供应商质量管理体系审核评价表x

1、供应商质量管理体系审核评价表四生产-1-2-3是否具有设备和模具IW防维护程序？证据：关键过程的运作设备和机器进行鉴定；周期性维护监修计划；是否运用 数据分析来监测设备和模具状况；机器，设备和测量工具的包装和保养正常； 维修条件和报废条件是否明确有效性描述：4.2供应商是否使用总生产1W证据：精益生产技术；ss； 生产车间的布局有利干精益生产 有效性描述：43供应商在金产现场是否运用目视化管理？证据：车间区域进行划分、标识；有图表、排列分析、质量趋势图等；有显示 屏、目视化看板有效性描述：模具状态标识、便用理量否能有利于保证产品质11?证据：工模具状态标识清楚；工具储存和标识明显；易损工具预防

2、更换程序； 特殊性更改的书面记录；使用纪录卡有效性描述：45应念反应计划是否能保证有效实施？证据：控制计划和作业指导书里有反应计划；有单独的应急反应计划；员工理 解并能执行反应计划有效性描述：46员工是否知道如何处理车间的不合格产晶和可疑产品？证据：有文件化流程；有放行条件和批准权限；明确员工的行为和责任 有效性描述：4.7供应商对客户的畳具检具设备容器和产品是否有控制程序？ 证据：客户时产管理办法；客户肘产必须清晰标识和摆放；客户的量检具必须按照校正控制程序管理有效性描述：4.8供应商返工是否有规控？证据：有经批准的返工作业指导书；返工记录保存宪整并便干追溯；返工记录 宪整有效；关犍的返工情

3、况应该通知客户有效性描述：4-9是否对待殊特性进行控制和分析？证据：特殊特性使用SPC图监控；过程审核记录、质量记录中重点关注特殊特性； 满足特殊特性要求的预防改进措施有效性描述：4.10检具和测设备的校正是否有有效控制？证据：检具和测量设备周期检定管理办法；有周期校正计划并被正常执行； 检测间隔时间合理有效性描述：4.11是否使用统计技术控制生产过程？证据：制造过程便用过程控制图，如:-SPC图变S图-特性图；过程控制图 是員新状态；失控状态被定义；纠正措施文件化有效性描述：4.14对不合格品和可疑廉材料是否有专门的隔离和储存区域7证据：有相关程序；对不合格品和可疑原材料必须隔离；存放很久的

4、零件必须 作为不合格品处理；有效性描述：4.15从原材料入库到产品实现个供应链是否有批次跟踪过程？证据：有批次管理程序文件；批次管理可疑迫溯到整个供应链；迫溯记录（生 产数据记录和产品可迫溯性分析）宪整；在产品运输工具和文件上的条形码或数字 码是否符合规定要求有效性描述：五产品和过程工程-1-235,1是否明确规定研发人员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的业务作用和职 费？证据：项目管理职责；研发人员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的业 务作用和职责明确；项目管理支持文件有效性描述：5,2是否有个流程保证客户要求在环供应链中正确传递？证据：有客户信息处理传递流程；能提供更新和分

5、发到相关责任组织的相关文件的 过程证据有效性描述：5,3如何配人力资源以满足客户要求的？证据：有固定的方式收集、确认人员需求；有解决人力资源短缺问题的方法； 有效性描述：54供应商是否有一个項目工程预算的管S文件？证据：管理文件；产品和资源成本分析文件；项目预算数据表 有效性描述：5,5供应商捷如何识别客户的特殊要求的7证据：IHCATIA; DAUTOCAD; 客户的特殊要求培训记录； 有效性描述：56客户的特殊要求是否文件牝理？证据：过程标准；AQP矣议时间；客户檢源包 有效性描述：5,7暑否有证实客户相关业填指标实现的过程？证据：有汇报项目进展的过程或程序，并和客户质S门一致；有一个周期

6、性的质S 门评审；重要*件报吿有效性描述：58供应商是否有变更控制程序？证据：有变更控制程序；需要变更过程或者产品，有固定方式通知客户；变更秦 例检查；作废文件处理有效性描述：5,9分供方的变更管a是如何执行的？证据：有文件规定；监控方式；査变更记录和PPAP文件 有效性描述：5.10变更实施前，是否依据产品要求和顾客要求做了充分的实验验证？ 证据：有试验验证记录；变更评审；FMEA分析 有效性描述：六物流与供应-1-2-361供应商是否使用了柔性制造系统？证据：使用了柔性制造系统；产品生产进度表；产品生产规划说明书 有效性描述：62是否有对柔性制無系统中特殊待性的研发能力？证据：有分析其制造

