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文档简介

1、浙江123456有限公司程序文件文件编号：QMS-KH-05文件名称：采购控制程序版本：A/0编制：倪某某审核：余某某批准:余某某生效日期：2018-03-291目的对采购过程及供方控制，确保所采购的产品符合规定要求。2范围适用于对生产所需的原材料包装物、五金零配件、其他杂件、外协加工的产品；对供方进行选择、评价和控制。3.职责3.1釆购部3. 1. 1负责按公司的要求组织对供方进行评定，编制合格供应商清单九并对供方的供货业绩定期进行评审，建立供方档案:3.1.2负责制定釆购讣划，执行釆购作业。3. 2仓 库:负责采购部釆购的上述物料的点收、入库、发放的管控。3. 3品质部:根据釆购部相关资料

2、制定釆购物料的检验标准并实施检验和监控.4.流程图责任部门流程图釆购釆购部釆购部品质部物料仓库供方评估记录表合格供应商清单釆购订单进料检验报告进料异常处理单入库单5程序 5. 1采购物资分类主要有钢带,纸箱等5.2对供方的评价5. 2.1采购部组织采购原材料标准和生产需要，通过对供方的基本情况包括生产能力，技术水平，设备和企业管理；产品质量及稳定性，交货期，产品的安全认证要求和售后服 务进行比较，并且对其验厂，填写供应商评估记录表和合格供应商清单。采购 部负责建立并保存合格供方的评审记录和清单。5. 2.2供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出由品质部编制的异常处理单 或进料检验记录，

3、如经过三次以上的交涉而质量没有明显改进的，取消其供货资格。5. 2.3采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写记录5. 2.4对服务供方的控制为公司提供服务的运输公司，销售部应参照5. 2. 1章节对其进行评价合格后方可向公司提 供服务。5. 2. 5供应商评分标准525.1060 分不合格供应商5.2.5.261-75 分合格5.2.5.376-85 分良好525485分以上优秀5. 3采购5. 3. 1采购单采购部根据业务部的订单进行采购制定采购订单5. 3.2采购的实施5. 3. 2. 1采购部根据批准的采购订单，按照采购物资技术标准在合格供应商清单中选择供方并进行釆购；5. 3. 2. 2开发新的供方有下列悄况即考虑开发新的供方:原供方的物料常出现品质异常，经督促而未改善。货期或售后服务常不及时。原供方复审不合格或顾客指定某新供方.5. 4采购信息为了市场和扩展业务5.4. 1采购文件5.4. 1. 1应包括拟采购产品的信息:A.对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）;B.对产品的验收要求（品质部的验收标准）;5. 5釆购产品的验收和跟进5. 5. 1采购产品的验收5. 5. 1. 1对采购的产品山品质部进行来料验收;5. 5.1.2验收过程包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式，在相应的检验规程中规定不同的验证方式

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