2013年运营计划书(初稿)

1、2013年计划总则：根据金裕城品牌现行情况，制定2013年的整体计划，整合现有资源，进行战略规 划和战术布局，积极开发市场，完善管理和服务体系，建立品牌影响力，具体如下：年底前整合现有资源，进行战略性调整，做明年的计划的基础对接，把现有的资源用 到极致，现在重点要把基础打好，做好产品定向、材种确定、市场定价、管理体系建立、 销售政策制定、招商工具进一步完善、生产方面年内不作大的改动，主要是生产流程程控 必须完善，改善绩效考核激励机制；1、2013年重点引导老客户经销商，维护好现有市场，积极与市场互动，了解市场讯 息，建立品牌文化，根据市场增容情况扩大生产，增加人员和设备投资，加强管理服务体 系

2、，完善组织结构人员落位，加强人才培养，提升人才的整体综合素质，加强完善企业管 理整体体系，建立企业培训体系，完善人力资源架构战 略体系，建立市场讯息体系，及时 调整战术策略，积极开发市场销量很好的产品，做好全年度的营销策划，收集市场讯息， 加强产品设计开发，迎合市场；参加社 会公益活动提升品牌内涵和影响力，满足市场需 求。投资计划与运营费用以及利润分析表： 主要销售产品定位：1、中档次：转印漆，金属漆系列2、中高档次：仿铜系列，9公分门扇系列 2013年季度销售季度第一季度第二季度第三季度第四季度合计销售额（万兀）100014001350125050002013年订单季度分解季度第一季度第二季

3、度第二季度第四季度合计订单（扇）1600022300215001990079700季度第一季度第二季度第二季度第四季度合计门板（张）32000( 320T)44600(446T)43000(430T)39600( 396T)159400门框（吨）210T294T283T262T1049T门锁（个）77001070010400960038400蜂窝纸（吨）35T49T47T43T174T把手（个）1540021400208001920076800合页（个）480003210031200288001401002013年原材料采购分解备注：此计划与营运费用是根据市场部标准计算的，会有一定岀入 201

4、3年销售费用（总计113万）销售团队费用45万。2、公司广告费用48万。3、年会费用15万。4、平时招待费用5万。万以上。树立大市场观念，巩固、开拓、争夺、扩大市场份 深入市场，分析市场，抓住用户，把握要害人物，宣传自己优 建立长久关系。完善市场部制度，提高解决问题的执行力。 2013市场发展规划2013年 实现销售额5000 额。讲求策略，研究方法， 势，增进了解，保持接触，1、产品升级产品主导这市场，产品升级的速度是一个公司占有市场的衡量标准。新的一年公司 不仅要有产品的更新换代，而且必须要快，加大技术力量的投入。产品的开发要以市场 为动向，要复合客户的需求。2、品牌建设公司的快速发展离不

5、开品牌的建设。我司在以往的品牌建设中虽有“河南名牌”、 “武林风”合作单位，也有墙体广告、门招牌等。但品牌的建设没有延续性，而且始终定 不下一个合理可行的品牌建设方案。在7年的品牌建设中，公司在宏 观宣传（电视广 告、形象代言、宣传彩页）及客户的微观宣传（墙体广告、工衣、路招、店招等）， 一定要结合公司的实际情况制定出切实可行的品牌方案。方案一但制定，要求方案要要延 续性，有书面文字，有效期限，不能随意篡改。方案：公司可根据客户的销量拟定客户广 告费用，费用包括（路招、店招、墙体广告、车体广告、工衣）3、直销直销在保证防盗门正常销售的前提下，抓住利润点：消音卷闸门、室内套装门、 宫廷门。4、渠

6、道销售渠道销售是公司客户发展的主体，在稳定老客户正常销售增长的前提下。我们要以 老客户为点，新客户的发展以老客户为轴向周边区域辐射。加强市场调研。根据市场对客 户调研后作出的S0WT分析，我们有目的、针对性的去开发有潜力，适合公司发展的优秀 经销商。同时要终止与一些影响公司网络优化整合的经 销商合作。2013年公司新开发 客户区域将放在豫西南、豫东、豫北及安徽省的宿州、亳州。陕西临河南周边县市。（客 户重点扶持发展的区域放在“以公司为中心向周边辐射200公里以内的区域”）渠道拓 展后的公司经销商网络，以方便 配送、资源共享便捷为主。要求经销商以精强为主，降低 对经销商的管理费用（原贝U：扶持一

