程序文件表格目录

1、程序文件表格目录程序及表格目录Q1-文件与记录管理程序 6.1文件管理流程图 附件一 6.2文件发行章、作废章、外来文件审核章 附件二 7.1 文件管理总览表 Q-2-01-01 7.2 文件申请/分发记录表 Q-2-01-02 7.3 记录管理总览表Q-2-01-03Q2-管理评审程序 6.1纠正与预防措施程序Q-2-25 6.2内部审核程序Q-2-206.3管理评审实施计划 Q-3-001 7.1会议记录表 Q-2-02-01Q3-人力资源管理程序新进人员教育训练教材 Q-3-002 7.1 内部沟通函 Q-2-03-01a 7.2人员考核记录表 Q-2-03-02a 7.3 入职申请表

2、Q-2-03-037.4员额编制表 Q-2-03-04a7.5教育训练需求表 Q-2-03-05a7.6年度教育训练计划 Q-2-03-06a7.7专业人员一览表 Q-2-03-077.8员工教育训练履历表 Q-2-03-08a 7.9训练签到表 Q-2-03-09Q4-设施与工作环境管理程序6.1机器操作指导书Q-3-0026.2采购管理程序Q-2-117.1 5S诊断查核表 Q-2-04-017.2 机器设施一览表Q-2-04-027.3 机器设施履历表Q-2-04-037.4 机器设施点检保养表Q-2-04-047.5 报废申请单Q-2-04-05Q5-顾客沟通管理程序 6.1 送样管理

3、程序 Q-2-06 6.2 生产计划管理程序 Q-2-13 6.3 仓储管理程序 Q-2-16 6.4 采购管理程序 Q-2-11 6.5 持续改进程序 Q-2-26 7.1报价单 Q-2-05-017.2纠正预防措施报告 Q-2-05-02Q6-送样管理程序 6.1生产计划管理程序 Q-2-13 6.2顾客沟通管理程序 Q-2-05 6.3文件与记录管理程序 Q-2-01 6.4产品检验程序 Q-2-23 6.5附件一：样品制作流程 6.6附件二：承认书 7.1工作联络单. Q-2-05-01 7.2样品申请单. Q-2-06-01 7.3样品统计表. Q-2-06-02Q7-新产品设计管理

4、程序6.1顾客沟通管理程序Q-2-056.2工程变更程序Q-2-15 6.3模具管理规范Q-3-0036.4设施与工作环境管理程序Q-2-04 6.5人力资源管理程序Q-2-037.1样品制作通知单 Q-2-07-01 7.2样品进度管制表Q-2-07-02 7.3样品制作报告Q-2-07-037.4新产品设计方案Q-2-07-047.5新产品/新项目样品申请书 Q-2-07-057.6物料规格书 Q-2-07-06Q8-产品包装设计程序新款电话机型号目录Q-3-004包装确认书Q-2-08-01包装登记表Q-2-08-02Q9-设计变更程序5.1技术文件管理规范Q-3-0056.1 临时更改

5、通知单下发记录Q-2-09-016.2 临时更改通单Q-2-09-026.3 技术更改通知书Q-2-09-03Q10-供应商管理程序 6.1采购管理程序 Q-2-11 6.2进料检验程序 Q-2-22 6.3不合格品管理程序 Q-2-21 6.4文件与记录管理程序 Q-2-01 7.1供应商调查表.Q-2-10-01 7.2供应商评鉴表.Q-2-10-02 7.3合格供应商一览表.Q-2-10-03 7.4合格供应商考核表.Q-2-10-04 7.5运输公司交期管理表.Q-2-10-057.6合格供方产品一览表Q-2-10-06Q11-采购管理程序 6.1进料检验程序Q-2-22 6.2供应商

6、管理程序Q-2-10 6.3文件与记录管理程序Q-2-01 7.1零件承认样品申请检验表Q-2-11-01 7.2零件承认书Q-2-11-02 7.3物料需求表Q-2-15-01 7.4物料请购单Q-2-13-02 7.5合格供应商一览表Q-2-11-03 7.6单价异动表Q-2-10-03 7.7订购单Q-2-11-04Q12-标示与可追溯性程序6.1 采购管理程序 Q-2-116.2 进料管理程序 Q-2-226.3 制程管理程序 Q-2-146.4 产品检验程序 Q-2-236.5 仓储管理程序 Q-2-166.6 文件与记录管理程序 Q-2-016.7附件一：产品追溯作业流程图6.8附

7、件二：各类标示卡 7.1 现品票 Q-2-12-017.2 批号管理表 Q-2-12-02Q13-生产计划管理程序 6.1顾客沟通管理程序 Q-2-05 6.2采购管理程序 Q-2-11 6.3委外加工管理办法 Q-3-006 6.4生产计划控制作业流程图：附件一 7.1 丝印喷油生产周计划表.Q-2-13-01 7.2 注塑生产周计划表.Q-2-13-02 7.3 装配生产周计划表.Q-2-13-03 7.4 日生产计划表.Q-2-13-04 7.5 销量预估月计划表.Q-2-13-05Q14-制程管理程序 6.1 人力资源管理程序Q-2-03 6.2 文件与记录管理程序 Q-2-01 6.