7、过程的核心设备和刀具的能力；有工装设计制造维修能力 有效性描述：63产晶订单宿患的接受和处理过程能否滿足要求？证据：与客户信息对接顺畅；有计划外生产安排的管理办法； 有效性描述：64供应商是否分析顾客的傭求？证据：有分析顾客需求的文件；顾客需求包括了产品和服务； 有效性描述：65是否对报价单、合同实施评审？证据：报价单、订单或者合同在被接受之前，合同文件应该被宪全评审过；合同文件包括：说明书、图纸、预算说明、标准、质量协议、物流托运等 有价格批准程序以及合同文本的检查确认程序有效性描述：66从原材料到成品出货过程申，材料供給是否巔畅？证据：搬运过程FEMA; 材料的标识和迫溯性；返工和返修控制

8、 有效性描述：67是否有应急计划以保证在设备、器具等发生问«时仍能满足材料供给？ 证据：物流应急计划；运输设备、器具最低定额；维修、补充计划 有效性描述：68在存储、运输过程中，材料状态是否始终可被识别？证据：从制造工序、存储和运输中对零件/产品的状态进行标识？； 标识方法确保不易失直；实际执行情况良好有效性描述：69供应商在藝个供货过程申是否遵循“先进先出”的原则？证据：存货记录显示遵循了 “先进先出”；员工知道如何搬运和存储物料；退回 的产品是否及时处理有效性描述：6.10在包装、运输、存储过程中，供应商是否有检査和控制材料或产晶污染和损»的过程？ 证据：核査材料在运输

9、存储过程中不易被损坏；次品的堆放；过期材料和缺陷 材料处理有效性描述：6.11供应商对客户允许让步使用的材料如何办理使用孚续？证据：有文件规定；实际是否按文件操作；使用该材料的产品有特别管理（如记 录让步材料批次信息等）；必要时是否提前通知客户有效性描述：612供应商对客户提供H技术支持吗？证据：对客户的质量技术支持有程序化的文件；当整车制造商有需求，供应商提供 质fi技术支持；提供售后现场支持（证据）有效性描述：6.13质11用坡阶甌是否执行质董评审？证据：ClPpk能力研究；DCpk能力研究；IZIPPAP文件编制与管理 有效性描述：6.14供应商量否开展达产自査？证据：达产自査的内容覆盖

10、产品从开发到送达客户的整个过程；自查问题形成问题清单并批准关闭有效性描述：七分供方管理-1-2-37,1非生产性供应商是否纳入供血商的管理？证据：服务支持（清洁、部件、第三方物流、外部仓库）包涵在供应商管理过程中；分供方管理过程涵盖供应链中顾客要求的执行有效性描述：7,2其供应筒«理文件是否实施更新和修订？证据：程序手册；文件控制记录；变更记录 有效性描述：7.3客户的要求是否转化到供血商的产品要求申？ 证据：图纸转化；技术通知、资料传递； 有效性描述：7.4是否明确分供方在客户产品中的任务和贵任？证据：第二层次文件中有供应商的责任和任务；供应商的责任和任务是公平的； 有效性描述：7

11、,5是否有评估供应商能力和业结的程序手册？ 证据：有评估分供方的质量的管理文件；在供货前供应商被评估（査记录）；评价供应商有明确的准则、目标和指标 有效性描述：76是否对其供应商业绩实龍评审和对产品实施定期审核？证据：供应商业绩评价标准；产品定期审核计划；执行效果 有效性描述：7,7長否严格执行进货检验、控制？证据：检验指导书；检验报表；处直规定与执行；质量问题得到改进 有效性描述：7,8供应商是否雌其供方产品的一致性？证据：有PPM值监控；有质量问题分析、处理的标准格式（如8D）;供应商产品质量跟踪卡 有效性描述：八成本管理-1-2-38,1单个产品的价搐*如何计算的？证据：有单个产品价格核

12、算标准模式；实施了价格可行性研究；有跨部门的产品 价格核算机构；包含了研发成本、材料成本、投资（包含硬件、软件）、质量 检测成本、运输成本、包装成本、附加成本、一般管理费用有效性描述：8,2供应商是否有控制其供应键成本变化的管理过程？证据：有贾穿供应链的成本分析的过程？ ； 分析了变更引起的产品成本和过程成本 文件控制记录；变更申请是否有价格变化信息有效性描述：83如何控制修改定义辱造成的风险成本过程？证据：修改定义进行风险成本评估；风险成本评估考虑生产责任、诚意、临时计划； 有效性描述：8.4对岸存超额材料如何控制处理？ 证据：有材料库存定额；定额的制定依据明确；如何处理超额材料 有效性描述：85是否对成本的不一致性进行分析跟琮？证据：供应商有跟踪不一致成本的管理过程；内外部消耗被记录和分析（有零件被 拒绝的报废成本分析、返工的人工成本分析、制造过程中报废零件的人工成本消 耗）；结果报吿给管理者有效性描述：备注：“证据"中所列内容在现场检查有则标无则标“X”； 审枝员可以根据现场检査悄况，补充相关证据的名称；“有效性«述”由审校员对査校证据的先養性、适用性停进行«单描述，并作为评分主要依据之一评分标扣分数定义影响-3供应商既没有文件化的过程或程序也没有可行性的 操作。过程导致产品失败或顾客不满意-2有文件化的过程或程序但不完全或者没有完全执行过程可