “结果确认”.6、 12、7. 记录清单7.1 模具开发计划7.2V模具/检具开发内联单7.37.47.57.67.77.87.97.107.117.127.137.147.15V模具/检具开发