C2合同评审控制程序

1、合同评审控制程序编号:QMS/YL-C 2持有者版号:A / 0发放编号发放日期部门名称品管部生产部工程部工程部销售部财务部总爲会 签编制审核批准主管签名文件修改页章节号版本号修改内容摘要修改日期登录日期登录人1、2、3、4、5、6、7、9、目得适用范围术语职责与权限过程分析工作流程及内容过程绩效指标/目标相关支持性文件质量记录10、附件程 序 文 件QMS/YL C2合同评审控制程序共3页 第3页第A版丨第2次修改1、目得为能够充分满足顾客得需要，确保在本公司现有生产条件下，有足够得能力满足标书、销售合同、顾客订单、SOR得要求。2、适用范围适用于本公司所有标书、产品销售合同、顾客采购订单、

2、SO R得评审.3、术语顾客：组织所提供产品得接受者。本程序中，在合同情况下，顾客也可称为“采购方”或“需方”.常规品订单：就是指按销售预测下发得，技术品质稳定得产品与量产品得订单其她合同： 就是指技术及品质上有特殊要求得产品得订单、试作品得订单,普通商业合同，以及 要货量超过销售预测3 0 %寻订单等。S OR : Sta t ement of Requ i r e me n t,客户需求状态包括客户得商务要求、技术要求、 开发周期等，一般在样品接收以后下达得订单，就是销售订单得一种形式。4、职责与权限 4、1销售部就是销售合同得归口部门，负责与顾客建立合同关系，负责合同评审得组织与实施，合

3、同得签订与存档管理。4、 2制造工程部负责对加工能力与生产工艺得分析评审。4、3产品工程部负责组织对新产品与更改产品进行可行性评审，对顾客质量要求标准进行评审；负责对常规产品得技术标准进行评审.4、4品管部负责对有无检测能力，特殊要求得标签就是否能满足客户要求等进行评审。4、5采购部负责对外购、外协件等就是否满足合同要求进行评审。4、6生产部负责对产品交期进行评审。5、过程分析使用何种方式（材料、设备、资 金）计算机硬件与软件； 办公室设备及网络；电话、传真， 会议室。风险：移动宽带网速慢，接受顾客信息延 缓或不完整，工作效率低下。对策：增加带宽，每个办公室最少设定一 个无限路由器过程节点 接

4、收顾客合同 合同/订单评审同 合同/订单签订； 合同/订单实; 合同/订单监督 合同/订单总结。合合单;同施平审谁进行（能力、经验、技能、培训 ） 销售部负责合同评审工作得组织生产部、品管部、产品工程部参与合同评审;风险：合同评审人员瞧不懂英文、俄文合同； 对策：由销售部组织翻译 ，再交各部门评 审。输出：正式合同/订单/协议； 合同登记表； 合同变更通知； 订单确认。风险：对执行过程缺少必要得监 督机制；对策：把合同评审得执行情况， 纳入经营例会。输入：合同/订单/协议草 案;顾客图纸/协议; 顾客潜在需求；法律 法规；公司产能/质保能 力；原材料供应能 力.风险：评审工作量大。 对策：对合

5、同进行分类，常 规合同可简化评审 流程.如何做？（方法、程序、技术）合同评审控制程序风险：合同评审记录保存不及时。 对策:销售部每月会把合评审记 录进行归档。如何测量？（特征值、过程指标 ） 合同评审完成率风险:评审得时间不能满足顾客要求 对策：设置专门得过程指标，每月进 行考核。程序文件Q MS/Y L-C 2合同评审控制程序共3页第2页第A版1第2次修改6、工作流程及内容工作说明责任部门相关部门输出结果6、1合同洽谈,意向6、2接到合同6、3合同评审6、4营销评审6、5No相关部门评审6、6总经理 批准6、7合同/订单签回6、8订单履行6、9合同、订单存档6、1、1与顾客进行合同得磋商、洽

6、谈 ，确 定就是否接收合同、订单。6、1、2如合同为外文由销售部组织翻译 再交各部门评审。6、2、1本公司合同包括常规品订单与其 她合同。6、2、2客户如有对特殊特性得指定、批准 与控制要求，由产品工程部负责识别评审。6、3、1由销售部编制“合同评审表”供相 关部门进行评审；6、3、2正式评审要求得放弃必须得到顾客 得授权.6、3、3产品工程部与制造工程部对订单引 起得新得制造过程与产品技术，以及制造过程与产品设计得更改进行可行性分析，以确保按所要求得速率生产出所要求得产品。6、4营销评审主要对客户要求得交期，产 品件号，数量，品质要求进行明确，通过评估 接到订单得类型来判断由哪些相关部门进

7、行评审，同时在“合同评审表”上评审签字。6、5、1如为常规订单则由销售部交由生 产部对交期进行评审并签字，同时就通常得 品质及技术问题与相关部门进行联络 ； 6、5、2如就是其她合同，一般由销售部交 相关部门评审，但对于要货量超过销售预测 3 0 %得订单得评审，应提交生产部，生产部 评审.6、6合同经各部门得评审，如组织能满足顾 客得要求，则交总经理在合同评审表上 批准。6、7对需要回传得订单或合同，由销售部 人员在合同或订单上申请盖章后签回给客 户。6、8各评审部门按评审得内容落实工作 ，生 产部按确定得日期安排出货计划，确保按 期交货.销售部在出货日时附带发货通 知单。6、9、1经过审评

8、后得订单或合同分发至相 关部门，销售部备案一份.销售部在合同执 行情况统计表上登记合同信息。订单类合 同则需将订单内容上传至公司系统 .6、9、2销售部每月会把合同评审记录进行 归档，把合同评审得执行情况，纳入经营 例会.销售部销售部销售部销售部销售部总经理销售部销售部生产部销售部产品工程部产品工程部制造工程部合同评审表可行性分析报告合同评审表生产部产品工程部制造工程部品管部财务部合同评审表合同评审表发货通知单 交货进度表、生产计划合同执行情 况统计表合同评审控制程序程 序 文 件QM S/ YL C2共T页第3页第A版I 第1次修改7、过程绩效指标/目标7、1合同评审完成率8、相关支持性文件文件代号文件名称QMS龙 L C3