8、3 模具管理规范 Q-3-007 6.4 设施与工作环境管理程序 Q-2-04 6.5 量规仪器管理程序 Q-2-18 6.6 不合格品管理程序 Q-2-21 6.7 持续改进程序 Q-2-26 6.8 资料分析程序 Q-2-24 6.9 委外加工管理办法 Q-3-006 6.10 附件一：流程图7.1 领料单Q-2-14-017.2外包单 Q-2-14-027.3巡回检验报告表 Q-2-14-037.4生产日报表 Q-2-14-047.5生产计划 Q-2-14-057.6首件检查记录表 Q-2-14-06Q15-工程变更程序 6.1新产品设计管理程序 Q-2-07 6.2送样管理程序 Q-2

9、-06 7.1工程规格变更申请单. Q-2-15-01 7.2工程规格变更通知单. Q-2-15-02Q16-仓储管理程序4.1 进料检验程序 Q-2-22 4.2 产品检验程序 Q-2-23Q17-出货管理程序 6.1仓储管理程序 Q-2-16 6.2供应商管理程序 Q-2-10 7.1产品发货清单 Q-2-17-01 7.2送货单 Q-2-17-02 7.3出仓单 Q-2-17-03Q18-量规仪器管理程序6.1 采购管理程序 Q-2-116.2 文件与记录管理程序 Q-2-016.3 量规仪器内校指导书 Q-3-0086.4 仪器内外校验收标准 Q-3-0096.5附件一：流程图6.6附

10、件二：校正标签7.1 量规仪器履历表 Q-2-18-017.2 校正通知单 Q-2-18-027.3 校正报告 Q-2-18-037.4 测量仪器总目录 Q-2-18-04 7.5 测量仪器检验校正时间表 Q-2-18-05Q19-顾客服务程序 6.1 顾客沟通管理程序 Q-2-05 6.2 资料分析程序 Q-2-24 6.3 纠正与预防措施程序 Q-2-25 7.2客户满意度调查表 Q-2-19-01Q20-内部审核程序 6.1 人力资源管理程序Q-2-03 6.2 文件与记录管理程序Q-2-01 7.1 内审行程表Q-2-20-01 7.2 内部审核查检表 Q-2-20-02 7.3不符合

11、报告 Q-2-20-03Q21-不合格品管理程序6.1进料检验程序Q-2-226.2制程管理程序Q-2-146.3产品检验程序Q-2-236.4顾客沟通管理程序.Q-2-056.5持续改进程序.Q-2-266.6仓储管理程序Q-2-166.7不合格品控制作业流程图：附件一 7.1不合格品处理单Q-2-21-01 7.2特采申请单Q-2-21-02 7.3报废申请单Q-2-21-03Q22-进料检验程序 6.1 不合格品管理程序 Q-2-21 6.2 仓储管理程序 Q-2-16 6.3 文件与记录管理程序 Q-2-01 6.4 进料检验规范 Q-3-010 6.5 抽样检验规范 Q-3-011

12、6.6 附件一:进料检验管理流程图 7.1 进料检验报告表（原材料） Q-2-22-01 7.2 进料检验日报表 Q-2-22-02Q23-产品检验程序6.1文件与记录管理程序Q-2-016.2仓储管理程序Q-2-166.3量规仪器管理程序Q-2-186.4资料分析程序Q-2-246.5持续改进程序Q-2-266.6成品检验标准Q-3-0127.1成品检验报告Q-2-23-01Q24-资料分析程序 6.1抽样检验规范 Q-3-011 6.2持续改进程序 Q-2-26 6.3供应商管理程序 Q-2-10 7.1 各类周报表 各类月报表 各类统计图表推移图QC工程图周X-R管理图(短期)月X-R管理图(长期)用柏拉图做产品入库检验月报用层别图制作周不良统计每月对供应商供货品质状况做曲线图统计Q25-纠正与预防措施程序 6.1文件与记录管理程序 Q-2-01 6.2附件：纠正与预防措施作业流程 7.1 纠正措施报告 Q