7、个百万经销商，绝不去管理5个二十万的经销商）金裕城组织结构规划图iWHI诊裕城r jsk有限公一 J组织架构图忌淡A 0日朗：2DJ2-I0-21时务甩箱级lakHP朗W企业管理的冃的是整合企业资源并通过适合的重要的是找到从运行使投入产生最大的效益，在整个管理过程无外因此，对企业而言， 离不开人及运行的方式，合适的人并制定出符合企而创造出效益。企业的管理体系 这个 业现状的运营模式，就是联系人和企业最终冃标的环节没有做好，就可能事倍功 一个重要环节，半甚至是一事无成。金裕城门业从创建投产至今约7年左右的时间，从时间段上说还处于第一阶段：经验管理：企业家主 要依靠经验、权力进行管理向第二阶段科学

8、管理：企业家主要依靠规章制度进行管理过 渡阶段。企业可能面临着管理体系不完整，人管人的模式还是企业的主要管理模式，这种 模式的弊病就是工作过程随意，对可能产生的危机没有充分的准备，对市场的认识更多 的来源于管理层或者销售人员个人的感受，企业生产和销售脱节，无法给予销售有力的支 持，企业经济效益难以满足投资者的要求，因此，建立一种符合企业需求的管理模式是 非常重要和必要的。一、规划组织结构组织结构过繁就会导致冗员，执行力低下，管理成本过高的局面，而过简则会导致 管理人员处于在不断的处理日常事物，无法真正的对管理过程进行必要完 善，因此，组织 结构是否适用，是导致企业管理过程能否正常高效工作的重要

9、因素，所以，我们首先必须 对组织结构进行必要的检讨分析，规划好企业的组织结构。二、建立人力资源管理体系把合适的人放在合适的岗位是人力资源管理中的重要一环，我们必须以岗位胜任为 基础，明确各岗位工作的职责，真正了解岗位性质，才能够对人员做出安 排，同时，合理 的薪酬体系也是基于岗位胜任为基础来进行设计，岗位胜任是进 行人力资源管理的最基 本的衡量标准。三、建立以高效运作为目的工作流程高效运作是企业机体健康的标识，而工作流程合理、运作高效是保证企业机体健康 的基本元素，因此建立一套高效合理的工作流程，对企业而言是相当重要 的，在企业管 理的实践中，管理冗长是企业运营过程积累下来的垃圾，在管理中必须

10、定期进行检讨， 去除不必要的管理节点，使企业运营更加顺畅。四、建立以IS09001质量管理体系的质量管理体系质量是企业的生命，没有优良的产品质量，企业就会举步为艰。产品的质量 是制造 出来的，这是一个人所共知的观念，因此监督好企业的生产过程才能保证 产品有一个能够 达到目标的可能。IS09001是一个己经全球认可的质量管理标 准，因此，依据IS09001 建立质量管理体系能够达到事半功倍效果。事有轻重缓急，改变一个企业不可能一蹴而就，需要一个过程。鉴于以上的分析，需要解决的问题很多，在未来经营管理过程中妥善安排解决这些问题时机，从而使企业的 改变如同春雨润物一样，悄无声息，却生机勃勃时间阶段完成工作结果2013年1月-2月调查对企业内部的人力资源 管理体系，工作流程做 一个全面调查分析主要为后续的管理 体系 建立做好基础2013年3月一 4月人力资源管理体系建立根据组织结构的安排配置相应的人员完成组织架构建立完成 岗位胜任的岗位说明书2013年5月-月10管理体系整合工作流程重塑生产管理体系与质量管理体系完善合理的工作流程和 管理体系可以促进企业 的效率，减低成本，提 咼产品质量2013年11月月-12检讨改善对各管理体系进行检查改善，文件修正是管理为今后的发展做 好基础企业的内部管理是支撑企业完成经营目标的根本保证，相对稳定、